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云南省易门县总工会2025年预算公开目录

第一部分 云南省易门县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省易门县总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省易门县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及省市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会政策理论研究，为基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业、事业的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。

5.协助党委、政府加强职工思想政治，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设。传播中国先进先进文化，维护职工队伍和企业稳定；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担市劳动模范的推荐工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承担县委、县政府、市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理股。

所属单位1个，分别是：

1.易门县总工会职工服务中心（事业编制）。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，始终保持工会正确政治方向。坚持不懈强化理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，巩固拓展主题教育成果，系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵、精神实质和实践要求，做到学思用贯通、知信行统一，深入学习贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面贯彻中国工会十八大精神，深化理论研究、学理阐释，掌握其核心要义和精神实质，健全完善学习贯彻、创新落实的制度性安排。持续深化思想政治引领。广泛开展“中国梦·劳动美”“强国复兴有我”“劳动创造幸福”等主题宣传教育活动，加强理想信念、社会主义核心价值观的实践教育，不断增强职工群众的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，筑牢团结奋斗的共同思想基础。加强职工文化阵地建设，打造“工”字系列职工文化品牌，积极开展丰富多彩、喜闻乐见的职工文体活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，不断满足广大职工精神文化需求。加强改进工会宣传工作。按照统筹协调、守正创新、特色鲜明、深度融合的理念，努力形成各级工会协同协作、主流媒体和新媒体各展所长的工会宣传工作格局。充分发挥劳模工匠、技能人才、工会干部作用，开展分众化、差异化、精准化宣传宣讲，使党的创新理论深入基层、企业、车间。落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，严把政治方向关、舆论导向关、价值取向关，牢牢掌握工会意识形态工作领导权。突出公益性服务性和宣传教育功能，发挥职工之家、户外劳动者驿站等工会阵地作用，积极传递党的声音、宣传工会政策。

2.坚持服务中心大局，团结动员广大职工建功立业。持续推进产业工人队伍建设改革。履行工会牵头抓总职责，聚焦稀贵金属、陶瓷、农产品及食品精深加工、特色医药等重点产业链，踊跃投身传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、服务业提质增效等生产活动，强技能、优工艺、提品质。全面落实终身职业技能培训制度，强化资源协同、政策联动，抓住主要问题实现重点突破，多措并举推动整体提升，努力培养造就更多“易门工匠”、高技能人才，充分激发产业工人的创造精神和奋进力量，为建设现代化产业体系作贡献。深入持久开展劳动和技能竞赛。围绕全县重大工程、重大项目，广泛深入持久开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，探索新产业新业态竞赛活动新形式，打造影响力大、引领力强的竞赛品牌。广泛组织职工开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等群众性创新创造活动，推动形成“建功新时代、比学赶帮超”的新风尚。突出发挥劳模工匠示范引领作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，围绕全县工作大局干事创业、奋楫争先，立足本职岗位勤勉敬业、争创一流。完善和创新宣传、践行、传承劳模精神劳动精神工匠精神的途径、载体、机制，开展“劳模工匠进企业”等活动，建立劳模工匠数据库。深化劳模和工匠人才创新工作室建设，强化职工创新成果展示交流和应用转化。健全关心关爱劳模工匠和技能人才的常态化机制，推动落实劳模工匠待遇，提升劳模工匠地位，让劳动光荣、技能宝贵、创造伟大在全社会蔚然成风。

