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易门县机关事务服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 易门县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县机关事务服务中心主要职责：组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训工作；负责机关公共设施设备的管理维护；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

易门县机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化办公用房统筹调剂。完成县委社会工作部、县综合行政执法局、县检验检测所等年度机构改革涉改单位办公用房调剂和机构名牌、印章制作安装工作。完成全县党政机关事业单位办公用房清查盘点工作，对12家重点单位办公用房管理使用情况开展实地督查检查，持续推进办公用房资源合理配置和节约集约高效管理使用。

2、扎实推进节约型机关建设。完成2023年全县能源资源消耗直报系统数据填报审核工作。开展公共机构节能宣传周、全国低碳日和全国公共机构生活垃圾分类宣传活动。采取会议、电子布标、OA短信、QQ工作群、微信工作群等媒介载体，营造浓厚的节能宣传氛围。通过线上看直播线下做宣传活动，参与人数达3000余人次。

3、强化国内公务接待监督管理。严格落实党政机关国内公务接待各项规定，严把接待标准、范围。围绕清廉云南建设“违规吃喝”专项整治重点，全面开展国内公务接待情况摸排。联合财政局、审计局对县委办、县政府办、县人大办、县政协、机关事务中心5家重点接待单位公务接待情况进行重点抽查，对公务接待管理中存在的超标准、超范围、接待审批执行情况等进行督促整改，进一步规范公务接待管理。

4、强化公务用车规范管理。严格落实《易门县党政机关公务用车管理实施细则（试行）》，落实平台公务用车编制配置、调配相关工作，完成涉及机构改革新成立单位公务用车调剂划拨使用工作。纵深推进清廉云南建设“小”见严纠“四风”、“固堤行动”，围绕“私车公修”“私油公供”“公车私用”等问题，督促做好公务用车综合服务平台信息录入，对公务用车管理使用中存在的无任务出行等情况进行全面摸排，排查车辆304辆。扎实开展公务用车管理实地检查，自9月份开始，联合财政对全县党政机关事业单位公务用车在管理使用过程中存在的违规违纪问题开展督查检查。截至目前，开展实地督查单位18家，排查车辆132辆。

5、提高后勤综合管理服务能力。落实县委县政府机关大院安保、绿化、保洁、食堂餐饮、会议、维修、消防安全、易地交流干部周转房保障等各项工作。加强沟通对接，督促物业公司认真履行大院后勤综合管理服务合同条约，落实院内及办公区域安全保卫及安全巡查、巡防，以及环境卫生清扫、保洁及绿化养护管理工作；落实县委县政府机关职工食堂的餐饮服务和办公楼区的会议服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制49辆，实有车辆40辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入513.45万元，其中：一般公共预算513.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1.82万元，增长-0.35%，主要原因是单位职工工资、保险等基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入513.45万元，其中:本年收入513.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款513.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.82万元，增长-0.35%，主要原因是单位职工工资、保险等基数调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出513.45万元。财政拨款安排支出513.45万元，其中：基本支出262.38万元，与上年对比增加10万元，增加3.96%，主要原因为调入1名工作人员。

项目支出251.07万元，与上年对比减少11.83万元，增长-4.50%，主要原因为2024年度有车辆购置预算，2025年无车辆购置预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出463.19万元，其中：2010303机关服务328.07万元，主要是用于单位办公费、印刷费、水电费、平台公务用车运行与维护费等日常公用经费以及机关大院后勤综合管理服务、公务用车服务平台驾驶员劳务费等专项的支出；2010350事业运行支出134.62万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。2010302一般行政管理事务0.50万元，主要用于县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护经费。

2.208社会保障和就业支出19.53万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.53万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出15.70万元，其中：2101102事业单位医疗支出10.13万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出4.90万元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于单位职工其他行政事业单位医疗缴费。

4.221住房保障支出15.02万元，其中：2210201住房公积金支出13.80万元，主要用于缴纳职工住房公积金；2210203购房补贴支出1.22万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出177.34万元（其中：基本支出177.34万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资45.68万元；30102津贴补贴4.60万元；30103奖金0.36万元；30107绩效工资73.05万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费19.53万元；30110职工基本医疗保险缴费10.13万元；30111公务员医疗补助缴费4.90万元；30112其他社会保障缴费1.52万元；30113住房公积金13.79万元；30199其他工资福利支出3.78万元。

2.商品和服务支出336.10万元（其中：基本支出85.03万元，项目支出251.07万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费14.31万元；30206电费0.16万元；30207邮电费0.16万元，30211差旅费0.25万元；30215会议费5.00万元；30216培训费0.12万元；30217公务接待费6.00万元；30226劳务费46.90万元；30227委托业务费183.67万元；30228工会经费2.23万元；30229福利费1.08万元；30231公务用车运行维护费73.72万元；30239其他交通费用2.5万元。

3.对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.00万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。；

4.资本性支出0.00万元。（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置0.00万元；31003专用设备购置0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

易门县机关事务服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额204.86万元，其中：政府采购货物预算42.40万元、政府采购服务预算162.46万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79.72万元，较上年减少15.58万元，增长-16.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我部门本年及上年均无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

易门县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少0.70万元，增长-10.45%，国内公务接待批次为27批次，共计接待216人次。

减少原因是：规范机关事务接待服务业务，坚持过紧日子思想，厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为73.72万元，较上年减少14.88万元，增长-16.79%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费73.72万元，较上年减少3.88万元，下降0.05%。2025年末公务用车保有量为40辆。

减少原因是：2024年划转公务用车2辆至社会工作部、县综合执法局，年末实有车辆较上年减少2辆，公务用车运行维护费预算较上年减少3.88万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

公务用车综合服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费项目预算目标情况。易门县公务用车综合服务保障平台作为全县党政机关车改后公务出行保障的重要服务平台，根据国家发展和改革委员会《关于完善配套政策持续巩固公车改革成果的通知》（发改电〔2016〕767号）、《关于转发加快落实地方公务用车平台建设更好保障基层公务出行的通知》（云车改办〔2017〕14号）、《关于加快落实地方公务用车平台建设更好保障基层公务出行的通知（玉车改办〔2017〕8号）等文件精神，为加强我县公务用车综合服务保障平台建设，保障各部门公务出行，需由县财政保障解决公务用车综合服务保障平台运行劳务派遣驾驶员服务经费。根据工作需求，公务用车综合服务保障平台第一批司勤人员需使用10人（其中持A1驾驶证大客车驾驶员2名，C1及以上驾驶证普通小型客车驾驶员8名），经县政府常务会议研究同意，采取劳务派遣方式解决司勤服务县机关事务中心按月向财政申请资金支付劳务派遣费用。该项目实施将有效保障公务用车综合服务保障平台司勤人员需求，大大提高了平台车辆调度使用效率，计划2025年完成公务出行车辆保障4000车次以上，确保全县重点工作公务出行需求保障到位，参改单位反馈车辆服务保障满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县机关事务服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增长0.00万元，增长0.00%，主要原因为本单位属事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县机关事务服务中心资产总额115.29万元，其中，流动资产3.52万元，固定资产111.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.88万元，其中固定资产减少77.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值65.68万元；报废报损资产1项，账面原值19.28万元，实现资产处置收入0.32万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500671600111

易门县机关事务服务中心2025年预算公开报表20250123093019154.xlsx