易门县浦贝彝族乡人民政府2026年

部门预算公开目录

第一部分 易门县浦贝彝族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县浦贝彝族乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县浦贝彝族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

总揽全局、协调各方领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。

强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。统筹落实辖区发展的重大决策，促进区域经济平稳有序发展。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，最大限度方便群众办事。组织开展辖区内环境综合治理、环境绿化美化、公共设施维护管理等工作。发挥基层党组织在自治组织建设中的领导核心作用，加强基层群众自治组织规范化建设。维护安全稳定，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理，有效化解各类矛盾纠纷，组织开展群众监督和社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.易门县浦贝彝族乡人民政府（本级）；

2.易门县浦贝彝族乡党群服务中心；

3.易门县浦贝彝族乡农业农村发展服务中心；

4.易门县浦贝彝族乡综合行政执法队（易门县浦贝彝族乡消防工作站）。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的关键起步期。浦贝乡坚持稳中求进工作总基调，紧扣生产总值增长4.5%以上、固定资产投资增长5%以上、一般公共预算收入增长3%以上、农村居民人均可支配收入增长6%以上的年度目标，统筹财力配置与资金绩效，聚焦财源培育、产业发展、民生保障、生态保护、安全稳定、自身建设六大重点，以财政资金精准保障经济社会高质量发展。

围绕全年目标，着力抓好以下工作：一是聚力项目攻坚与投资，夯实财源增长根基。坚持项目为王、投资为要，强化财政资金与项目要素协同保障。系统盘活闲置用地与资产，建立精准招商清单，对接上级政策导向与投资领域，围绕乡域产业基础和资源优势储备优质项目，滚动充实项目库。加强项目全周期管理，积极争取重点项目纳入县级项目库，强化用地、资金、审批等要素保障。聚焦特色农业、基础设施等重点领域，分级分类推进项目实施，加快鑫亿农业食用菌种植基地、草箐林下中药材种植等产业项目建设，推动水塘村、草箐村产业配套设施项目落地见效。以财政资金引导撬动社会资本，以项目扩投资、强产业、增税源，持续增强经济发展动能与财政增收潜力。二是发展乡村富民产业，筑牢增收与财力基础。统筹财政支农资金，全力保障粮食安全与特色产业提质。实施阿姑村、柞树村土地整治项目，新增耕地800亩以上；高质量推进高标准农田建设，稳定粮食播种面积2.7万亩、产量935万公斤以上。保障烤烟产业提质增效资金，完成152万公斤交售任务，实现烟农收入3500万元以上。落实农业普查、防返贫监测帮扶经费，完善动态帮扶机制，实施群众增收行动。安排农文旅融合发展资金，申报浦贝社区农文旅融合示范村，办好火把节活动，提升“浦贝羊肉”品牌影响力。加大村集体经济扶持力度，盘活集体闲置资源，完善产权流转交易体系，确保7个村（社区）集体经济均达25万元以上，以产业兴旺带动群众增收与财政增效。三是持续守护绿水青山，保障生态建设投入。坚守绿色发展理念，优化生态环保资金投入结构。加强水源地保护、农业面源污染防控资金保障，持续推进绿美乡村建设。落实林长制工作经费，计划完成义务植树4万株、工程造林1000亩，提升改造绿美村庄1个，安装高山视频监控10个。保障河长制工作开展，强化河道治理与水源地保护。安排人居环境整治专项资金，实施浦贝社区人居环境整治项目，推进集镇污水管网全覆盖，新建农村无害化卫生公厕、氧化塘，常态化落实“6+1”整治制度，推进临违建筑、危旧房屋及乱占耕地图斑整治，以生态投入厚植绿色发展底色。四是紧扣民生关切，优化民生支出保障。坚持以人民为中心，优先保障民生领域资金需求。落实就业创业扶持资金，确保新增就业470人、转移就业7600人以上。安排农村危房及农房抗震改造资金，实施改造75户以上，保障住房安全。稳步提高低保、特困、医疗救助等保障标准，推进养老保险扩面增效，落实个人养老金制度。保障“一老一小”服务、居家养老服务中心建设资金，完成人口抽样调查工作。优化教育经费配置，促进义务教育优质均衡发展。安排殡葬改革、精神文化活动资金，深化移风易俗，完善公共文化服务体系，持续增进民生福祉。五是维护社会安全稳定，强化治理资金保障。落实总体国家安全观，保障平安建设与应急管理资金。安排综治中心规范化运行、命案防控、法治宣传经费，提升基层社会治理效能。保障安全生产专项整治资金，聚焦非煤矿山、道路交通、农村消防等领域隐患排查治理，压实安全责任。落实地质灾害防治、应急物资储备、应急救援力量建设经费，健全群测群防与监测预警体系。保障治安防控、国防动员、基层民兵队伍规范化建设资金，筑牢发展安全防线。六是加强自身建设，提升财政管理效能。深化财政体制改革，优化营商环境，提升政务服务与资金使用效能。严格执行“三重一大”决策制度，加强工程项目、政府采购、乡村振兴资金等关键领域全程监管，确保资金安全规范高效使用。落实中央八项规定精神，严控一般性支出，坚持过“紧日子”，把有限财力用在发展和民生关键处。自觉接受人大监督、社会监督与舆论监督，健全预算绩效管理体系，推进阳光财政、廉洁政府建设，为全乡经济社会发展提供坚实财政保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1752.56万元，其中：一般公共预算1748.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.01万元。