3.加强坚持维权服务并重，不断提升职工群众生活品质。着力维护职工劳动经济权益。用心用情做好维权服务工作，推动构建和谐劳动关系。把稳就业摆在更加突出的位置，以转岗待岗职工、农民工、零就业家庭和新就业形态劳动者为重点，加大就业帮扶和就业培训力度，积极推进阳光就业暖心行动。推动用人单位开展集体协商，完善职工工资决定、合理增长、支付保障机制，健全技术工人薪酬激励机制，促进企业内部分配进一步向一线职工、技术工人倾斜，助力实现共同富裕。加强新就业形态劳动者权益保障，推进灵活就业人员、新就业形态劳动者建会入会，推动平台企业合法规范用工。完善工会劳动保护监督机制，加强安全生产和职业健康工作，深化“安康杯”竞赛等群众性安全生产活动。积极维护女职工合法权益，充分保障女职工特殊权益，促进男女平等和女职工全面发展。着力提升职工服务水平。加强各级职工服务中心建设，增强职工服务中心综合服务功能。以实施“双15工程”为牵引，加强和规范工会户外劳动者服务站点建设，提升服务水平。进一步做实工会“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌活动，不断扩大职工互助保障覆盖面。扩大劳模工匠和技术工人疗休养数量。推行工会服务职工工作项目清单制度，常态化开展“我为群众办实事”活动。加快“数字工会”建设，完善线上线下服务资源。着力加强企事业单位民主管理工作。践行全过程人民民主理念，努力推动以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度落地落实。分析研究新形势下民主管理工作的特点和规律，分类规范国有企业、非公企业、事业单位和社会组织民主管理工作，保障职工群众主人翁地位，提高职工群众创造性和企业竞争力。加强工会法治宣传和法律服务，推动企业管理者和职工群众增强法治观念，推动形成尊法学法守法用法风气。壮大工会劳动法律监督员、劳动保护监督检查员、劳动争议调解员、兼职仲裁员等工会法律人才队伍。

4.加强坚持推进安全责任，切实维护劳动领域政治安全。有效防范化解劳动领域重大风险隐患。健全工会劳动关系发展态势监测体系，常态化开展风险隐患梳理排查化解工作，定期开展劳动关系发展态势分析研判，及时摸排降薪裁员、欠薪欠保、劳资纠纷、生活困难等可能引发的政治安全风险隐患。建立完善工会系统欠薪报告制度和欠薪案件反馈督办机制。积极构建和谐劳动关系。进一步规范“12351”职工维权热线接听运行，加大典型案件维权力度。充分发挥协调劳动关系三方机制、“法院+工会”“人社+工会”等多方协作联动机制作用，推进劳动关系矛盾纠纷全周期动态治理。开展行业和谐劳动关系创建活动，深入开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动。加强维护劳动领域政治安全体系和能力建设。加强组织领导，建立健全统一指挥、各方协同、纵横连通、实时高效的工作体系。深化工会社会联络工作，探索建立劳动领域社会组织定期联系制度，强化政治引领、示范带动、联系服务，及时有效解决职工群众切身利益问题。建立工会信息员队伍，动态监测网络舆情，及时排查消除可能引发网上舆情发酵的风险点，提升隐患排查和风险研判预警能力。

5.坚持加强自身建设，有效发挥桥梁纽带作用。加强工会机关建设和干部队伍建设。把保持和增强政治性、先进性、群众性作为工会工作的根本标尺和长期任务，创新机构设置、管理模式、运行机制、工作方法，努力使工会工作更加符合县委要求、满足职工群众新期待。切实改进工作作风，深入基层一线，加强调查研究，掌握职工群众所思所想所盼，用心用情为基层和职工群众办实事、解难题。加强工会干部教育培训，打造忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍。健全完善资金资产管理体系。创新工会财务管理和监督检查机制，深化工会经费收缴管理改革，实施全面预算绩效管理，加强工会财务信息一体化建设。加强工会资产管理和监督检查，推进工会资产标准化规范化建设，确保工会资产安全完整、保值增值和有效利用。严格工会经费审查审计监督，推进工会常态化经审监督体系建设，推进审查审计全覆盖。

落实全面从严治党政治责任。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，以党的政治建设为统领全面加强党的各项建设，严守政治纪律和政治规矩，深化政治机关建设和模范机关创建，大力开展对党忠诚教育。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持纠“四风”、树新风，经常性开展纪律教育、警示教育，强化制度建设和廉政文化建设。紧盯关键少数、重点领域和薄弱环节，加强廉洁风险排查和防控，主动接受巡察、审计监督，支持配合纪检监察组开展工作，不断完善自我监督机制，扎紧扎牢制度笼子，切实保障工会经济活动健康规范有序运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入203.99万元，其中：一般公共预算203.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少7.60万元，下降3.59%，主要原因分析是项目经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入203.99万元，其中:本年收入203.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7.60万元，下降3.59%，主要原因分析是项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出203.99万元。财政拨款安排支出203.99万元，其中：基本支出176.99万元，与上年对比减少2.60万元，下降1.45%，主要原因分析是人员经费和公用经费较上年减少；项目支出27.00万元，与上年对比减少5.00万元，下降15.63%，主要原因分析是较上年县级困难职工帮扶补助资金减少5.00万元。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.201一般公共服务支出（类）155.68万元。具体情况如下：

