易门县科学技术协会2026年部门预算公开目录

第一部分 易门县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县科学技术协会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县科学技术协会由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和实用技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

7.对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

8.承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

9.组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等。

10.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

11.组织开展学术交流，推动科技与经济建设的有机结合。

12.组织开展实用技术培训，加强与科技团队和科技工作者的交流协作，组织开展学术交流和专项科普活动。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新、科协工作、人才工作的重要论述和习近平总书记考察云南重要讲话精神，团结引领全县广大科技工作者自觉把思想和行动统一到党中央的决策部署和省委、市委及县委工作要求上来，坚决扛牢新使命，主动认领新任务，为县域高质量发展提供有力科技支撑和人才保证。

2.科学谋划科普项目。对各乡镇街道科普项目谋划工作进行交流指导，摸清底数。主动与市科协汇报对接，结合本地产业发展优势和特色资源，提前做好项目谋划、储备和申报等基础工作，积极谋划和打造具有地域特点和文化底蕴的科普项目。

3.发挥科普主阵地作用。落实好县科技馆免费开放工作，扎实推进数字科普，打造沉浸式、互动式科普体验，让科技馆事业发展保持蓬勃生命力，努力为提高全民科学素质服务。充分利用科普大篷车等有效载体，大力推进科普“五进”活动，把科普资源送到基层，让群众享受到丰富优质的科普资源。继续办好农函大培训班，组织开展实用技术培训，助力乡村振兴。

4.加强能力建设，打造过硬干部队伍。一是加强科协组织建设强根基。全面加强党的组织领导，加强基层科协组织业务指导，开展科协干部人才队伍建设和科协文化建设，推进科协组织协调发展，提升干部队伍能力素质，履行好新时代赋予的神圣使命。二是持续推进作风革命、效能革命。按照省委“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，层层压实责任、分解目标任务，锚定目标、拼搏冲刺，持续深化“玉溪之变”易门实践。

5.加强统筹协调，全力完成重点工作。围绕县委、县政府中心工作，加强统筹谋划，认真落实好党建、意识形态、党风廉政建设、法治建设、平安建设、向上争取资金、乡村振兴、生态环保、“过紧日子”要求、等各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入128.42万元，其中：一般公共预算128.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14.22万元，增长12.45%，主要原因分析：2026年新增项目1个：易门县科技馆组建项目经费17.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入128.42万元，其中:本年收入128.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.22万元，增长12.45%，主要原因分析：2026年新增项目1个：易门县科技馆组建项目经费17.60万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出128.42万元。财政拨款安排支出128.42万元，其中：基本支出83.80万元，与上年对比增加4.12万元，增长5.17%，增长的原因是：单位职工晋级晋档2名，人员经费增加；项目支出44.62万元，与上年增加10.10万元，增长29.26%，增长的主要原因是2026年新增一个易门县科技馆组建项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.206科学技术支出105.47万元。其中：

（1）2060102一般行政管理事务22.12万元，主要用于老科技工作者技术协会人员工资补助、易门县科技馆建设项目经费；

（2）2060701机构运行60.85万元，主要用于人员经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出；

（3）2060702科普活动支出22.50万元，主要用于开展科普活动支出。

2.208社会保障和就业支出7.46万元，其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

3.210卫生健康支出8.66万元，其中：

（1）2101101行政单位医疗支出3.87万元，主要用于缴纳在职职工行政单位医疗；

（2）2101103公务员医疗补助支出4.31万元，主要用于缴纳在职职工行政单位医疗；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于大病医疗保险缴费补助支出。

4.221住房保障支出6.83万元，其中：

（1）2210201住房公积金支出6.39万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；

（2）2210203购房补贴0.44万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出中基本支出83.80万元，项目支出44.62万元。具体情况如下:

1.工资福利支出74.58万元，具体情况如下：

基本支出74.58万元，项目支出0.00万元，主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资18.38万元；30102津贴补贴24.06万元；30103奖金6.48万元；30107绩效工资0.00万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.97万元；30110职工基本医疗保险缴费3.62万元；30111公务员医疗补助缴费4.14万元；30112其他社会保障缴费0.48万元；30113住房公积金6.29万元；30112其他工资福利支出0.09万元。

2.商品和服务支出9.22万元（其中：基本支出9.22万元，项目支出0.00万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费0.98万元；30202印刷费0.00万元；30205水费0.09万元；30206电费0.11万元；30207邮电费0.04万元；30209物业管理费0.00万元；30211差旅费0.55万元；30213维修（护）费0.00万元；30215会议费0.00万元；30216培训费0.00万元；30217公务接待费0.24万元；30218专用材料费0.00万元；30226劳务费0.00万元；30228工会经费1.03万元；30229福利费0.00万元；30231公务用车运行维护费0.00万元；30239其他交通费用5.83万元；30299其他商品和服务支出0.35万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.00万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

4.资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置0.00万元；31003专用设备购置0.00万元。

5.项目支出44.62万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出44.62万元），主要用于单位科普活动、一般行政管理事务、其他科学技术管理事务等方面支出。其中：30201办公费9.00万元；30211差旅费2.00万元；30226劳务费2.52万元；30227委托业务费31.10万元。

五、对下专项转移支付情况

易门县科学技术协会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县科学技术协会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，与上年对比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比无变化的原因是易门县科学技术协会本年及上年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

易门县科学技术协会2026年公务接待费预算为0.24万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县科学技术协会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是厉行节约，加强公务用车管理，从严控制公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

科普活动是以科普为主题开展的一种有组织、有目的的群体性活动，旨在向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠道。为积极推进预算绩效管理工作，将预算绩效管理服务于预算管理，提高资金使用效益。根据县财政部门相关文件精神，易门县科协编制了2026年预算绩效目标，项目总数4个，其中重点项目1个，项目金额22.50万元（具体详见项目支出绩效目标表）。

科普经费，本级财力安排22.50万元。总体目标：团结引领全县广大科技工作者，在联系服务科技工作者、科学技术普等方面创特色、出亮点，不断提升 “四服务”能力，持续提高公民具备科学素质的比例，为全县经济社会实现新跨越贡献科协力量。一是用于乡镇（街道）科协深化基层科协改革，开展农函大招生、农村实用技术培训等科普宣传，进行乡镇（街道）和村（社区）及村（居）民小组科普宣传栏的建设与维护更新，巩固提升基层科协组织力，促进公民科学素质提升。二是县科协科普活动。科普公共服务受众满意度90%。我单位结合实际，确定了绩效评价指标，产出、效益、满意度指标设定清晰、细化、可操作，能较为客观、全面的反映该项目绩效目标完成情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关事业单位运行经费：主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县科学技术协会2026年机关运行经费安排9.22万元，与上年对比增加0.06万元，增长0.65%，主要原因是：2025年4月份易门县科学技术协会办公室由易门县体育馆搬迁至易门县残联3楼，之前年度未预算水费、电费，办公室搬迁之后2026年预算增加了办公室的水费、电费。

经费具体明细如下：

1.一般公用经费支出预算2.13万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等。

2.其他交通费支出预算5.83万元，含公务交通补贴3.48万元，其他交通费用2.35万元。

3.工会费支出1.03万元，工会经费按工资总额2.00%提取。

4.公务接待费支出0.23万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县科学技术协会资产总额17.73万元，其中，流动资产1.33万元，固定资产16.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

易门县科学技术协会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县科学技术协会2026年部门预算公开报表.xlsx

易门县科学技术协会2026年部门预算公开空表说明.docx