易门县机关事务服务中心2026年预算公开目录

第一部分 易门县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县机关事务服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县机关事务服务中心主要职责：组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训工作；负责机关公共设施设备的管理维护；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

易门县机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）突出政治引领，思想理论根基持续筑牢。始终把党的政治建设摆在首位，确保机关事务工作的正确方向。一是理论武装走深走实。严格执行“第一议题”制度，将学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，坚决贯彻落实中央和上级党委的决策部署，通过中心组学习、专题研讨、专题党课等多种形式，推动理论学习入脑入心、见行见效。年内，召开党组会议13次，研究“三重一大”事项15项，开展理论学习中心组学习8次，组织各类集中学习21次，专题党课5次，研讨交流20（人）次。二是党建业务互促共进。紧扣机关事务职能职责，深入开展“三年行动我带头”“我为群众办实事”等实践活动，围绕优化服务流程、提升保障效能、厉行勤俭节约等方面，党支部制定民生实事事项4项，支部党员制定为民办事清单事项21项，有效推动党建与业务工作深度融合。三是作风建设常抓不懈。扎实开展贯彻中央八项规定精神学习教育，组织学习相关法规制度和理论论述，深入开展学习教育问题检视整改，建立清单台账，动真碰硬推动整改落实，将严的要求落实到办公用房、公务用车、公务接待等各项业务工作中。严格落实党风廉政、意识形态工作责任制，党组专题研究党风廉政、意识形态工作2次。通过现场教学、观看警示教育片开展廉政教育4次，廉政党课2次，党组书记与班子成员及干部职工开展集体廉政谈话36人（次）。强化意识形态领域分析研判，围绕制度落实、阵地建设、公务用车、公务接待、后勤管理等重点领域开展意识形态领域分析研判11次，排查5个方面10风险隐患表现形式，制定防范化解措施23条。

（二）聚焦主责主业，管理和服务效能稳步提升。找准机关事务切合点，不断完善制度体系建设，有效提升服务保障效能。一是聚焦节能降耗，节约型机关建设稳步推进。通过线上线下观看“低碳讲堂”、开展“节能宣传周”和全国“低碳日”等宣传活动6次，参与人数2万余人次。督促全县61家国家机关单位、90家事业单位、8个群团组织及时按月补充完善公共机构节能源消耗统计系统数据填报工作，组织全县公共机构开展全国公共机构节约能源资源综合信息平台机构名录库动态调整、基础信息完善和用电户号绑定工作。制定实施《易门县节约型机关创建三年行动计划》，分批稳步推进节约型机关创建工作。截至目前成功创建节约型机关44家，创建率89.8%。强化公共机构节能宣传力度，倡导“绿色办公”新风尚，积极推行办公自动化、网络化、无纸化，推广应用节能、节水技术产品，加强机关食堂反食品浪费宣传，组织开展“无废机关”创建活动，把艰苦奋斗、勤俭节约、绿色低碳融入到机关日常管理之中。二是突出科学规范，资产管理向前突破。深入贯彻落实“过紧日子”要求，开展党政机关违规使用办公用房专项整治，重点核查48名县处级领导干部和442名科级干部使用办公用房情况。严格落实办公用房装修改造和租用审批报备，强化统筹调剂，提高办公用房资源合理配置和节约集约高效利用，压降办公用房行政成本。采取分类处置办法，全力推动办公用房权属统一登记工作，完成17家20宗办公用房资产划转及权属统一登记至县级机关事务管理部门，进一步推动办公用房集中统一规范管理。坚持按照工作需求配置办公设备和各类资产，遵循“勤俭节约、务求实效，虚实结合、动态管理，建章立制、规范操作，高效便捷、共享共用”的原则高位推动行政事业单位公物仓建设，完成线上虚拟仓与线下实体仓同步建设并投入使用。资产配置优先从公物仓调剂，充分发挥国有资产共享共用效能，年内通过线上公物仓调剂资产3676件，资产原值649.67万元，县级实体仓归集入仓资产 271件。三是着眼安全高效，公务用车监督管理取得实效。完成公务用车定点租赁工作，制定印发《关于规范易门县党政机关事业单位公务出行社会车辆租赁工作的通知》，进一步提升公务出行车辆服务保障供给能力。结合实际，对《易门县公务用车综合服务保障平台管理办法》车辆保障范围、使用管理、收费标准等内容等进行修订，不断规范公务用车综合服务保障平台管理，降低运营成本，切实保障公务出行。至2025年12月底，县属16个部门通过平台按流程申请公务出行社会车辆定点租赁服务42单（次）；公务用车综合服务保障平台完成县属机关事业单位公务出行用车保障3437车次，安全保障公务出行累计39.75万公里。认真履行公务用车管理职能，扎实抓好全省公务用车管理使用情况专项审计反馈问题以及县委常委班子学习教育查摆出的“公务用车使用不够规范”问题的整改落实，强化日常管理使用监督。年内，开展公务用车实地督查检查2次，线上督促检查6次，通报问题4期，督促23家单位47辆车完成车辆运维数据录入，17家单位35辆车完成无任务出行信息补录。四是优化后勤服务，综合保障能力不断提升。牵头起草《易门县党政机关国内公务接待管理实施细则》，配套制定印发县级国内公务接待工作餐标准，加强宣传解读，进一步规范公务接待管理。年内，承接县委县政府交办国家、省、市有关领导赴易门调研、督查检查等重要接待活动20余批次，圆满完成全国暑期防溺水安全交流、玉溪市第二十届老年人健身运动会等重大活动后勤服务保障。扎实做好机关大院安全保卫、卫生清洁、绿化养护等工作，持续做好异地交流干部周转房日常管理、后勤保障服务工作。年内开展综合性巡检巡查48次，后勤综合服务事项任务派单15项。

