易门县信访局2026年预算公开目录

第一部分 易门县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县信访局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

处理来信来电及网络信访、接待来访；承办上级转办交办信访事项并督促落实；推进信访制度改革与法治化建设，起草相关制度，贯彻决策部署；协调指导全县信访工作，组织联合接访、督查督办，协调处理重大及跨域信访事项；制定信访排查化解制度，推进依法分类处理，分析研判信访信息；负责信访信息化建设与系统应用；开展信访宣传、信息发布及干部培训；承担县委信访联席会议办公室及复查委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、接访网信股。

所属事业单位1个：易门县信访接待服务中心。

（三）重点工作概述

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县政府及县信访局的群众来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.认真做好市级领导视频接访和县级领导接访各项准备工作。做好接待日公告、约访、协调、视频调控等工作。对市、县领导接待的信访件进⾏交办、督办、回复、录入等⼯作。

4.受理办理群众通过来信来电、网络途径提出的信访事项。综合分析和反映群众来访、群众来信来电和网络信访的重要情况。转送、交办、督办来访、来信来电和网络信访事项。指导协调处理来访接待、来信来电和网络信访中的复杂疑难问题。维护来访接待场所。

二、预算部门基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助1人，财政专户资金、部门资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入148.04万元，其中：一般公共预算148.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属部门上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.57万元，下降1.71%，主要原因是2025年2月退休1名公务员，3月新调入1名事业人员，所以人员经费小幅降低。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入148.04万元，其中:本年收入148.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.57万元，下降1.71%，主要原因是2025年2月退休1名公务员，3月新调入1名事业人员，所以人员经费小幅降低。

四、预算部门支出情况

2026年部门预算总支出148.04万元。财政拨款安排支出148.04万元，其中：基本支出138.04万元，与上年对比减少2.57万元，下降1.83%，主要原因是2025年2月退休1名公务员，3月新调入1名事业人员，所以人员经费小幅降低；项目支出10万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出112.69万元，主要用于信访局工资福利支出及商品服务支出。其中：

2014001行政运行支出102.69万元，主要用于易门县信访局工资福利支出及商品服务支出等基本支出；

2014004信访业务支出10.00万元，主要用于易门县信访局特定项目经费支出。

2.208社会保障和就业支出12.76万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.210卫生健康支出11.07万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。其中：

2101101行政单位医疗支出5.81万元，主要用于行政单位职工医保支出；

2101102事业单位医疗支出0.81万元，主要用于事业单位职工医保支出；

2101103公务员医疗补助支出3.97万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政单位医疗支出0.48万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.221住房保障支出11.52万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。其中：

2210201住房公积金支出10.89万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本⼯资和津贴补贴以及规定⽐例为职工缴纳的住房公积金；

2210203购房补贴支出0.63万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工用于购买住房的补贴。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出124.20万元,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资35.26万元；30102津贴补贴38.52万元；30103奖金9.60万元；30107绩效工资5.99万元；30108机关事业单位基本养⽼保险缴费12.76万元；30110职工基本医疗保险缴费6.62万元；30111公务员医疗补助缴费3.97万元；30112其他社会保障缴费0.59万元；30113住房公积金10.89万元。

2.302商品和服务支出23.84万元,主要用于购买商品和服务及项目支出。其中：30201办公费11.73万元；30206电费0.24万元；30207邮电费0.44万元；30211差旅费0.46万元；30213维修（护）0.08万元；30215会议费0.20万元；30217公务接待费0.41万元；30228工会经费1.77万元；30231公务用车运行维护费1.94万元；30239其他交通费用5.94万元；30299其他商品和服务支出0.63万元。

五、对下专项转移支付情况

易门县信访局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.54万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算1.94万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，较上年增加0.10万元，增长4.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县信访局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

易门县信访局2026年公务接待费预算为0.41万元，与上年持平。国内公务接待批次计划为5批次，共计划接待27人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县信访局2026年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费1.94万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县信访局2026年项目支出为10.00万元,项目个数为1个，该项目为涉密项目，项目绩效目标情况不宜公开。所以易门县信访局2026年预算公开中无重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和⾮税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的⾏政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公经费”预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县信访局2026年机关运行经费安排13.84万元，与上年对比减少0.98万元，下降6.61%，主要原因是：有职工退休，导致人员公务交通补贴、公共福利费减少。经费具体明细如下：

1.一般公用经费支出预算5.50万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等。

2.其他交通费支出预算5.94万元，主要用于公务交通补贴及租车费。

3.工会费支出1.77万元，工会经费按工资总额的2.00%计提。

4.其他商品和服务支出预算0.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县信访局资产总额13.16万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产13.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10.87万元，其中固定资产增加10.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.91万元；报废报损资产1项，账面原值26.91万元，实现资产处置收入0.41万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

易门县信访局2026年部门预算公开报表.xlsx

易门县信访局2026年部门预算公开空表说明.docx