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易门县十街彝族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 易门县十街彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县十街彝族乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县十街彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作、动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自洽、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.易门县十街彝族乡人民政府（本级）；

2.易门县十街彝族乡党群服务中心；

3.易门县十街彝族乡综合行政执法队；

4.易门县十街彝族乡农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和省市县委全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把抓经济、促发展作为主旋律，以推进乡村振兴为主线，以改革创新为根本动力，主动融入市县发展大局，发挥红河谷—绿汁江热区资源优势，突出热区产业发展带建设，高效统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务，全力打造经济实力强、农民生活富、生态环境美、文明程度高的宜居宜业和美乡村。

压实耕地保护和粮食安全党政同责和“一岗双责”，严格耕地用途管制和占补平衡管理，加大耕地保护政策宣传和违法违规占耕监管执法力度，加强耕地流出问题和卫片执法图斑整改入库，推进撂荒地排查整治，实施张所、贾姑、十街、金田4个村1.20万亩高标准农田提质增效项目和大村等7个村土地整治（补充耕地）项目，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保全乡粮食种植面积2.50万亩以上。

聚焦农民增收主线和确保不发生规模性返贫，巩固农村居民和脱贫人口持续增收三年行动成果，落实好“一平台三机制”、防返贫动态监测及帮扶，持续增强脱贫内生动力，巩固拓展脱贫攻坚成果。落实“雨露计划＋”就业促进行动，支持多渠道就业创业，加强劳动力技能培训和转移输出，扩大公益性岗位安置，千方百计稳定和扩大就业。深化“党组织＋企业＋村办公司＋基地＋农户”模式，探索多种形式的联农带农机制，力争每个行政村培养3-5名致富带头人，多渠道促进农村居民和脱贫人口持续增收。

学习运用“千万工程”经验，全力推进和美乡村建设。坚持全乡上下“一盘棋”，以“多规合一”实用性村庄规划为指引，统筹衔接国土空间规划以及“一个中心五个片区”产业布局，科学研定村庄布局和发展定位。践行新时代“枫桥经验”，健全完善政治引领、法治保障、自治固本、德治润心、智治赋能的“五智”相结合的乡村治理体系。完善村规民约、卫生保洁机制，注重发挥精神文明、民族团结、爱国卫生等引领作用，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。力争建成星级美丽乡村3个。

巩固烤烟支柱产业地位，稳定烤烟种植面积1万亩以上，引导烤烟生产向适宜区聚集、向种烟大户倾斜，引导有条件的村办公司扩展农机服务业务，推进十街村200亩烟区水旱轮作和老吾攀枝花、马头小马山20座电能烤房新建、拆除重建，强化科技措施落实，促进烤烟稳量、提质、增收。稳定冬春蔬菜种植面积，扩大山地夏秋蔬菜种植规模，发挥蔬菜育苗工厂作用，依托龙头企业和订单农业推动蔬菜产业提档升级，建设现代化产业示范基地，年蔬菜种植2万亩以上，申报省级“一村一品”专业村2个（十街和金田）、市级“一村一品”示范村2个（金田和大村），新增“两品一标”认证产品1个以上，持续做好柑桔、软籽石榴等品种培优、品质提升和品牌打造，积极探索林菌、林药、林禽等复合发展模式。

主动融入“六街—小街—绿汁—十街—龙泉”自驾游大环线建设，擦亮摆衣村省级最美乡愁旅游地名片，加快推进十街村“千万工程”乡村振兴示范村创建，争取实施十街田园综合体建设和传统村落保护发展项目，打造乡村旅游新场景，做好“旅游＋”文章。找准彝乡文化、农耕文化、红色文化与现代旅游结合点，积极推动汇川革命遗址、脚家店朝阳红色教育展览室保护利用，讲好刘惠之、刘志汉等红色故事，探索恐龙化石保护与合理开发，对贾姑米、谷花鱼、黑花生、小榨糖、甘蔗酒、鸵鸟系列产品等农特产品进行加工包装和提档升级，举办彝族火把节、主题“村晚”“村BA”篮球赛事等节庆活动，提升乡土特色品牌影响力。

