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中国共产党易门县委员会党校2025年部门

预算公开目录

第一部分 中共易门县委党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共易门县委党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党易门县委员会党校2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培训易门县乡科级领导干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部和党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部；承办县委、县政府以及县属相关部门举办的培训班、专题研讨班；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育工作；开展同县内外有关机构和组织的合作与交流；组织开展中华文化的教育、研究和交流；县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；加强对乡镇（街道）党（工）委党校的业务指导；完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合办公室、教务股、教研室、培训股、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实主体责任，凝聚合力推动党校发展。始终坚持党校姓党，切实履行办党校、管党校、建党校主体责任，全面完成党校“十四五”规划工作任务，完成“十五五”规划编制。召开校长工作会专题研究解决县乡党校工作机制、基础设施、教学科研、人才队伍等方面的关键问题，做强做特县委党校，做优做精乡镇（街道）党委党校，全面提升县乡党校办学水平。

2.提升基本培训规范化水平，持续在“为党育才”上下功夫。一是严格实施基本培训。高质量完成《中共易门县委党校（县行政学校 县社会主义学校）培训方案》主体班次办班任务，建立健全培训质量评价指标体系，对培训班次教学内容、教学方法、教学效果及培训覆盖率、培训周期等同时开展评价，做到同质等效，2025年举办主体班次10期以上，举办县属部门服务班次20期以上，主体班次党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%，党性教育课程的比重不低于总课时的20%，切实为易门高质量发展提供强有力的人才支撑。二是深入开展宣讲。把学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为当前和今后一段时间的重大政治任务，2025年深入机关、乡镇（街道）、村（社区）、企事业单位等开展党的创新理论宣讲100场、受众1.2万人次以上。

3.加强科研资政，持续在“为党献策”上下功夫。一是精心开展调研。紧扣县委、县政府重点工作和社会热点难点问题开展课题调研，2025年完成调研课题5个以上，力争市级立项课题2个以上，形成高质量的调研报告。二是提升资政能力。2025年提炼上报《资政专报》5篇以上、获县级领导批示2篇以上，着力打造关注现实问题、具有应用价值、产生政策效应的高质量决策咨询成果。三是深化理论研究阐释。强化党的创新理论研究，2025年教职工在县级以上刊物发表理论文章10篇以上，在易门电视台“党的创新理论我来讲”栏目录播党课12期、每月播出1期。

4.丰富教学资源，持续在提升教学质量上下功夫。一是完善以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心的课程体系，2025年开发新课程11门以上，其中打造案例课、沉浸式课程各不少于2门。二是加强教学总体设计，整合党校内外优质教学资源，优化教学组合，增强教学效果，强化细化教学流程管理，推进教学管理规范化，进一步提高教学整体水平。三是积极开发打造现场教学点，力争市委党校入库现场教学线路不少于2条。四是举办易门县党校系统第二期骨干师资培训班，对乡镇（街道）党（工）委党校业务骨干、现场教学点讲解员、部分兼职教师开展培训。

5.强化优势互补，持续在深度融入市县党校一体化发展上下功夫。充分挖掘易门县乡党校教学资源，主动发挥易门校园环境、设施设备、办学条件、师资力量、现场教学、教学保障、服务能效等方面的特色优势，积极构建与市委党校衔接统一的教学内容、教学标准、教学管理模式。县乡两级全力保障“师资库”“课程库”“现场教学库”供市委党校统一管理、统一调配、统一使用，积极配合支持服务好市委党校到辖区开展现场教学活动。鼓励支持教师与市委党校教师联合组建科研工作团队，共同开展理论学习、学术研究、课题调研、成果转化、资政建言等活动，整合智力资源，发挥各方优势，创新科研协作，共促科研成果转化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入466.57万元，其中：一般公共预算466.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务收入预算减少228.50万元，下降32.87%，主要原因一是党校改扩建建设项目资金预算减少；二是非税成本补偿性支出项目收入预算减少，造成财务收入预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入466.57万元，其中:本年收入466.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少228.50万元，下降32.87%，主要原因一是党校改扩建建设项目资金预算减少；二是非税成本补偿性支出项目收入预算减少，造成财政拨款收入预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出466.57万元。财政拨款安排支出466.57万元，其中：基本支出423.83万元，与上年相比减少18.66万元，下降4.22%，主要原因分析是人员与上年相比减少1人；项目支出42.74万元，与上年相比减少209.84万元，下降83.07%，主要原因是党校改扩建建设项目资金、非税成本补偿性支出项目资金预算减少，财务支出总体预算比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出343.72万元，占财政拨款总支出的73.67%，主要用于工资福利、机构运转支出等。其中：2050802干部教育341.72万元，2050101行政运行2.00万元。

