易门县检验检测所2026年预算公开目录

第一部分 易门县检验检测所 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分易门县检验检测所2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县检验检测所 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟订全县检验检测工作发展规划并组织实施；参与相关

部门食用菌产业技术研发规划；组织实施全县检验检测年度计划，参与相关产业技术研发；承担全县农产品、食品、药品、医疗器械、化妆品及相关产品，农产品场地环境、土壤质量、农业 投入品、工业产品等领域的政府指令性及社会委托检验检测、技术研究；负责计量检定、校准、测试工作及相关技术研究，为监管部门开展计量监督提供技术服务；开展农产品、食品、药品、医疗器械、化妆品、工业产品、计量、特种设备等领域科学研究、技术咨询、技术服务和人员培训等工作；承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，参与重大活动安全技术保障服务工作；开展检验检测领域技术研发、科技成果转化运用，与高校、科研机构、其他检验检测机构、企业及相关单位合作，推进“产学研”一体化发展；为全县重点产品质量提升、产业布局调整提供技术指导服务；指导乡镇（街道）开展农产品、食品等取样抽检、送检等工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

易门县检验检测所（玉溪市食用菌产业技术研究所）属于易

门县人民政府直属事业单位，正科级，公益二类，财政全额拨款。

核定事业编制 15 名，实有编制 11 名。设所长 1 名（正科级），

副所长 2 名（副科级），事业工勤人员 2 名，事业专技 6 名。2024 年 8 月退休 1 名，2025 年招录 3名。我部门共设置 4 个内设机构（股所级）：办公室、农产品检测股、食品药品检测股、 产业技术研究股。.

（三）重点工作概述

1. 全年共完成检验检测任务 199 批次，其中县级农产品质量安全风险监测 129 批次（蔬菜 117 批次、水果 12 批次）、农药残留快速检测 70 批次，检测结果准确率达 100%，为保障全县农产品质量安全提供了有力的技术支持。

2. 代市检验检测认证院完成食品、农产品监测样品抽样、制样 199 批次，其中市级农产品质量安全监测样品抽样、制样 78 批次；省级、市级食品监督抽检样品抽样 121 批次。

3. 顺利通过了省农业农村厅组织的 2024 年省级农产品质量安全检测技术能力验证和省市场监管局组织的 2024 年省级检验检测机构能力验证。

4. 积极参与全县食品安全专项整治行动，共抽检食品（农产品）383 批次，为打击食品安全违法犯罪行为提供了技术支持。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2026年部门预算单位共 1 个，其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 13 人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入为 260.18万元。其中：一般公共预算财政拨款238.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。单位资金21.53万元。

与上年部门财务总收入180.16对比增加80.02万元，增长44.42%。主要原因是为提升实验室检测能力人员增加，以及监管力度加大，委托检验服务范围扩大，单位资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入238.65万元，其中:本年收238.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入180.16万元对比增加58.49万元，增长32.46%，主要原因是为提升实验室检测能力，新增人员，以及监管力度加大，委托检验服务范围扩大，单位资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 260.18 万元。财政拨款安排支出

260.18 万元，其中：基本支出226.65万元，与上年165.16万元对比增加61.49万元，增长37.23%，主要原因是为提升实验室检测能力新增人员，以及晋升薪级工资和调整社保费、住房公积金基数增加。项目支出12.00万元，与上年15.00万元对比减少3.00万元，主要原因项目压缩开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出176.88万元，其中：2013850事业运行176.88万元；主要用于人员经费、日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出23.80万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.80 万元；主要用于养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出19.46万元，其中：2101102行政事业单位医疗 12.36 万元；2101103公务员医疗补助6.30万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.80万元。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、事业单位医疗支出。

4.住房保障支出18.50万元，其中：2210201住房公积金 17.20 万元；2210203购房补贴支出1.30万元。主要用于职工住房公积金、购房补贴 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年财政拨款支出238.65万元，其中：基本支出226.65万元，项目支出12.00万元，具体如下：

1.工资福利支出212.20万元，其中：用于基本工资62.26万元、津贴补贴5.27万元、绩效工资82.74万元、奖金0.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.84万元、职工基本医疗保险缴费12.36万元、公务员医疗补助缴费6.30万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金17.20万元、其他工资福利支出0.00万元；

2.商品和服务支出14.45万元，其中：用于办公费4.03万元、水费0.15万元，电费0.25万元，差旅费1.30万元、维修（护）费0.00万元、公务接待费0.77万元、工会经费2.78万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用4.00万元；

3.项目支出12.00万元，主要用于项目支出。

五、对下专项转移支付情况

暂无此预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3个，政府采购预算总额 6.24 万元，其中：政府采购货物预算 6.24 万元、政府采购服务预算 0.00万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县检验检测所 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经

费预算合计 0.77万元，较上年增加 0.18 万元，增长0.30%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县检验检测所 2026年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增长。

（二）公务接待费

易门县检验检测所 2026 年公务接待费预算为 0.77万元，较

上年0.59万元增加 0.18 万元，增长 0.3%，原因是新增人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县检验检测所 2026 年公务用车购置及运行维护费为 4.00 万元，与上年4.00万元对比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年预算一致；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县检验检测所纳入一般公共预算重点项目4个，财政预算安排12.00万元，编制绩效目标4个，项目绩效目标情况如下：

1.农产品质量安全监测经费 5.00 万元；

2.食用菌产业技术研究项目经费2.00 万元；

3.食品药品安全监测项目经费 3.00 万元。

4.驻村工作队员生活补助经费2.00万元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、 企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

6.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管

理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用

财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程

和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程

序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县检验检测所 20256年运行经费安排 0.00 万元，因为本单位是事业单位无机关运行经费。  

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，易门检验检测所资产总额 54.60 万元，其中，流动资产 1.00万元，固定资产 53.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少37.92万元，其中固定资产增加1.82万元。处置房屋建筑物.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据。需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

易门县检验检测所2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门检验检测所2026年部门预算公开报表.xlsx

易门县检验检测所2026年部门预算公开空表说明.docx