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中国共产党易门县委员会社会工作部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党易门县委员会社会工作部2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党易门县委员会社会工作部2025年部门

预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党易门县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成中共玉溪市委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层事务股、党建工作股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.统一领导信访工作维护社会稳定。出台《县委社会工作部统一领导县信访局有关事项的意见》，定期听取信访工作汇报，参与研究解决信访工作中遇到的重大问题。全年县乡两级党政领导干部接访下访391批次、接访群众2,059人次、化解175件，50件信访积案重案件化解26件、化解率52.00%，申诉求决类初次信访一次性化解率96.79%居全市第一。指导人民建议征集工作，设立县、乡、村三级人民意见建议征集信箱92个。云南信访智能系统收到群众留言1条，云南信访信息系统收到反映意见建议类的信访件9件，均已解决回复。  

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。建立党建引领基层治理协调机制，配合县委组织部筹备召开全县党建引领基层治理协调机制全体会议3次。推进城乡社区基层减负，围绕破解基层治理“小马拉大车”困局，印发《易门县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，开展规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项工作，摘除牌子795块，合并、解散、清理工作群206个，清理规范不应出具证明事项95项，58个村（社区）全部按照规范要求悬挂“四牌三标”。扎实推进民族团结进步创建“进社区”工作，制定印发《易门县民族团结进步创建“进村（社区）”工作方案》，重点打造龙泉街道林士桥、浦贝乡阿姑村、铜厂乡万宝厂3个示范点。成功申报六街社区为全省党建引领城乡社区治理试点，争取到上级资金6万元；申报2025年城乡社区服务体系建设项目3个、申报资金65万元，申报2025年云南省农村公益事业财政奖补项目8个、申报资金479万元。

3.加强行业协会商会党建和改革发展工作。建立易门行业协会商会改革发展县级联席会议制度，建立行业协会商会调研统筹工作机制，完善行业协会商会到乡镇、村（社区）开展调研的管理机制和报告审批制度。全县143个社会组织共建立党组织110个、党组织覆盖率76.90%，80家县属行业协会商会有会员8,604人。

4.分类指导推进新兴领域党建工作。建立健全“两新”工委运行机制，制定印发《中共易门县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作规则》《中共易门县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会委员单位及工作职责》《关于进一步加强行业党委规范建设的若干措施》，理顺制度机制，凝聚工作合力。推动新业态、新就业群体党建工作取得新突破，成立交通运输行业党委；有序实施党建引领网络主播助农增收行动，举办电子商务技能、互联网营销师培训，组织开设直播带货专场16场，电子商务累计交易额1,346.5万元；启动易门首批“骑手友好社区”建设，举行暖“新”服务新业态新就业群体主题活动。加大非公有制企业党建工作力度，全县非公有制企业357家、建立党组织221个、党组织覆盖率61.90%。打造园区党建品牌矩阵，形成了林缘香料公司党支部“党建+科技创新”，裕隆盛农业科技公司党支部“党建引领企业发展、党建引领人才聚力、党建引领文化融合”等一批示范效应明显的品牌。

5.加强社会工作人才队伍建设和志愿服务体系建设。组织社会工作者职业资格水平考试，全县有社会工作专业人才431人、拥有持证社工118人。全县有志愿者人数21,557人，有时长记录人员13,205人、占志愿者人数61.35%，开展志愿服务项目2,647个，社区100.00%建立志愿服务队，基本实现社区志愿者注册率占社区居民总人数10.00%的目标。新成立外卖骑手、网约车司机、快递员3支志愿服务队。12支共1,200余人“红袖标”志愿服务队参与社会基层治理示范带动作用明显。