（1）2012901行政运行84.04万元，主要用于公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、培训费、会议费、水电费、租车费等日常公用经费方面的支出。

（2）2012906工会事务27.00万元，主要用于开展全县困难职工帮扶、元旦春节、中秋国庆一线职工、重点工程慰问，助镇兴村工作队员生活补助。

（3）2012950事业运行44.64万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、维修（护）费、水电费、租车费等日常公用经费方面的支出。

2.208社会保障和就业支出（类）17.11万元。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费补助支出。

3.210卫生健康支出（类）支出16.05万元。其中：

（1）2101101行政单位医疗（项）支出5.46万元，主要用于行政单位医疗保险缴费补助支出。

（2）2101102事业单位医疗（项）支出3.42万元，主要用于事业单位医疗保险缴费补助支出。

（3）2101103公务员医疗补助（项）支出6.36万元，主要用于公务员医疗保险缴费补助支出。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于大病医疗保险缴费补助支出。

4.221住房保障支出（类）支出15.15万元。其中：

（1）2210201住房公积金（项）支出14.13万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（2）2210203购房补贴（项）支出1.02万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出176.99万元，项目支出27.00万元。具体情况如下:

1.工资福利支出163.19万元（其中：基本支出163.19万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资43.39万元；30102津贴补贴37.93万元；30103奖金9.82万元；30107绩效工资24.30万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费17.11万元；30110职工基本医疗保险缴费8.88万元；30111公务员医疗补助缴费6.36万元；30112其他社会保障缴费1.27万元；30113住房公积金14.13万元。

2.商品和服务支出15.80万元（其中：基本支出13.80万元，项目支出2.00万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费1.00万元；30205水费0.50万元；30206电费0.80万元；30211差旅费3.50万元；30215会议费0.20万元；30216培训费0.40万元；30217公务接待费0.59万元；30228工会经费2.23万元；30229福利费0.90万元；30239其他交通费用5.68万元。

3.对个人和家庭的补助支出25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助25.00万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省易门县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，原因是厉行节约，加强“三公”经费管理。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省易门县总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

云南省易门县总工会2025年公务接待费预算为0.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

公务接待费与上年对比无变化的原因是：厉行节约，从严控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省易门县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：我部门无公务用车编制，本年及上年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县总工会2025年重点绩效目标管理项目1个，县级困难职工帮扶补助资金项目，涉及一般公共预算拨款25.00万元。2025年易门县总工会计划临时帮扶（因病、因学、遭遇突发事件困难职工）10人，0.10万元/人；；元旦春节送温暖（一线坚守岗位员工）700人，0.03万元/人；因市场等因素响企业生产经营困难，造成非个人意愿待岗、停发工资或只领取基本生活费6个月以上的困难职工送温暖42人，0.10万元/人；困难劳模、工匠帮扶18人，0.05万元/人；预计帮扶救助770人次。使用资金25.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我部门机关运行经费13.80万元，比上年对比减少0.93万元，下降6.25%，主要原因分析是办公费、租车费较上年减少。

1.一般公用经费支出4.99万元，含办公费、差旅费、水电费、会议费、培训费、公务接待费等。

2.其他交通费支出5.68万元，含公务交通补贴5.16万元，租车费0.52万元。

3.工会费支出2.23万元，工会费按工资总额2.00%计提。

4.福利费支出0.90万元，福利费按年人均0.09万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省易门县总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500671100111

云南省易门县总工会2025年预算公开报表20250116031819286.xlsx

云南省易门县总工会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc