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易门县检验检测所2025年预算公开目录

第一部分  易门县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  易门县检验检测所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟订全县检验检测工作发展规划并组织实施；参与相关部门食用菌产业技术研发规划；组织实施全县检验检测年度计划，参与相关产业技术研发；承担全县农产品、食品、药品、医疗器械、化妆品及相关产品，农产品场地环境、土壤质量、农业投入品、工业产品等领域的政府指令性及社会委托检验检测、技术研究；负责计量检定、校准、测试工作及相关技术研究，为监管部门开展计量监督提供技术服务；开展农产品、食品、药品、医疗器械、化妆品、工业产品、计量、特种设备等领域科学研究、技术咨询、技术服务和人员培训等工作；承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，参与重大活动安全技术保障服务工作；开展检验检测领域技术研发、科技成果转化运用，与高校、科研机构、其他检验检测机构、企业及相关单位合作，推进“产学研”一体化发展；为全县重点产品质量提升、产业布局调整提供技术指导服务；指导乡镇（街道）开展农产品、食品等取样抽检、送检等工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

易门县检验检测所（玉溪市食用菌产业技术研究所）属于易门县人民政府直属事业单位，正科级，公益二类，财政全额拨款。

核定事业编制15名，实有编制11名。设所长1名（正科级），副所长2名（副科级），事业工勤人员2名，事业专技6名。2024年8月退休1名，2025年1月招录1名。我部门共设置4个内设机构（股所级）：办公室、农产品检测股、食品药品检测股、产业技术研究股。.

（三）重点工作概述

1. 全年共完成检验检测任务199批次，其中县级农产品质量安全风险监测129批次（蔬菜117批次、水果12批次）、农药残留快速检测70批次，检测结果准确率达100%，为保障全县农产品质量安全提供了有力的技术支持。

2. 代市检验检测认证院完成食品、农产品监测样品抽样、制样199批次，其中市级农产品质量安全监测样品抽样、制样78批次；省级、市级食品监督抽检样品抽样121批次。

3. 顺利通过了省农业农村厅组织的2024年省级农产品质量安全检测技术能力验证和省市场监管局组织的2024年省级检验检测机构能力验证。

4. 积极参与全县食品安全专项整治行动，共抽检食品（农产品）383批次，为打击食品安全违法犯罪行为提供了技术支持。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个，属于财政全额供给单位1个；截至2025年1月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有11人，其中： 事业管理人员2人，事业工勤人员2人，事业专技人员7人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务收入为90.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财务总收入90.21万元，均为一般公共预算90.21万元。

本单位于2024年成立，属于新增单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出180.16 万元。财政拨款安排支出 180.16万元，其中：一般公共服务基本支出 136.47 万元；社会保障和就业支出17.36万元；卫生健康支出13.93万元；住房保障支持12.40万元；项目支出15.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用一般公共服务支出人员类支出109.59万元，公用经费支出11.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.36万元；行政事业单位医疗13.93万元；住房保障支持12.40万元；项目支出15.00万元。

五、对下专项转移支付情况

暂无此预算。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算11.42万元，公务用车燃油采购预算1.70万元，公务用车维修保养采购预算0.50万元，公务用车保险采购预算0.8万元，办公用品采购1.82万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.42万元，其中：政府采购货物预算10.12万元、政府采购服务预算1.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年增加0.24万元，增长（58.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增长。

（二）公务接待费

易门县检验检测所2025年公务接待费预算为0.59万元，较上年增加0.24万元，增长58.69%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

2024年因机构改革2024年6月才开始预算执行，2025年度全年预算执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加2.83万元，增长70.83%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年增加（减少）2.83万元，增长70.83%。年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因（2024年因机构改革2024年6月才开始预算执行，2025年度全年预算执行，预算编制为2辆）。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年度农产品质量安全监测经费5.00万元；

2.2025年度食用菌产业技术研究项目经费5.00元；

3.2025年度食品药品安全监测项目经费5.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

6.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县检验检测所2025年运行经费安排0.59万元，因为本单位属于2024年新增加单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县资产总额92.52万元，其中，流动资产0万元，固定资产92.52万元，本年资产总额增加92.52万元，其中固定资产增加92.52万元。账面原值254.68万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500434300111

易门县检验检测所2025年部门预算公开空表说明.docx

易门县检验检测所2025年预算公开报表20250123111147139.xlsx

易门县检验检测所2025年预算重点领域财政项目文本空开.doc