6.抓实县委县政府安排的相关工作。严格贯彻落实意识形态工作责任制，常态化开展风险隐患排查化解，定期分析研判，做好舆情监测和阵地建设，筑牢意识形态领域安全防线。加强法治建设自觉遵守法律法规，严格依法履职、依法决策、依法办事，推进行政决策科学化、民主化、法治化。持续推进平安建设、安全生产、生态环境保护、防范化解债务风险、防范和纠治“新形象工作”整改整治、抓好主题教育专项整治等工作。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，开展常态化整治。完成向上争取资金26万元、完成任务数的130.00%，完成招商引资1207万元、完成任务数的120.00%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入192.72万元，其中：一般公共预算192.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增长100.00%，主要原因是中国共产党易门县委员会社会工作部为2024年机构改革新组建的部门，上年无收入数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入192.72万元，其中:本年收入192.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增长100.00%，主要原因是中国共产党易门县委员会社会工作部为2024年机构改革新组建的部门，上年无收入数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出192.72万元。财政拨款安排支出192.72万元，其中：基本支出157.10万元，与上年对比增长100.00%，主要原因是中国共产党易门县委员会社会工作部为2024年机构改革新组建的部门，上年无支出数据；项目支出35.62万元与上年对比增长100.00%，主要原因是中国共产党易门县委员会社会工作部为2024年机构改革新组建的部门，上年无支出数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出128.78万元，其中：2011101行政运行7.64万元，主要用于编外人员工资支出。2013299其他组织事务支出5.00万元，主要用于两新组织会议、培训、办公等工作经费支出。2013901行政运行116.14万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、会议费、培训费、电费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出39.22万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.61万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2082502其他农村社会救助25.61万元，主要用于农村原大队一级离职半脱产干部、农村离职村办干部定期生活补助和春节慰问经费。

3.210卫生健康支出10.96万元，其中：其中：2011101行政单位医疗支出7.06万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2011103公务员医疗补助支出3.41万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于职工缴纳的其他医疗保险（含工伤保险）费。

4.221住房保障支出13.76万元。其中：2210201住房公积金支出12.69万元，主要用于发放职工住房公积金；2210203购房补贴支出1.07万元，主要用于职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出157.10万元，项目支出35.62万元。具体情况如下:

1.工资福利支出140.54万元（其中：基本支出140.54万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：301101基本工资35.00万元；30102津贴补贴48.19万元；30103奖金12.46万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费13.60万元；30110职工基本医疗保险缴费7.06万元；30111公务员医疗补助缴费3.41万元；30112其他社会保障缴费0.49万元；30113住房公积金12.69万元；30199其他工资福利支出7.64万元。

2.商品和服务支出26.56万元（其中：基本支出16.56万元，项目支出10.00万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费11.59万元；30206电费0.14万元；30211差旅费0.36万元；30215会议费0.50万元；30216培训费1.00万元；30217公务接待费0.47万元；30228工会经费1.92万元；30229福利费0.72万元；30231公务用车运行维护费1.94万元；30239其他交通费用7.92万元。

3.对个人和家庭的补助25.62万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.62万元）,主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助24.48万元；其他对个人和家庭的补助1.14万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.94万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.94万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.41万元，较上年增加2.41万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会社会工作部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：我部门为2024年3月机构改革新组建的部门，上年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为0.47万元，较上年增加0.47万元，增长100.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待21人次。

公务接待费与上年对比无变化的原因是：我部门为2024年3月机构改革新组建的部门，上年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加1.94万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加1.94万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：我部门为2024年3月机构改革新组建的部门，上年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

实施党建引领基层治理工作经费项目，旨在深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于推进基层治理体系和治理能力现代化的重要指示批示精神，根据《中共玉溪市委、玉溪市人民政府关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》，结合我县实际，制定《易门县党建引领乡村基层治理重点任务清单》《易门县党建引领城市基层治理重点任务清单》，按照清单要求，要强化保障投入，建立财政投入为主、党费补助、社会支持、村（社区）自我补充的多元化经费保障机制。通过项目实施，加强基层治理体系和治理能力现代化建设，建立健全基层治理体制机制，着力破解基层治理重点难点问题，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“一般公共预算收入”指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排26.56万元，与上年对比增加26.56万元，增长100.00%，主要原因是我部门为2024年3月机构改革新组建的部门，上年无机关运行经费。

1.一般公用经费支出预算16.00万元，含办公费、邮电费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。我部门公用经费保障实行定额包干，即人员公用经费按年人均0.50万元、公务用车运行维护费按年每辆1.94万元标准进行保障。

2.其他交通费支出预算7.92万元，主要是公务交通补贴7.92万元。

3.工会费福利费支出2.64万元，其中工会费按工资总额2.00%提取，福利费按人均0.09万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党易门县委员会社会工作部资产总额1.01万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产0.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.01万元，其中固定资产增加0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042500672600111

中国共产党易门县委员会社会工作部预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党易门县委员会社会工作部2025年部门预算公开空表说明.docx

中国共产党易门县委员会2025年预算公开表.xlsx