易门县医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 易门县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县医疗保障局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章、制度，拟订易门县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻实施医保目录准入谈判实施细则。

5.组织执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，协调推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。贯彻实施医疗保障关系转移接续制度。

9.负责经办全县医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等已级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障业务。

10.负责县属医疗保险协议医疗机构的监督和服务，负责药品和耗材费用结算、药品和医疗服务价格信息采集分析等，指导乡镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、审核股、结算股、参保股、信息股、稽核股。

所属单位2个，分别是：

1.易门县医疗保险中心；

2.易门县医疗保障基金运行监测评估中心。

（三）重点工作概述

2026年，我县医疗保障工作将紧扣高质量发展主题，以巩固拓展参保扩面成果、保障基金安全可持续为核心，以深化改革和优化服务为驱动，重点在以下五个方面精准发力：

1.深化参保扩面行动，筑牢医疗保障根基。持续开展全民参保计划，动态更新“一人一档”参保数据库，精准推进参保扩面。聚焦职校学生、外出务工人员、灵活就业人员等易漏保群体，深入开展政策宣传与动员服务，拓宽参保来源。落实异地人员在本地参保政策，深挖在校学生、新生儿、流动人口等参保潜力，推动实现“全民参保、应保尽保”。

2.强化政策落地执行，确保惠民措施见实效。不折不扣执行全市统一的医保待遇政策，加强政策培训解读。巩固拓展医保脱贫攻坚成果，健全防止因病返贫致贫动态监测和帮扶机制，确保农村低收入人口参保率100%，三重制度保障到位。优化医疗救助流程，深化“一站式”结算，提升救助精准度。同时，坚决贯彻上级部署，按照省市统一安排，稳步实施长期护理保险制度，切实减轻失能人员及其家庭照护负担，持续提升参保群众的获得感与满意度。

3.深化医保支付方式改革，提升医药服务协同水平。持续推进城乡居民基本医疗保险按人头打包付费，加强考核与结果运用。全面掌握医共体内打包资金的使用流向，做好医疗费用支出监测分析，与医共体共享医疗费用数据信息，有效防控风险。扎实推进DRG/DIP付费方式改革，引导医疗资源合理配置，合理控制医疗费用增长，减轻群众就医负担。扎实推进药品和医用耗材集中带量采购成果落地实施，推动医疗、医保、医药“三医”协同发展与治理。

4.强化基金监管，确保基金安全平稳运行。持续深入开展专项整治，保持打击欺诈骗保高压态势。运用智能监管平台推动形成机构自律、行业监管、社会监督“三位一体”治理格局。加大对定点医药机构的检查频次与执法力度，对违规行为坚持“零容忍”，做到发现一起、查处一起、曝光一起。加强监管队伍能力建设，推广引入第三方力量参与监管。深化医保信用体系建设，实施联合惩戒。

5.优化医保便民服务，提升经办服务效能。深化“高效办成一件事”改革，拓展“一窗通办”“全省通办”范围。加强医保电子凭证（医保码）推广与应用，依托各类线上平台推动“一码通行”“一码结算”，提升医保服务数字化水平。持续优化线上线下服务流程，压缩办理时限，提高服务效率。加强窗口工作人员政策与服务培训，增强服务意识和专业能力，为群众提供更优质、更便捷、更温暖的经办服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,219,274.13元，其中：一般公共预算4,219,274.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，财务总收入增加282,414.40元，增长7.17%。主要原因是2025年新招录事业编制人员4名，人员经费及基本支出相应增加，带动财政保障规模稳步提升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,219,274.13元，其中:本年收入4,219,274.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,219,274.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加282,414.40元，增长7.17%。主要原因是2025年新招录事业编制人员4名，人员经费及基本支出相应增加，带动财政保障规模稳步提升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,219,274.13元。财政拨款安排支出4,219,274.13元，其中：基本支出4,194,274.13元，与上年对比增加282,414.40，增长7.22%，主要原因是2025年新招录事业编制人员4名；项目支出25,000.00元，与上年预算持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出344,763.20元，主要用于机关事业单位在职人员的基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴其他社会保险费支出560,393.00元，主要用于改制企业退休人员大病补充医疗保险的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗163,710.53元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15,135.38元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助91,712.11元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,134.54元，主要用于行政事业单位大病补充医疗保险。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行2,530,598.09元，主要用于保障局机关正常运转、履行职能及完成日常工作任务所产生的人员经费支出和公用经费支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行191,199.28元，主要用于保障局机关所属事业单位正常运转、职能行使及日常工作任务完成所产生的人员经费支出和公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金288,876.00元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴19,752.00元，主要用于本单位符合条件职工的购房补贴发放。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11800.00元，较上年增加1180.00元，增长11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县医疗保障局2026年公务接待费预算为11,800.00元，较上年增加1,180.00元，增长11.11%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比增加的原因是近年来开展医保基金专项整治工作，预计与专项整治组工作交流研讨频次将有所增加，为保障相关公务活动的顺利开展，适当增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：驻村工作队员补助经费

绩效目标：进一步优化驻村工作机制，强化驻村工作队日常管理，加强关爱激励和服务保障，提升驻村工作队工作效能，着力打造一支政治过硬、纪律严明、管理严格、作风优良的乡村振兴工作和“湖泊革命”铁军，为全面实施三大核心战略，推动玉溪“一极两区”建设提供坚强组织保证和人才支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.医疗保险稽核：是指医疗保险经办机构依法对定点医疗机构、定点零售药店和参保人员医疗保险政策执行及待遇享受情况进行的核查。发现提供虚假证明材料或伪造、变造、非法更改档案材料及以其他形式骗取医疗保险基金的，医疗保险经办机构应当立即停止待遇支付并责令退还；拒不退还的，由医疗保障行政部门依法处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

4.门诊特殊病及慢性病管理：包括门诊特殊病及慢性病申报、评审；门诊特殊病及慢性病医疗待遇；门诊特殊病及慢性病定点就医及结算管理；门诊特殊病及慢性病违规处理等。实行门诊特殊病及慢性病，是更好地保障特殊病慢性病患者的基本医疗需求，减轻参保人员患特殊病慢性病的门诊医疗费用负担。

5.生育保险：生育保险是国家通过立法，在职业妇女因生育子女而暂时中断劳动时由国家和社会及时给予生活保障和物质帮助的一项社会保险制度。主要包括两项：一是生育津贴；二是生育医疗待遇。生育险待遇不受户籍限制，参加生育保险的人员，如果在异地生育，其相关待遇按照参保地政策标准执行。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县医疗保障局2026年机关运行经费安排323,823.28元元，与上年对比减少600.56元，下降0.19%，主要原因是坚持厉行节约原则，牢固树立过紧日子思想，从紧从严安排机关运行经费。

其中办公费34,980.00元；差旅费23,820.00元；电费3,000.00元；工会经费46,463.28元；会议费1,000.00元；劳务费7,600.00元；培训费7,000.00元；其他交通费用175,560.00元；手续费800.00元；水费3,000.00元；邮电费7,000.00元；其他商品和服务支出1,800.00元；公务接待费11,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县医疗保障局资产总额424,795.65元，其中，流动资产5,261.65元，固定资产419,534.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少27,998.60元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

易门县医疗保障局预算公开报表.xlsx

易门县医疗保障局2026年部门预算公开空表说明.docx

易门县医疗保障局预算重点领域财政项目文本公开.doc