加快推进十街大腊主片区抗旱应急水利工程、金田革鲊产业园区节能提水灌溉项目、黑龙小流域水土流失综合治理提质增效项目建设，全力配合小石板河至十街集镇公路提级改造工程和全域现代化水网及城乡供水一体化项目建设，促进扒河着母旧段河道治理、金田小流域坡耕地水土流失综合治理项目取得实质性进展，积极争取实施8个2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，千方百计争取实施红河谷—绿汁江冷链物流中心建设、民族团结进步示范区建设“十百千万”项目和大村、脚家店文化旅游专项资金等项目，以更多高质量项目支撑十街高质量发展。

全面贯彻党的二十届三中全会精神以及习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，紧扣推进中国式现代化易门实践这个主题，以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点，全面推进重点领域和关键环节改革取得新的更大成效。深化“放管服”改革，主动适应新形势下乡村工作特点和便民服务需要，实现政务服务事项“全程网办”“一件事一次办”，不断提高政务服务水平。精准对接十街优势和市场需求，加大招商引资力度，有效落实减税降费政策，健全与企业常态化沟通交流机制，强化分类指导和服务，解决好经营主体最关切的痛点难点堵点问题，不断优化营商环境，推动市场主体多起来、大起来、活起来、强起来。深化农村集体产权制度改革，有序推进农村土地、林地合法流转，盘活各类资产资源，发展壮大村集体经济。持续推进教育、卫生、医疗、养老、殡葬、应急等重点领域改革，不断提升社会治理和社会保障水平。

实施“八五”普法和普法强基补短板专项行动，推进法治十街建设。践行新时代“枫桥经验”，推进乡村两级综治中心实体化运行，深入开展化解矛盾风险维护社会稳定专项治理，健全完善党建引领多元参与共治和矛盾纠纷多元化解机制，推行党政领导班子成员接访（下访）、包案化解信访案件，有效解决信访突出问题。常态化开展扫黑除恶、禁毒防艾、反邪教和“四送一创”活动，强化对特殊人群、高危对象的教育管控，严密防范和打击非法集资、电信诈骗等各类违法犯罪活动，有效防范化解重大风险和突发公共事件。深化第五轮禁毒人民战争，争创“无毒示范乡”。推进抓党建促农村宗教治理，拓展“8＋N进”，深化民族团结进步示范创建。

深入推进安全生产治本攻坚三年行动，扛牢安全生产党政同责和“一岗双责”，落实“三管三必须”，加强非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、建筑施工、城镇燃气、食品药品、校园安全等重点领域隐患排查整治，压实企业主体责任，实现风险隐患动态清零，坚决防范和遏制重大安全事故发生。加强应急能力和队伍建设，完善应急预案，抓实物资储备，强化实战演练，落细落实“1262”精细化预报与响应联动机制和“一接三即”工作制度，提高防灾减灾救灾以及应急处突能力，保障人民群众生命财产安全。

    统筹抓好军民融合、国防动员、国防教育、双拥、退役军人服务保障等工作，扎实做好档案、保密、统计、气象、防震减灾等工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织和社会组织充分发挥作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制46人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,551.89万元，其中：一般公共预算1,544.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入7.01万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.50万元。

与2024年部门财务总收入1,592.67万元对比减少了40.78万元，下降2.56%，主要原因分析一是项目减少，二是城乡社区人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,544.38万元，其中:本年收入1,544.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,544.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2024年部门财政拨款收入1,585.71万元对比减少了41.33万元，下降2.61%，主要原因分析一是项目减少，二是城乡社区人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,551.89万元。财政拨款安排支出1,544.38万元，上级补助支出7.01万元，其他收入支出0.50万元；其中：基本支出1,073.28万元，与上年对比增加了37.62万元，增长3.63%，主要原因分析行政事业单位人员增加；项目支出478.61万元，与上年对比减少了78.40万元，下降14.08%，主要原因分析一是项目减少，二是城乡社区人员工资减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010101行政运行”支出14.70万元，主要反映人大的工资、公用经费、交通补贴、工会经费等的支出。

2.“2010301行政运行”支出295.64万元，主要反映政府的工资、失业保险、公用经费、交通补贴、工会经费等的支出。

3.“2011101行政运行”支出15.85万元，主要反映纪委的工资、公用经费、交通补贴、工会经费等的支出。

4.“2013101行政运行”支出27.73万元，主要反映党委的工资、公用经费、交通补贴、工会经费等的支出。

5.“2013150事业运行”支出187.25万元，主要反映党群中心的工资、失业保险、公用经费、绩效工资、工会经费等的支出。

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出98.05万元，主要反映行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

