中国共产党易门县委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分  中国共产党易门县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党易门县委员会组织部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党易门县委员会组织部是县委工作机关，为正科级单位，是主管全县组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，负责党的组织路线和干部政策的贯彻执行，研究制定全县组织工作、干部工作和人才工作的计划，提出具体措施并组织实施，完成县委（县政府）和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、干部教育监督股、公务员（人才）股、离退休干部工作股、机关党建工作股、党员教育中心（农村现代远程教育办公室），所属单位3个，分别是：

1.易门县党群服务中心

2.易门县人才发展中心

3.易门县老干部活动中心

（三）重点工作概述

1.深化理论武装，筑牢思想政治根基。严格落实“第一议题”制度，以部务会、理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等形式，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.精准选贤任能，激励干部担当作为。加强公务员队伍建设，对年度考核优秀的公务员予以嘉奖，为连续3年考核优秀的公务员记三等功。做好公务员、选调生招录工作，完成公务员职级晋升和行政执法类公务员职级套转。加强公务员日常监管。

3.突出作用发挥，提升党建引领质效。实施“凝心铸魂”行动，举办党员基本培训、党组织书记基本培训，开展领导干部上讲堂。实施“群雁齐飞”行动，村（社区）干部参与能力素质和学历水平提升行动，培育储备“两委”后备力量。与市委同步启动村（社区）“两委”换届工作，顺利完成党组织换届方案制定、候选人初步人选推荐、资格联审、组织考察、确定候选人预备人选5个步骤，规范有序推进各项工作。

4.优化人才生态，聚集创新发展动能。做好易门籍在外人才“返乡”活动，开展人才政策宣讲活动、电商技能培训，新增“在外人才”。探索“人才链+产业链”融合模式，挂牌成立“农民院士科技服务站”，完成贵金属实验室易门分中心建设。

5.用心用情服务，充分释放“银发”活力。加强老干部学习教育，开展宣讲会、报告会，开设“银发先锋党纪课堂”开展党性教育。利用“三会一课”学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》等，开展“学回信精神 助改革发展”调研座谈会。开设县老年大学13个专业15个教学班，招收学员438人。落实离退休干部待遇，开展家庭医生上门服务，健康体检，走访慰问。组织老干部参与“博爱云南行”等捐款活动捐款，开展“同唱一首歌 同为一家人”主题诗书画展，为11名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1059.61万元，其中：一般公共预算1052.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入7.20万元。

与上年对比部门财务总收入增加179.66万元，增长20.42%。主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费比上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1052.41万元，其中:本年收入1052.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1052.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加177.66万元，增长20.31%。主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费比上年度增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1059.61万元。财政拨款安排支出1052.41万元，其中：基本支出696.81万元，与上年对比基本支出增加101.66万元，增长17.08%，主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费预算增加；项目支出355.60万元，与上年对比项目增加76万元，增长27.18%，主要原因是：本年度换届选举经费预算增加。核定单位自有增加7.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出870.05万元，具体情况如下：

（1）2013201行政运行312.91万元，主要是用于组织部、党员教育中心、离退休干部服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

（2）2013202一般行政管理事务支出147.20万元，主要是用县委组织部驻村工作队员生活补助经费、农村党员困难补助各项日常业务工作经费差旅费、生活补助等方面支出。

（3）2013250事业运行支出194.34万元，主要是用于党群服务中心基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费及各项日常业务工作经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。

（4）2013299其他组织事务支出215.60万元，主要是用于离退休干部“两项建设”（即离退休干部党组织建设和思想政治建设）、春节和“七一”建党节慰问党员经费、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作的经费、干部管理考核考察和教育培训经费、党建引领基层治理工作经费、县乡村级党组织换届选举工作经费等专项工作经费支出。

2.208社会保障和就业支出68.35万元。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.35万元，主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分的支出。

3.210卫生健康支出60.29万元。其中：2101101行政单位医疗支出20.63万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出14.83万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出22.03万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.80万元，主要用于单位行政事业人员其他医疗补助缴费支出。

4.211住房保障支出60.92万元。其中：2210201住房公积金支出54.64万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出；2210203购房补贴支出6.28万元，主要用于发放在职职工的购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2026年财政拨款支出1059.61万元，其中：基本支出696.81万元，项目支出362.80万元。

1.工资福利支出638.26万元，全部为基本支出,占部门基本支出总数的91.60%，主要是单位人员工资、住房公积金、奖金、津补贴、社会保险缴费及事业人员绩效工资。

2.商品和服务支出259.75万元（其中：基本支出58.55万元，项目支出201.20万元），主要是部门公用经费及开展各项业务工作的业务经费支出。

3.对家庭和个人支出161.60万元，支付困难老党员定补、慰问等民生类项目经费支出。

4.资本支出及其他支出为0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.13万元，其中：政府采购货物预算9.13万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.24万元，较上年增加0.29万元，增长4.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化主要原因是：我单位2025年度未安排因公出国（境）工作。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会组织部部门2026年公务接待费预算为2.36万元，较上年增加0.29万元，增长14.01%，国内公务接待批次为26次，共计接待235人次。

增加主要原因是：人员增加，按照党政机关厉行节约的要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无变化主要原因是：我单位公车保有量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为全面贯彻落实习近平总书记关于推进基层治理体系和治理能力现代化的重要指示批示精神，健全党对基层理的领导体制机制，切实提升基层治理体系和治理能力现代化水平，2021年8月23日，中共玉溪市委、玉溪市人民政府研究制定了《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》，旨在明确加强基层治理体系和治理能力现代化建设的目标任务，建立健全基层治理体制机制，着力破解基层治理重点难点问题，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。结合我县实际，县委组织部细化制定了《易门县党建引领乡村基层治理重点任务清单》《易门县党建引领城市基层治理重点任务清单》，按照清单要求，要强化保障投入，建立财政投入为主、党费补助、社会支持、村（社区）自我补充的多元化经费保障机制。经概算，2026年度共需党建引领基层治理工作经费预算支出20.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.老干部工作，概括起来说，就是执行、检查、协调和落实党和国家对退下来的老干部的学习、生活、医疗保健、发挥作用、文化娱乐、丧葬优抚等政治、生活待遇作出的一系列规定，以及老干部事业的建设和发展，老干部工作部门和队伍自身建设等诸方面的总和。

老干部是中国特殊历史条件下形成的特殊群体，做好老干部工作有其特别重要意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会组织部2026年机关运行经费安排58.55万元，与上年对比增加4.25万元，增长7.83%。主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

1.一般公用经费支出预算17.76万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费等，《易门县财政局关于做好2026年部门预算编制工作相关要求的通知》要求编制。

2.工会费支出8.71万元，按工资总额2.00%提取8.71万元，用于单位安排的工会经费。

3.公务接待费支出预算为2.36万元。用于各类公务接待支出。

4.公务用车运行维护费支出预算为3.88万元。用于车辆保险、运行维护等支出。

5.其他交通费支出预算22.24万元，用于单位公务员公务交通补贴、租车费用支出。

6.福利费支出预算为3.60万元，按人均0.09万元预算，用于职工的福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党易门县委员会组织部资产总额437.23万元，其中，流动资产15.83万元，固定资产420.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少371.54万元，其中固定资产减少374.73万元。处置房屋建筑物2774.24平方米，账面原值354.85万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产32项，账面原值19.88万元，实现资产处置收入0.14万元；资产使用收入4.76万元，其中出租资产387.76平方米，资产出租收入4.76万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中国共产党易门县委员会组织部2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党易门县委员会组织部2026年部门预算公开报表.xlsx

中国共产党易门县委员会组织部2026年部门预算公开空表说明.docx