与上年对比增加98.89万元，增长5.98%，主要原因分析：1.本年度新招录6人，人员工资、保险等刚性支出增加； 2.本年度涉及村（社区）换届，新增村（居）干部离任补偿经费预算47.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1748.55万元，其中:本年收入1748.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1748.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加107.88万元，增长6.58%，主要原因分析：1.本年度新招录6人，人员工资、保险等刚性支出增加； 2.本年度涉及村（社区）换届，新增村（居）干部离任补偿经费预算47.21万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1752.56万元。财政拨款安排支出1748.55万元，单位资金4.01万元。其中：基本支出1276.43万元，与上年对比增加69.71万元，增长5.78%，本年度较上年度编制增加4人，将新招录6人，人员经费支出预算增加；项目支出472.12万元，与上年对比增加38.17万元，增长8.80%，主要原因分析本年度涉及村（社区）换届，新增村（居）干部离任补偿经费预算47.21万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）一般公共服务支出569.89万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费支出，保障浦贝彝族乡行政单位及参公管理事业单位正常运转，保障城乡社区正常运转，支持各中心站所履行各自职能。其中：

2010101人大事务行政运行16.12万元；

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行279.47万元；

2011101纪检监察事务行政运行16.46万元；

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行73.23万元；

2013150党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行183.11万元；

2019999其他一般公共服务支出1.50万元。

2.208（类）社会保障和就业支出126.24万元，主要反映行政事业单位基本养老保险缴费、抚恤金的支出。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.12万元；

2080801死亡抚恤5.12万元。

3.210（类）卫生健康支出103.67万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。其中：

2101101行政单位医疗21.14万元；

2101102事业单位医疗41.69万元；

2101103公务员医疗补助36.29万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.55万元。

4.213（类）农林水支出843.50万元，主要用于农业事业运行、农村综合改革和对村民委员会、村党支部的补助等支出及基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。其中：

2130104事业运行405.51万元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助437.99万元。

5.221（类）住房保障支出105.25万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。其中：

2210201住房公积金 96.52万元；

2210203购房补贴 8.73万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1276.43万元，项目支出472.12万元）

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301工资福利支出1168.08万元。（2）302商品和服务支出175.65万元。（3）303对个人和家庭的补助404.82万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

易门县浦贝彝族乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

易门县浦贝彝族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

易门县浦贝彝族乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额21.92万元，其中：政府采购货物预算21.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县浦贝彝族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.77万元，与上年数一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县浦贝彝族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

易门县浦贝彝族乡人民政府2026年因公出国（境）费与上年一致，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县浦贝彝族乡人民政府2026年公务接待费预算为3.95万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待510人次。

严格执行中央八项规定提倡节约反对浪费严格控制公务接待经费，易门县浦贝彝族乡人民政府2026年公务接待费与上年一致，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县浦贝彝族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.82万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

易门县浦贝彝族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费与上年一致，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县浦贝彝族乡人民政府2026年重点项目预算详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算编制：内容包括收入预算、基本支出预算和项目支出预算三部分。编制范围包括公共财政预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支、社会保险基金预算收支，反映部门和单位的所有收支情况。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县浦贝彝族乡人民政府2026年机关运行经费安排108.35万元，主要用于行政事业单位正常运转支出。（其中：办公费18.60万元，电费4.68万元，水费0.12万元，邮电费3.45万元，差旅费1.55万元，维修（护）费1.24万元，会议费3.60万元，培训费1.85万元，公务接待费3.95万元，劳务费3.70万元，工会经费16.00万元，其他商品和服务支出6.03万元，公务车辆运行维护费5.82万元，其他交通费用37.76万元）与上年对比增加2.83万元，增长2.80%。主要原因分析：2026年人员较上年增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县浦贝彝族乡人民政府部门资产总额9707.68万元，其中，流动资产689.36万元，固定资产624.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产79.95万元，其他资产8313.43万元。与上年相比，本年资产总额增加119.96万元，其中固定资产增加51.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.70万元；报废报损资产84项，账面原值50.42万元，实现资产处置收入0.48万元；资产使用收入5.40万元，其中出租资产3101.04平方米，资产出租收入5.40万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3：易门县浦贝彝族乡人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

附件4：易门县浦贝彝族乡人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件5：易门县浦贝彝族乡人民政府2026年部门预算公开空表说明.docx