7.“2080801死亡抚恤”支出3.13万元，主要反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

8.“2101101行政单位医疗”支出17.83万元，主要反映行政单位医疗方面的支出。

9.“2101102事业单位医疗”支出33.03万元，主要反映事业单位医疗方面的支出。

10.“2101103公务员医疗补助”支出29.97万元，主要反映公务员医疗补助方面的支出。

11.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出4.56万元，主要反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

12.“2130104事业运行”支出293.99万元，主要反映农业农村中心的工资、失业保险、公用经费、绩效工资、工会经费等的支出。

13.“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出430.47万元，主要反映村委会、村小组人员经费及公用经费支出。

14.“2210201住房公积金”支出82.29万元，主要反映住房公积金支出。

15.“2210203购房补贴”支出9.89万元，主要反映机关事业单位职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,073.28万元，项目支出471.10万元）

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301工资福利支出964.97万元，其中：基本工资226.41万元，津贴补贴189.72万元，奖金31.05万元，绩效工资240.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.05万元，职工基本医疗保险缴费50.86万元，公务员医疗补助缴费29.97万元，其他社会保障缴费7.53万元，住房公积金82.29万元，其他工资福利支出8.19万元。（2）302商品和服务支出187.01万元，其中：办公费23.69万元，电费4.28万元，差旅费2.81万元，会议费4.15万元，培训费3.25万元，公务接待费3.78万元，工会经费13.14万元，福利费5.76万元，公务用车运行维护费5.82万元，其他交通费42.63万元，委托业务费77.70万元。（3）303对个人和家庭的补助392.40万元，其中：生活补助392.40万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额30.92万元，其中：政府采购货物预算30.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县十街彝族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.60万元，较上年增加0.30万元，增长3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县十街彝族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

易门县十街彝族乡人民政府2025年公务接待费预算为3.78万元，较上年增加0.30万元，增长8.62%，国内公务接待批次为150次，共计接待750人次。增加原因是有新招录行政人员和退伍安置事业人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县十街彝族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费5.82万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）业务经费、维稳经费

加快产业结构调整，着力提高发展质量。围绕构建现代产业新体系，突出产业标准化和规模化，走好产业路、打好销售牌，加快推进特色产业发展。加大新品种的培植和示范引种力度，加强专业户和营销人才培养，引进电商销售，推进红河谷—绿汁江冷链物流中心建设，打造产、供、销一体化服务体系。畜牧产业，要持续强化动物疫病防控和畜产品质量监管，落实好养殖用地备案，加快养殖小区粪污资源化利用处理设备升级改造，引进实力企业入驻发展，辐射带动群众规模养殖。林果产业，要积极巩固和提高现有产业发展成果，加大政策、项目和资金扶持，全面加强技术培训和管理，推动特色林果向集约化、精细化、标准化提升，实现林果产业增效增收。旅游产业，要突出各村组自然山水、农耕、民族、历史文化等特色，认真做好村庄规划。持续办好火把节等旅游推介活动，提升“一村一品”乡土特产，努力构建看有景、吃有点、购有物的乡村旅游格局。

（二）发展资金

农村经济快速发展，产业转型升级取得重大进展，经济结构更加优化，发展创新能力大幅增强，乡村振兴全面深入推进，绿色经济强乡建设取得明显成效。群众收入稳步增长，人民生活富裕富足，生态文明建设深入推进，人居环境显著改善，社会文明建设不断进步，文化、教育、医疗卫生、社会保障持续加强，人民生活品质大幅提升。深入推进民主法治建设，行政效能和依法行政能力明显提升，法治十街、平安十街建设取得实效，防范化解重大风险和突发公共事件应急、自然灾害防御能力明显增强，发展安全保障更加有力，社会治理有力有序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县十街彝族乡人民政府2025年机关运行经费安排56.07万元，主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位正常运转的日常支出。其中：办公经费45.59万元，会议费2.10万元，培训费1.20万元，公务接待费1.36万元，公务用车运行维护费5.82万元。比上年减少了40.61万元，下降42.00%，主要原因分析2025年公用经费压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县十街彝族乡人民政府资产总额2,343.04万元，其中，流动资产1,554.98万元，固定资产788.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加218.50万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500757100111

易门县十街彝族乡人民政府2025年部门预算公开空表说明.pdf

易门县十街彝族乡人民政府2025年预算公开表20250122044756727.pdf

易门县十街彝族乡人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf