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易门县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分易门县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县工商业联合会2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.调查研究，参政议政，参与本县政治、经济、社会事业中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导会员积极参加本县经济社会事业建设，促进社会全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.坚持“团结、服务、引导、教育”的八字方针，发挥自我教育的优良传统，学习宣传贯彻党和国家的大政方针政策，加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，构建“亲、清”政商关系。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、合理诉求和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。

7.为会员做好信息和科技、管理、法律、融资担保、创业促就业等咨询服务工作。

8.围绕“两个健康”工作主题，组织会员开展培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

9.参与上级工商联和组织会员举办和参加对内对外展销会、交易会和会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.发挥桥梁纽带作用，增进与香港、澳门及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，配合有关部门调解经济纠纷。

12.参与县两新组织党工委、县总工会在非公有制经济企业建立党组织、发展党员和建立工会组织的工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济服务和会员工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持政治建会，推动工商联工作品牌亮起来。工商联要围绕中心服务大局，发挥好在非公有制经济人士思想政治工作中的引领作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业商会改革和发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系中的协调作用。全县工商联（商会）组织要结合实际，拓宽工作领域，增强工作能力，适应新时代新形势下非公有制经济高质量发展需要，加强非公有制企业党建工作，为促进我县经济社会高质量发展贡献智慧和力量。持续开展“同心”教育。深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质，把学习宣传党的二十届三中全会作为贯穿全年的重大政治任务，扎实做好政治引领、思想引领、服务大局等各项工作，大力营造平稳健康的经济环境。深化民营经济代表人士理想信念教育活动，创新线上线下教育模式，凝聚广大民营经济人士的思想和力量。

2.坚持团结立会，引导非公有制经济人士活起来。完善政企直联工作制度，扩大直联工作覆盖面，推动政企沟通制度化、规范化建设，多渠道、多形式地促进会员企业与职能部门的互动交流，积极主动为会员企业服务。坚持问题导向，认真听取和回应非公经济企业的意见和诉求，切实建立党政部门联手为会员企业解决困难和问题的长效机制。推进“万企兴万村”行动。积极与县农业农村局、乡村振兴局、农发行、农行、农信社对接开展“万企兴万村”行动，继续鼓励商会、企业开展“村企”结对振兴工作，打造示范点，发挥典型引路的作用，形成工作品牌和经验；引导非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、感恩行动等公益慈善事业。组织民营经济代表人士开展实践活动，引导民营经济人士在推进乡村振兴和“一区两城”建设、“3+5”八大产业体系建设中贡献智慧力量；引导全县民营经济人士致富思源，回报社会，履行好“万企兴万村”乡村振兴建设的社会责任，促进“两个健康”。

3.坚持服务兴会，推动非公有制经济强起来。持续抓实活动载体，倾力推进政企合作平台“增共识”，着力建立服务企业互动机制，加强与相关政府职能部门的沟通协调，推动各类惠企政策落实；落实民营企业评议政府相关职能部门工作机制和结果应用；通过走访调研、“互联网+”、季度运行分析等方式，深入了解并向有关部门及时反映民企面临的困难问题，提出解决办法；发挥工商联智库作用，充分利用社情民意、提案建议案、工商联直通车、民企调查点等渠道参政议政，推进社会各项事业发展。加强对民营企业“走出去”的政策指导和服务，组织“四上”民营企业参加云南省非公企业100强评选、经济论坛、经贸活动、云聚会和研修班等，做好龙头企业带动作用的挖掘宣传工作，促进民企间交流与合作；搭建融资服务平台“解民忧”，携手金融部门共建银企互动交流渠道，高效落实创业促就业政策，加大“贷免扶补”、“个人创业”、中小企业创业担保贷款力度，有效缓解民营企业融资难；持续开展“法律三进”“法治体检”活动，为促进“两个健康”保驾护航。

