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易门县文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

易门县文化和旅游局贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订文化、旅游工作政策措施，统筹规划文化、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括公共服务股、产业发展股。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做活做精易门旅游。一是推出主题旅游线路。规划红色农旅融合之旅等5条旅游精品线路，推出3条美食旅游线路。二是抓好旅游提质增效。完成栖冲、万宝厂、阿姑等田园综合体打造；投资25万元提升龙泉国家生态旅游景区品质。投入资金65万元推进花果山欢乐谷景区和绿汁滇铜古镇景区绿美A级景区建设，完成种植量（乔木）1030株，完成率100.48%，绿化面积42667平方米，完成年度计划绿化面积102.3%。完成6家文化旅游新业态企业复核评定、5家乡村新型文旅融合示范户星级评定和星级酒店星级复核，1家市级乡村文旅示范村，铜韵绿汁被评为国家AAA级旅游景区。开展文明旅游志愿服务12次131场，参与志愿者1213人次，服务游客28.7万人次。三是积极引客入易。成功举办春节、“二月二”、菌交会等一系列农文体旅活动，营造消费场景，拉动旅游消费，进一步打响“滇中水城·菌乡易门”旅游品牌。四是加大宣传营销。争取中央、省、市各级媒体对易门铜矿进行专题系列报道，邀请抖音、快手等新媒体平台“大V”进行打卡拍摄。“易门文旅”微信公众号、视频号、抖音号发布资讯448篇，其中原创53篇，转载395篇，被省市级媒体平台采用21篇，发布短视频155条，播放量1450万次，“我姓易! 洟怡易~~”播放量58万次。协助电视剧《黑夜告白》《好好的时代》进行拍摄工作，电影《无名之辈2》《群星闪耀时（暂定）》《归来（暂定）》、电视剧《红舞鞋》剧组分别到绿汁勘景。开发易门特色系列文创产品。“滇中水城·菌乡易门”文旅品牌影响力得到进一步提升。

2.提升公共服务水平。一是落实两馆一站免费开放。开展“文化馆服务宣传周”系列活动，开展美术、书法、声乐、舞蹈培训等各类培训23期，培训学生共计6000余人次。举办“美丽乡愁·菌乡易门”美术、书法、摄影优秀作品展，“欢聚菌乡易门·共享康健水城”群众性广场舞健身操大赛，易门县全民阅读活动启动仪式。推进“书香易门”建设，开展全民阅读推广活动20余次，开展“写春联 迎新春 送祝福”活动10场次，书送春联2000余副，福字400个。1-12月图书馆共接待读者75117人、书籍流通126403册次，歌德电子图书借阅机、博看微刊、超星电子书数据库访问量37865人次、在线阅读41275册次。二是开展文化惠民演出。举办“我们的中国梦文化进万家—红色文艺轻骑兵戏曲进乡村”等各类文化惠民演出活动103场，观众41万人。三是推进“百千万文化”工程。完成云南省文化站评估定级工作，评出3个特级站、2个一级站、2个二级站。申报公共文化新空间6个，纳入文化馆图书馆总分馆体系的公共文化新空间3个。积极开展免费开放进校园、进机关、进企业、进社区文艺骨干业务培训工作，培训业余文艺爱好者6000余人次。四是开展全民艺术普及数字资源建设。平台上传文化资讯157条，文化活动7次，在线展览2次、文化直播2场，共发布志愿者服务项目41个，开展服务284次，服务人次近60万人次。五是开展文艺创作。创作花灯小戏《他们都是大英雄》等9个文艺节目，歌曲《吃菌你就来易门》获“有一种叫云南的生活——首届玉溪市云南民歌大家唱”二等奖、舞蹈《赞易门》获“有一种叫云南的生活——首届玉溪市云南舞蹈大家跳”三等奖。花灯小戏《他们都是大英雄》荣获第六届“彩云奖”入围奖；花灯小戏《皮影新韵》荣获第十届花灯滇剧艺术周音乐创作奖。

3.抓好文化遗产保护传承。一是举办春节、“二月二”传统戏会非遗展示展演活动，与云南省非物质文化遗产保护中心联合举办云南省非物质文化遗产巡展活动，来自云南省13个州（市）及我县共59个非物质文化遗产项目及传承人参加展示展销活动。组织我县6名省级非遗项目传承人参加省市非遗巡展。二是开展非遗普查，申报评审第四批县级非遗项目24个，申报玉溪市第七批市级非遗代表性项目4个。三是将21种非遗产品列为非遗“三进”产品并进驻A级景区和星级酒店。申报市级非遗工坊1家，非遗伴手礼2种，拍摄《小城故事》之易门味道—人间至味是团圆。配合县政协开展《玉溪非遗》易门篇征集和《易门金石录》石刻、铭文征集和图书编辑工作。四是根据国家、省、市第四次全国文物普查工作要求，成立了以县委、县政府分管领导为双组长的普查工作领导小组及普查办公室，制定了《易门县第四次全国文物普查工作实施方案》和《易门县第四次全国文物普查宣传工作方案》，召开了动员部署会，组建普查专业队伍1支，开展了易门县不可移动文物线索征集和志愿者招募工作，为全面做好第四次全国文物普查工作提供了基础保障。目前，普查工作已进入实地调查阶段，已完成28处三普文物点的复核工作。开展文物安全检查10次，排查辖区内革命遗址、革命文物安全隐患，共发现23个文物安全隐患，8个隐患已整改完成，15处隐患持续整改中。持续推进省保单位大营永宁寺、易门龙泉寺整体修缮工程的后续审计、验收工作。开展安全宣传教育，积极利用日常文物安全检查张贴“文物建筑消防安全管理十项规定”，给文保单位管理者、使用者普及文物消防安全知识。利用赶集日、防灾减灾日等，通过文物宣传展板展示、发放宣传单、现场解读等方式，向我县人民群众普及文物保护法律法规，呼吁大家共同参与文物保护。年内共设置展板40块，展出图片100余幅，发放《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国消防法》等宣传资料500余份。