2.社会保障和就业支出46.21万元，占财政拨款总支出的9.90%，主要是2080505机关事业单位养老保险缴费支出44.21万元，2080801死亡抚恤2.00万元，用于退休人员遗属生活困难补助支出。

3.卫生健康支出43.91万元，占财政拨款总支出的9.41%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。其中：2101101行政单位医疗4.05万元，2101102事业单位医疗18.89万元，2101103公务员医疗补助18.45万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.52万元。

4.住房保障支出32.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。其中：2210201住房公积金31.69万元，2210203购房补贴1.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出中基本支出423.83万元，项目支出42.74万元。具体情况如下：

1.工资福利支出403.29万元，（其中：基本支出403.29万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资130.79万元；30102津贴补贴31.63万元；30103奖金8.57万元；30107绩效工资110.85万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费44.21万元；30110职工基本医疗保险缴费22.94万元；30111公务员医疗补助缴费18.45万元；30112其他社会保障缴费4.16万元；30113住房公积金31.69万元；30199其他工资福利支出0.00万元。

2.商品和服务支出61.28万元，（其中：基本支出20.54万元，项目支出40.74万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费11.24万元；30202印刷费0.00万元；30205水费3.00万元；30206电费4.00万元；30207邮电费0.88万元；30209物业管理费26.00万元；30211差旅费2.00万元；30213维修（护）费2.00万元；30215会议费0.00万元；30216培训费0.00万元；30217公务接待费1.12万元；30218专用材料费0.00万元；30226劳务费0.00万元；30228工会经费5.37万元；30229福利费1.71万元；30231公务用车运行维护费0.00万元；30239其他交通费用3.96万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要用于退休职工遗属生活困难补助支出。其中：30305生活补助2.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31.10万元，其中：政府采购货物预算5.10万元、政府采购服务预算26.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共易门县委党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.12万元，较上年减少0.06万元，下降5.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共易门县委党校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化的主要原因是我单位本年和上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中共易门县委党校2025年公务接待费预算为1.12万元，较上年减少0.06万元，下降5.08%，国内公务接待批次为24次，共计接待220人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少接待规模和控制陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共易门县委党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化的主要原因是我单位本年和上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，中共易门县委党校2025年实行重点绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款38.74万元；纳入绩效考评的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款38.74万元。

2025年，中共易门县委党校领导班子将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于党校工作重要论述和指示批示精神，坚守“为党育才、为党献策”党校初心，充分发挥党校“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”作用，凝心聚力谱写党校事业高质量发展新篇章，为推动易门高质量发展贡献更大党校力量。

2025年举办主体培训班10期以上，举办县属部门服务班次20期以上；深入机关、乡镇（街道）、村（社区）、企事业单位等开展党的创新理论宣讲100场、受众1.2万人次以上；完成调研课题5个以上，力争市级立项课题2个以上；提炼上报《资政专报》5篇以上、获县级领导批示2篇以上；教职工在县级以上刊物发表理论文章10篇以上，在易门电视台“党的创新理论我来讲”栏目录播党课12期、每月播出1期；开发新课程11门以上，其中打造案例课、沉浸式课程各不少于2门；积极开发打造现场教学点，力争市委党校入库现场教学线路不少于2条。

项目绩效预期达到的效果：详见附表中的项目申报书。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于保障学校培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人员，提供党委、政府决策咨询，开展理论研究以及保障校正常运转的支出。

2.干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共易门县委党校2025年机关运行经费预算20.54万元，与上年相比减少1.84万元，下降8.22%。主要原因分析一是人员减少1人；二是压缩公用经费支出。

1.一般公用经费支出预算9.50万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费和公务接待费等。

2.其他交通费支出预算3.96万元，含公务交通补贴及租车费。

3.工会费支出预算5.37万元，工会经费按工资总额2.00%提取。

4.福利费支出预算1.71万元，福利费按年人均0.09万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共易门县委党校资产总额5003.97万元，其中，流动资产27.91万元，固定资产4185.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程752.82万元，无形资产37.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加22.28万元，其中固定资产增加0.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500671700111

中共易门县委党校2025年预算公开报表20250120094237266.xlsx

中共易门县委党校2025年预算公开空表说明.pdf

中共易门县委党校2025年预算重点领域财政项目文本公开.pdf