4.坚持改革强会，推动自身建设硬起来。以党的政治建设为统领，以学习贯彻党的二十届三中全会为主线，以模范机关创建为抓手，履职尽责比奉献，改进方法求实效，坚定不移推动机关党建高质量发展。严格按照要求成立党支部，开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，开展“寻标对标达标创标”行动，严肃党内政治生活，严格党员日常教育管理。推进机关党建与中心工作深度融合，找准定位、彰显作为，提升机关党员干部的履职能力，激发党组织的生机活力。落实党风廉政建设工作。履行好党组主体责任，正确处理“亲清”政商关系，坚持底线思维，不断提高廉洁自律意识，把全面从严治党不断引向深入。严格落实意识形态工作责任制，坚持定期分析研判长效机制，提高意舆情预判、分析、处理等能力，及时掌握动态，敢于发声亮剑，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论。深入推进法治建设。切实加强队伍建设。继续以“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好，工作保障好”为目标，进一步修改完善各项规章制度，夯实各项工作措施，加强自身建设，切实履行好工商联职责，发挥好工商联组织的“桥梁纽带”和“助手”作用，讲好易门工商联服务“两个健康”的好故事、传播好好声音、展示好新形象。完成上级部门和县委、县政府下达的各项重点任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入85.85万元，其中：一般公共预算85.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增长1.27万元，增长1.50%，主要原因是增加基本工资及津贴补贴支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入85.85万元，其中:本年收入85.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1.27万元，增加1.50%，主要原因是增加基本工资及津贴补贴支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出85.85万元。财政拨款安排支出85.85万元，其中：基本支出85.85万元，与上年对比增加1.27万元，增加1.50%，主要原因是增加基本工资及津贴补贴支出，故基本支出增加；项目支出3.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）62.90万元。其中：

2012801行政运行59.90万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费与维护费等日常公用经费方面的支出。

2012802一般行政管理事务3.00万元，主要是用于工商联业务项目方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）7.57万元。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.57万元，主要是用于基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）8.19万元。其中：

2101101行政单位医疗（项）支出3.93万元，主要用于行政单位医疗保险缴费补助支出。

2101103公务员医疗补助（项）支出3.74万元，主要用于公务员医疗保险缴费补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗（项）支出0.52万元。主要用于大病医疗保险缴费等补助支出。

4.住房保障支出（类）支出7.20万元。其中：

2210201住房公积金（项）支出6.76万元，主要用于缴交职工住房公积金支出。

2210203购房补贴支出0.44万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出中基本支出82.85万元，项目支出3.00万元。具体情况如下:

1.工资福利支出75.48万元，其中：

基本支出75.48万元，主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资20.41万元；30102津贴补贴25.04万元；30103奖金7.07万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.57万元；30110职工基本医疗保险缴费3.93万元；30111公务员医疗补助缴费3.74万元；30112其他社会保障缴费0.52万元；30113住房公积金6.76万元。

2.商品和服务支出7.37万元，其中：

基本支出7.37万元,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费0.70万元；30205水费0.05万元；30206电费0.05万元；30207邮电费0.30万元；30211差旅费0.40万元；30213维修（护）费0.05万元；30215会议费0.10万元；30216培训费0.11万元；30217公务接待费0.24万元；30228工会经费1.05万元；30229福利费0.36万元；30239其他交通费用3.96万元。

3.项目支出3.00万元，主要用于非公有制经济发展调查调研、宣传教育培训、会员发展工作资金经费等方面支出。其中：30201办公费1.50万元；30216培训费1.50万元。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

易门县工商业联合会2025年公务接待费预算为0.24万元，同上年度持平，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

公务接待费与上年对比无变化的原因是厉行节约，严格公务开支范围及开支标准加强对公务接待的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：我部门无公务用车编制，本年及上年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

非公有制经济发展调查调研、宣传教育培训、会员发展工作资金经费预算绩效目标情况主要用于非公经济发展调研、发展壮大会员、夯实非公经济代表人士队伍，开展非公经济人士理想信念教育。2025年计划开展非公经济人士理想信念教育3次，培训参训率达到96%以上，提升民营企业家思想素质，增强他们的发展信心，始终做到听党话感党话跟党走。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

6.“其他民主党派及工商联事务支出”反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县工商业联合会2025年机关运行经费安排7.37万元，与上年对比减少2.9万元，减少28.23%，主要原因：县级财力困难，通过压减部门运转经费预算，树立过“紧日子”意识，集中有限财力严保“三保”等刚性支出，人员变动减少机关运行经费。

1.一般公用经费支出预算2.00万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、水费、电费等。

2.其他交通费支出预算3.96万元，含公务交通补贴3.60万元，租车费0.36万元。

3.工会费支出1.05万元，其中工会经费按工资总额2%提取。4.福利费预算0.36万元，用于单位安排的工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县工商业联合会资产总额3.43万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产3.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.05万元，其中固定资产减少0.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500671400111

2025年预算公开报表20250121090011422.xlsx

易门县工商业联合会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县工商业联合会2025年部门预算公开空表说明.docx