（三）强化责任落实，全面夯实高质量发展水平。紧紧围绕县委、县政府工作要求，结合职能职责抓好各项工作落实，不断提升社会治理能力和水平，推动社会发展和谐稳定。一是县委巡察反馈问题全面整改销号。党组班子坚决扛起整改主体责任，对照巡察反馈意见，逐一研究整改措施，分析研究和解决整改过程中的重点难点问题，确保整改任务责任落到实处，取得实效。年内，整改完成县委第三巡察组巡察反馈的8个问题，新建完善制度7项。二是筑牢安全生产防线。严格落实党政领导干部安全生产责任制和《易门县党政领导干部安全生产责任制实施办法》相关要求，结合部门职责范围内安全生产责任清单，围绕后勤服务管理、公务用车出行、设施建设项目，认真履行监管职责，督促做好县委县政府大院消防安全隐患排查、公务用车安全使用、司勤人员驾驶安全、房屋水电维修安全等安全生产工作。年内未出现安全生产事故。三是防范化解地方债务风险有效落实。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过“紧日子”思想，严格执行财政预算压减工作，积极对接化解拖欠企业账款，主动协调争取财政资金，逐项化解历年欠款。四是稳步推进法治政府建设。全面落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，结合实际，推进党章、宪法、《机关事务管理条例》、网络安全法、民法典等法律法规和“防骗反诈”等知识的学习，组织全体干部职工参与线下、在线普法学习，深化“法律强基补短板”专项行动，加强社会主义法治理念教育，干部职工学法普及率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制49辆，实有车辆40辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入494.78万元，其中：一般公共预算494.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少18.67万元，增长-3.64%，主要原因是机关大院后勤综合管理服务项目经费压减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入494.78万元，其中:本年收入494.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少18.67万元，增长-3.64%，主要原因是机关大院后勤综合管理服务项目经费压减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出494.78万元。财政拨款安排支出494.78万元，其中：基本支出274.33万元，与上年对比增加11.95万元，增长4.55%，主要原因是人员工资及社会保障缴费调增。

