监督索引号53042500621100000

中国共产党易门县委员会宣传部2025年

预算公开目录

第一部分 中国共产党易门县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党易门县委员会宣传部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

 中国共产党易门县委员会宣传部2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党易门县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：统筹协调全县党的意识形态工作；负责组织贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展、“扫黄打非”工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体建设与管理；推动全县群众性精神文明建设的规划、指导和协调组织工作；完成中央、省市委宣传部和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传文化股、新闻影视股、网络信息股。代管机构1个，即县委精神文明建设办公室。

所属单位3个，分别是：

1.易门县社会科学界联合会。

2.易门县网络应急中心（加挂易门县互联网举报（舆情）中心牌子）。

3.易门县文明促进中心（中共易门县委讲师团）。

（三）重点工作概述

1.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署。

2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传等工作，组织推动理论武装工作。

3.统筹规划和指导协调“扫黄打非”、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展，严厉打击违禁出版物和相关非法出版活动，严厉打击侵权盗版，全力保护知识产权，严厉打击擅自安装使用非法卫星地面接收设施行为，确保广播电视安全播出。

4.统筹指导协调全县互联网宣传、信息内容管理工作和网络安全保障工作。

5.负责全县群众性精神文明建设工作，指导开展文明城市创建，完成省市文明办下达的任务和工作。

6.承办上级宣传部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入400.68万元，其中：一般公共预算392.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入8.00万元。

与上年对比增加36.88万元，增长10.14%，主要原因是2025年因工作需要，加大对外宣工作的投入，实施易门区域形象大交通媒体整合推广宣传服务项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入392.68万元，其中:本年收入392.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加29.88万元，增长8.24%，主要原因是2025年因工作需要，加大对外宣工作的投入，实施易门区域形象大交通媒体整合推广宣传服务项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出400.68万元。财政拨款安排支出392.68万元，其中：基本支出267.85万元，与上年对比减少35.99万元，下降11.85%，主要原因是人员经费及公用经费按人均核定，2025年在职职工减少；项目支出124.83万元，与上年对比增加65.87万元，增长111.72%，主要原因是2025年因工作需要，加大对外宣工作的投入，实施易门区域形象大交通媒体整合推广宣传服务项目。单位自有资金支出8.00万元，与上年对比增加7.00万元，增长700.00%，主要原因是2025年将县就业局拨入公益性岗位补贴纳入单位自有资金核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出320.68万元，占全年财政拨款支出81.66%，其中：2013301行政运行支出112.76万元，主要用于县委宣传部行政人员经费保障、日常工作运行等经费支出；2013302一般行政管理事务支出112.00万元，主要用于县委宣传部外宣工作、文明城市创建及新时代文明实践中心建设、扫黄打非、社科普及宣传等项目经费保障支出；2013304宣传管理事务支出12.00万元，主要用于县委宣传部宣传思想文化工作、舆论引导及网络安全等项目经费保障支出；2013350事业运行支出83.92万元，主要用于县委宣传部事业人员经费保障及日常工作运行等经费支出；

2.208社会保障和就业支出26.88万元，占全年财政拨款支出6.85%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.05万元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出0.83万元，主要用于发放遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出20.93万元，占全年财政拨款支出5.33%，其中：2101101行政单位医疗7.12万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗6.39万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助6.53万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于单位行政事业人员大病保险及工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出24.19万元，占全年财政拨款支出6.16%，其中：2210201住房公积金21.50万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出；2210203购房补贴2.69万元，主要用于单位行政事业人员购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出244.81万元（其中：基本支出278.17万元，项目支出0.00万元），主要用于行政事业人员基本工资、津补贴、奖金、绩效、社会保险缴费及公积金等支出。其中：30101基本工资62.04万元；30102津贴补贴52.91万元；30103奖金12.85万元；30107绩效工资47.79万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费26.05万元；30110职工基本医疗保险缴费13.51万元；30111公务员医疗补助缴费6.53万元；30112其他社会保障缴费1.63万元；30113住房公积金21.50万元。

2.商品和服务支出147.04万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出124.00万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费27.84万元；30206电费0.51万元；30207邮电费0.31万元；30211差旅费1.56万元；30215会议费0.40万元；30216培训费0.50万元；30217公务接待费0.94万元；30227委托业务费100.00万元；30228工会经费3.35万元；30229福利费1.44万元；30231公务用车运行维护费1.94万元；30239其他交通费用8.25万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.83万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.83万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.35万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党易门县委员会宣传部无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额62.38万元，其中：政府采购货物预算62.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.88万元，较上年减少0.12万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会宣传部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因是我单位本年及上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会宣传部2025年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.12万元，下降11.32%，国内公务接待批次为21次，共计接待125人次。

下降原因是公务接待费按照590元/人·年核定，本年度在职在编人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据县委、县政府决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，抓重点、凸亮点，讲好易门故事、展现易门形象，进一步提升对外宣传工作质量和水平，充分展示我县“一县一业”、城市形象、国家工业遗产保护活化利用等特色内容，扩大“滇中水城、菌乡易门”知名度与美誉度。与云南网际科技有限公司、新华网股份有限公司及云南空港雅仕维信息传媒有限公司等多家媒体签订宣传合作协议，结合易门县大事件、节会活动、易门县创文创卫、爱国卫生“七个专项”行动、菌交会宣传推广、城市建设、民生工程等策划选题，并通过多方优质平台对外传播全年活动内容、易门主题专题制作。增加易门县在云南省以及全国知名度，通过对易门县的节点策划推广，从而吸引更多关注度，带动易门县产业的发展，提升活动影响力，打造对外开放新形象，寻求合作共赢新机遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5.“扫黄打非”是文化市场管理的一个专业术语，是一项执法活动，是维护国家文化安全和文化市场秩序的重要举措。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会宣传部2025年机关运行经费安排23.04万元，与上年对比减少3.13万元，下降11.96%，主要原因是人员减少，公用经费按照人均数进行核定，从而导致机关运行经费减少。

其中：办公费3.84万元，电费0.51万元，邮电费0.31万元，差旅费1.56万元，会议费0.40万元；培训费0.50万元，公务接待费0.94万元，工会费3.35万元，福利费1.44万元，公务交通运行维护费1.94万元，其他交通费8.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党易门县委员会宣传部资产总额10.83万元，其中，流动资产0.77万元，固定资产10.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500621100111

中国共产党易门县委员会宣传部2025年预算公开报表..xlsx

中国共产党易门县委员会宣传部2025年部门预算公开空表说明.docx

中国共产党易门县委员会宣传部2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc