中国共产党易门县委员会党校2026年部门预算公开目录

第一部分 中共易门县委党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共易门县委党校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培训易门县乡科级领导干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部和党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部；承办县委、县政府以及县属相关部门举办的培训班、专题研讨班；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育工作；开展同县内外有关机构和组织的合作与交流；组织开展中华文化的教育、研究和交流；县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；加强对乡镇（街道）党（工）委党校的业务指导；完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合办公室、教务股、教研室、培训股、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党校姓党，把牢办学方向。始终坚持党校姓党根本原则，把旗帜鲜明讲政治融入到办学治校的全过程、各方面。深入学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，认真落实全国、全省、全市党校（行政学院）工作会议和全县党校工作专题会议精神，学习好、宣传好、贯彻好党的二十届四中全会精神，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的工作举措，奋力开创党校工作新局面。2026年深入机关、乡镇（街道）、村（社区）、企事业单位开展党的创新理论宣讲100场、受众1.2万人次以上。

2.坚持为党育才，抓实基本培训。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，系统加强党的创新理论学习。准确把握基本培训的科学内涵、重点任务、实践路径，抓好干部和党员培训。优化培训方案，科学设置培训班次，做到适合适度、因地制宜，与县委组织部加强协同配合，聚焦“调”和“训”2个关键环节，推动干部教育培训“量”“质”双提升。2026年举办主体班次（含基本培训）15期以上、非主体班次10期以上。

3.坚持为党献策，做强科研咨政。加强党的创新理论的研究阐释，充分发挥智库作用，不断提升研究的前瞻性和实效性。围绕县域经济发展、乡村振兴、招商引资、项目建设、生态环保等县委县政府中心工作，充分发挥教师理论专长和学员实践优势开展理论研究和对策研究，推出一批关注现实问题、具有应用价值、产生政策效应的高质量科研资政成果。2026年完成调研课题5个以上，力争市级立项课题2个以上。提炼上报资政专报5篇以上、获县级领导批示2篇以上，着力打造关注现实问题、具有应用价值、产生政策效应的高质量决策咨询成果。深化理论研究阐释，2026年教职工在县级以上刊物发表理论文章20篇以上，在易门电视台“党的创新理论我来讲”栏目录播党课12期。

4.坚持系统观念，实现协同发展。强化“一盘棋”思想，充分发挥易门校园环境、设施设备、办学条件、师资力量、现场教学、教学保障、服务能效等方面的特色优势，积极构建与市委党校衔接统一的教学内容、教学标准、教学管理模式，主动融入“大党校”发展格局。积极探索开放式办学模式，与相邻县区党校开展合作，共享优质师资和现场教学点，共促党校发展。2026年争取市、县党校合作办班2期以上，引入县外培训班3期以上。

5.坚持从严治校，夯实办学保障。坚持校风、教风、学风一齐抓，严格落实中央八项规定精神，2026年全面完成巡察反馈问题整改。加强对教师和学员的管理监督，大兴学习之风、朴素之风、清朗之风，让学员在团结、紧张、严肃、活泼的氛围中学有所成、学有所获。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入530.07万元，其中：一般公共预算438.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入92.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比一般公共预算收入减少28.50万元，下降6.11%，主要原因分析是非税成本补偿性支出项目收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入438.07万元，其中:本年收入438.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少28.50万元，下降6.11%，主要原因分析是非税成本补偿性支出项目收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出530.07万元。财政拨款安排支出438.07万元，其中：基本支出430.20万元，与上年对比增加6.37万元，增长1.48%，主要原因分析一是人员工资刚性支出增加；项目支出99.87万元，与上年对比增加57.13万元，增长133.67%，主要原因分析党校在开展干部教育培训中收取的伙食费住宿费列入单位自有资金项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出406.14万元，占财政拨款总支出的76.62%，主要用于工资福利、机构运转支出等。其中：2050802干部教育404.14万元，2050101行政运行2.00万元。

2.社会保障和就业支出45.83万元，占财政拨款总支出的8.65%，主要是2080505机关事业单位养老保险缴费支出44.96万元，2080801死亡抚恤0.87万元，用于退休人员遗属生活困难补助支出。

3.卫生健康支出44.32万元，占财政拨款总支出的8.36%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。其中：2101101行政单位医疗4.26万元，2101102事业单位医疗19.06万元，2101103公务员医疗补助18.53万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.47万元。

4.住房保障支出33.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。其中：2210201住房公积金32.75万元，2210203购房补贴1.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出中基本支出430.20万元，项目支出7.87万元。具体情况如下：

1.工资福利支出410.11万元，（其中：基本支出410.11万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资141.80万元；30102津贴补贴31.29万元；30103奖金8.73万元；30107绩效工资104.62万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费44.96万元；30110职工基本医疗保险缴费23.32万元；30111公务员医疗补助缴费18.53万元；30112其他社会保障缴费4.11万元；30113住房公积金32.75万元；30199其他工资福利支出0.00万元。

2.商品和服务支出119.09万元，（其中：基本支出20.09万元，项目支出99.00万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费61.55万元；30202印刷费0.00万元；30205水费4.20万元；30206电费10.50万元；30207邮电费0.69万元；30209物业管理费26.00万元；30211差旅费2.00万元；30213维修（护）费2.00万元；30215会议费0.00万元；30216培训费0.00万元；30217公务接待费1.06万元；30218专用材料费0.00万元；30226劳务费0.00万元；30228工会经费5.51万元；30299 其他商品和服务支出1.62万元；30231公务用车运行维护费0.00万元；30239其他交通费用3.96万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.87万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.87万元），主要用于退休职工遗属生活困难补助支出。其中：30305生活补助0.87万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算26.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共易门县委党校2026年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.06万元，较上年减少0.06万元，下降5.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共易门县委党校2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化的主要原因是我单位本年和上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中共易门县委党校2026年公务接待费预算为1.06万元，较上年减少0.06万元，下降5.36%，国内公务接待批次为18次，共计接待212人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少接待规模和控制陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共易门县委党校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化的主要原因是我单位本年和上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，中共易门县委党校2026年实行重点绩效目标管理项目1个，属于单位自有资金项目，涉及资金金额92.00万元；纳入绩效考评的项目1个。

2026年深入机关、乡镇（街道）、村（社区）、企事业单位开展党的创新理论宣讲100场、受众1.2万人次以上；举办主体班次（含基本培训）15期以上、非主体班次10期以上；完成调研课题5个以上，力争市级立项课题2个以上。提炼上报资政专报5篇以上、获县级领导批示2篇以上，着力打造关注现实问题、具有应用价值、产生政策效应的高质量决策咨询成果。深化理论研究阐释；教职工在县级以上刊物发表理论文章20篇以上，在易门电视台“党的创新理论我来讲”栏目录播党课12期；争取市、县党校合作办班2期以上，引入县外培训班3期以上；坚持校风、教风、学风一齐抓，严格落实中央八项规定精神，2026年全面完成巡察反馈问题整改。加强对教师和学员的管理监督，大兴学习之风、朴素之风、清朗之风，让学员在团结、紧张、严肃、活泼的氛围中学有所成、学有所获。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于保障学校培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人员，提供党委、政府决策咨询，开展理论研究以及保障校正常运转的支出。

2.干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共易门县委党校2026年机关运行经费预算20.09万元，与上年相比减少0.45万元，下降2.20%。主要原因分析一是人员减少1人；二是压缩公用经费支出。

1.一般公用经费支出预算9.00万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费和公务接待费等。

2.其他交通费支出预算3.96万元，含公务交通补贴及租车费。

3.工会费支出预算5.51万元，工会经费按工资总额2.00%提取。

4.其他商品和服务支出预算1.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共易门县委党校资资产总额5189.30万元，其中，流动资产381.00万元，固定资产5622.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产232.26万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加642.82万元，其中固定资产增加1437.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中共易门县委党校2026年部门预算公开空表说明.pdf

中共易门县委党校2026年预算重点领域财政项目文本公开.pdf

中国共产党易门县委员会党校.xlsx