项目支出220.45万元，与上年对比减少30.62万元，增长-12.20%，主要原因是机关大院后勤综合管理服务项目经费压减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出440.97万元，其中：2010302一般行政管理事务0.50万元，主要用于县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护经费。2010303机关服务297.70万元，主要是用于单位办公费、印刷费、水电费、平台公务用车运行与维护费等日常公用经费以及机关大院后勤综合管理服务、公务用车服务平台驾驶员劳务费等专项的支出；2010350事业运行支出142.77万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。2.208社会保障和就业支出20.80万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.80万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出16.68万元，其中：2101102事业单位医疗支出10.79万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出5.21万元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于单位职工其他行政事业单位医疗缴费。

4.221住房保障支出16.32万元，其中：2210201住房公积金支出15.09万元，主要用于缴纳职工住房公积金；2210203购房补贴支出1.23万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出189.12万元（其中：基本支出189.21万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资52.99万元；30102津贴补贴4.60万元；30103奖金0.36万元；30107绩效工资73.66万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费20.80万元；30110职工基本医疗保险缴费10.79万元；30111公务员医疗补助缴费5.21万元；30112其他社会保障缴费1.59万元；30113住房公积金15.09万元；30199其他工资福利支出4.03万元。

2.商品和服务支出305.66万元（其中：基本支出85.21万元，项目支出220.45万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费14.37万元；30206电费0.15万元；30207邮电费0.12万元，30211差旅费0.25万元；30215会议费5.00万元；30216培训费0.25万元；30217公务接待费5.86万元；30226劳务费46.90万元；30227委托业务费153.05万元；30228工会经费2.41万元；30231公务用车运行维护费73.72万元；30239其他交通费用2.5万元；20299其他商品和服务支出1.08万元。

3.对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.00万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。；

4.资本性支出0.00万元。（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置0.00万元；31003专用设备购置0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

易门县机关事务服务中心2026年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额156.42万元，其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购服务预算156.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县机关事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79.58万元，较上年减少0.14万元，下降0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我部门本年及上年均无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

易门县机关事务服务中心2026年公务接待费预算为5.86万元，较上年减少0.14万元，增长-2.33%，国内公务接待批次为223批次，共计接待1200人次。

减少原因是：规范机关事务接待服务业务，坚持过紧日子思想，厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县机关事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为73.72万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费73.72万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。2026年末公务用车保有量为40辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

公务用车综合服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费项目预算目标情况。易门县公务用车综合服务保障平台作为全县党政机关车改后公务出行保障的重要服务平台，根据国家发展和改革委员会《关于完善配套政策持续巩固公车改革成果的通知》（发改电〔2016〕767号）、《关于转发加快落实地方公务用车平台建设更好保障基层公务出行的通知》（云车改办〔2017〕14号）、《关于加快落实地方公务用车平台建设更好保障基层公务出行的通知（玉车改办〔2017〕8号）等文件精神，为加强我县公务用车综合服务保障平台建设，保障各部门公务出行，需由县财政保障解决公务用车综合服务保障平台运行劳务派遣驾驶员服务经费。根据工作需求，公务用车综合服务保障平台第一批司勤人员需使用10人（其中持A1驾驶证大客车驾驶员2名，C1及以上驾驶证普通小型客车驾驶员8名），经县政府常务会议研究同意，采取劳务派遣方式解决司勤服务县机关事务中心按月向财政申请资金支付劳务派遣费用。该项目实施将有效保障公务用车综合服务保障平台司勤人员需求，大大提高了平台车辆调度使用效率，计划2025年完成公务出行车辆保障4000车次以上，确保全县重点工作公务出行需求保障到位，参改单位反馈车辆服务保障满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县机关事务服务中心2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增长0.00万元，增长0.00%，主要原因为本单位属事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县机关事务服务中心资产总额2140.27万元，其中，流动资产3.48万元，固定资产1972.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产164.51万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2024.02万元，其中固定资产增加1859.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值3.54万元；报废报损资产1项，账面原值3.35万元，实现资产处置收入0.42万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

易门县机关事务服务中心2026年部门预算公开空表说明.docx

易门县机关事务服务中心2026年预算公开报表.xlsx