4.强化文旅市场管理。完成文化市场29家经营主体年报工作，将涉及文物的2个行政许可事项纳入“一颗印章管审批”，将4个行政处罚职权赋予乡镇（街道），建立文旅市场检查对象名录库和执法检查人员名录库。完成“双随机、一公开”联合检查任务1个。编制公布11个行政许可事项清单及行政许可事项实施规范和其他政务服务事项，办理行政审批事项9件。开展“扫黄打非”专项行动4次、宣传活动5次，检查文旅经营主体68家次，没收盗版书籍136册。开展“利剑护蕾”专项行动清理整治3次，梳理公布我局“清朗∙2024年暑期未成年人网络环境整治”专项行动政务服务事项。年内，开展文化市场检查24次，联合公安、市场监管、环保等部门开展联合执法检查16次，出动执法人员98人次，检查文化市场经营单位196家次，立案调查5件，办结5件，罚没43,434.00元。开展旅游市场检查46次，出动检查人员198人次，检查景区景点、星级酒店、旅行社及服务网点等101家次，其中联合检查12次，妥善处理旅游投诉3起。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

易门县文化和旅游局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县文化和旅游局2024年度无国有资本经营预算收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县文化和旅游局（本级）2024年度收入合计4,324,758.77元。其中：财政拨款收入4,324,758.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,700,961.87元，增长64.83%。其中：财政拨款收入增加1,700,961.87元，增长64.83%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。增长主要原因是用于支付国家工业遗产易门铜矿保护活化利用项目建设经费。

二、支出决算情况说明

易门县文化和旅游局（本级）2024年度支出合计4,324,758.77元。其中：基本支出2,793,113.61元，占总支出的64.58％；项目支出1,531,645.16元，占总支出的35.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,700,961.87元，增长64.83%。其中：基本支出增加486,059.74元，增长21.07%；项目支出增加1,214,902.13元，增长383.56%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。增长主要原因是用于支付国家工业遗产易门铜矿保护活化利用项目建设经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出2,793,113.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,637,884.30元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155,229.31元，占基本支出的5.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,531,645.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

易财建〔2024〕77号易门铜矿国家工业遗产保护活化利用项目（5个）合同经费项目经费950,200.00元，主要用于易门县绿汁镇铜矿遗址的活化建设。

易财预〔2024〕40号庆祝中华人民共和国成立75周年氛围营造经费项目经费100,000.00元，主要用于庆祝中华人民共和国成立75周年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出4,324,758.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,700,961.87元，增长64.83%,完成年初预算的72.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,年初无此项预算。主要用于办公经费的支付；造成预决算差异的主要原因是压缩非刚性、非重点支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,429,806.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.31%,完成年初预算的64.82%。主要用于文化旅游工作；造成预决算差异的主要原因是压缩非刚性、非重点支出。

8.社会保障和就业（类）支出253,286.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的110.14%；主要用于保障员工就业，造成预决算差异的主要原因是保障员工社保的正常缴纳。

9.卫生健康（类）支出195,616.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的94.26%；主要用于员工医保的缴纳；造成预决算差异的主要原因是保障员工社保的正常缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,年初无此项预算。主要用于城乡绿化美化；造成预决算差异的主要原因是压缩非刚性、非重点支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出116,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的54.01%。主要用于员工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是保障员工社保的正常缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,070.00元，决算为20,642.57元，完成年初预算的76.26%；支出决算较上年增加384.09元，增长1.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为16,462.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.75%，完成年初预算的84.86%；公务接待费支出年初预算为7,670.00元，决算为4,180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.25%，完成年初预算的54.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加449.09元，增长2.80%；公务接待费支出决算较上年减少65.00元，下降1.53%；具体是国内接待费支出决算4,180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少65.00元，下降1.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,070.00元，支出决算为20,642.57元，完成年初预算的76.26%，支出决算较上年增加/减少384.09元，增长1.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为16,462.57元，完成年初预算的84.86%；公务接待费支出年初预算为7,670.00元，决算为4,180.00元，完成年初预算的54.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按政策执行中央厉行节约,从严控制一般性支出和切实压减“三公”经费要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加449.09元，增长2.80%；公务接待费支出决算减少65.00元，下降1.53%，具体是国内接待费支出决算4,180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少65.00元，下降1.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化、任务量增加导致燃油、维修费用上涨。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出155,229.31元，比上年增加8,236.63元，增长5.60%,单位机关运行经费主要用于会议费、日常维修费、差旅费、公务用车运行维护费等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县文化和旅游局（本级）资产总额5,786,849.96元，其中，流动资产174,910.20元，固定资产4,328,457.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115,240.90元，其中固定资产减少160,976.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53042500671800301111

易门县文化和旅游局（本级）2024年度部门决算公开文档（基层单位版）20250923055538674.docx

易门县文化和旅游局（本级）20250923055553385.xlsx