易门县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县公安局交通管理大队主要职能职责：贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》等交通安全管理法律法规，负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，预防和处理交通事故，依法保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为；依法处理道路交通事故；负责办理除进口机动车、危险化学品运输车、校车、中型以上载客汽车以外的其他机动车登记业务以及对机动车驾驶员的教育管理、考试、发证审验。开展交通安全宣传教育，积极推进“五进”宣传活动，努力提高全民的法律意识、安全意识、文明意识；对停车场、道路配套设施、交通事故频发地段、道路等存在的交通安全隐患点段进行排查，及时向当地人民政府报告，并提出消除隐患，防范交通事故的建议；做好交通安全警卫和保卫工作，确保重大活动的交通安全；完成上级领导机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

因机构改革，我部门共设置5个内设机构，包括：指挥中队、综合管理中队、事故预防与宣传教育中队、龙泉中队、秩序中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年以来，大队紧紧围绕春运、春节、二月二、两会、“9.3”阅兵、国庆等重大交通安保和维护社会稳定工作，全力以赴强化措施抓落实，交通安全形势保持了持续稳定。

2025年1月1日至11月30日，共接处警2197起，造成298人受伤,5人死亡。直接经济损失14.97万元。与上年同期相比，事故总数增加30起，增加1.59%；伤人数增加8人，上升2.76%；死亡人数减少4人，下降44.44%；直接经济损失减少5.5万元，增加26.91%。

（一）紧紧抓住“人、车、路、企、管、宣”六大要素。一是聚焦“人”的隐患。共对二十二批高风险驾驶人共1022名，开展“敲门行动”，面对面警示教育，截至2025年11月30日，整治完成率为100%。二是聚焦“车”的隐患。对车辆数据进行全方位比对排查，对全县存在逾期未检验、未报废194辆重点车辆开展隐患清零整治，目前已经全部整治完成，完成率100%。三是聚焦“路”的隐患。稳步推进2023年以来排查的536个事故隐患点整治工作，目前完成标准化治理332个，完成62%；2025年重点整治省部级挂牌督办隐患点2个，已经全部整治完成；对发生亡人事故的3个路段开展深度排查，发现隐患3个，整治完成3个。日常排查交通安全隐患46个，完成整治35个。四是聚焦“企”的隐患。用好高风险运输企业“画像”制度，坚持一企一策，工作前置，确保运输源头隐患及时清零。目前县内有重点运输企业12家，中风险企业2家，低风险企业10家，无高风险企业。五是加强路面管控。今年以来，开展了公路交通安全春季守护行动、夏季平安整治行动、百日攻坚、“一早一晚”严重交通违法行为专项整治、公路隐患车辆精准查缉、货车超限超载、非法改装等 20 多个专项整治行动，最大限度压缩交通违法行为的空间。今年以来，共查处各类交通违法行为38921起。其中，查获酒驾223起，醉驾298起（含电动车61），无证650起，超速6306起，货车超载199起，货车非法改装1880起，违法超员124起，“一盔一带”2类8317起。六是常态化宣传教育。以“美丽乡村行”为抓手。持续深入开展“美丽乡村行”主题宣传活动。2025年以来深入学校开展交通安全宣讲72场次，村（社区）58场次，机关企事业单位20场次。开展“亮屏行动”，9套36块一体化人行横道灯滚动播放交通安全宣传标语。每天12时、18时利用全县应急广播播报交通安全提示语，推送安全提示信息1万余条，公开发布“两公布一提示”5次，曝光交通违法、典型事故案例50余条。

（二）持续深入推进公安交管“放管服”改革。履职尽责、扛实车驾管业务工作，优化窗口体系，全力打造服务型车管所。结合辖区实际，开展摩托车“送考下乡”便民服务，有效解决了农村群众办理车驾业务难的问题。今年以来，共办理机动车登记业务20049人次，驾驶证业务8558人次，电动自行车注册登记8728辆次。

（三）强化应急管理。针对汛期、秋季雨雪雾恶劣天气、突发事故事件对交通安全的不利影响，大队强化应急准备，会同“一路多方”健全完善方案预案，备足物资装备，加强值守力量。同时，加强“警医交消”联动，落实“第一时间赶赴、第一时间协调最优资源、第一时间救治”，健全应急救援救治机制，全力压降致死致残率。

（四）加强队伍管理。大队持续推进政治理论学习、坚持学思用贯通、知行合一，助推党建带队建促业务梯次融合、同频共振，确保全员思想不滑坡，队伍凝聚力不下降，提升队伍管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入922.46万元，其中：一般公共预算922.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少42.46万元，下降率为4.40%，下降的原因为：

一、强化要素精准管控，消除风险隐患。

一是压实隐患治理责任。推动建立“政府主导、部门联动、路长负责”的隐患排查治理机制，列出年度治理清单，纳入考核，确保资金投入，彻底改变整治不到位的局面。重点向乡村道路隐患倾斜。二是聚焦道路隐患治理。推动实施公路安全生命防护工程，重点向乡村道路倾斜。联合交通、公路等部门，常态化排查治理临水临崖、急弯陡坡、平交路口、穿村过镇等路段隐患，完善标志标线、信号灯、减速带、防护栏等安全设施。继续推进“千灯万带”等工程，强化系统治理，补齐管理基础短板。三是严查重点交通违法。交管大队与派出所联动，针对摩托车无牌无证、不戴头盔、超员、酒驾醉驾，以及汽车超速、货车超载、疲劳驾驶等易肇事肇祸违法行为，开展高频次、常态化整治。特别是在普通国省干道、乡村道路、节假日、赶集日等重点区域和时段加大管控力度。四是加强重点车辆与驾驶人监管。压实重点运输企业安全主体责任，对中风险企业重点约谈、检查，督促整改。定期向同级交通运输部门推送通报运输企业交通事故、重点违法信息，推动高风险企业落实整改。加强“两客一危一货一面一网”等重点车辆动态监控和源头管理，强化驾驶人培训考试和记分满分教育。

优化勤务机制，提升警务效能。

一是明晰职责分工。进一步细化交管大队与派出所在交通管理中的具体职责清单、任务分工和协作流程，建立“专业主导、属地管理、权责清晰、协同高效”的勤务模式。二是推动警力下沉。推动派出所将交通安全管理纳入社区警务和农村警务工作内容，充分发挥“一村一辅警”或驻村交警（警保合作劝导站）作用，加强乡村道路日常巡查和劝导。三是强化联勤联动。建立交管大队与派出所之间的情报信息共享、联合整治、应急处突等机制。加强对派出所民警、辅警的专业培训和跟班作业指导，提升其交通管理能力。压紧压实乡镇政府的农村交通安全主体责任，持续推动“马路市场”、占道经营场所的搬迁、取缔工作，短期无法解决的，要采取临时性安全保障措施。

加大投入力度，夯实警务保障基础。

一是切实解决保障瓶颈。积极向党委政府汇报，争取财政支持，将交管经费纳入预算并建立增长机制。必须优先解决辅警服装、防护装备、执勤执法车辆、科技设备维护更新和执法办案经费等基本保障问题，稳定队伍，提升战斗力。二是推进科技信息化建设。加大视频监控、卡口、电子警察等科技设备在国省道、县乡道关键节点的建设覆盖和应用深度。利用大数据分析事故规律、违法特点，实现情报主导警务，精准指导路面勤务部署和隐患治理。同时，争取项目资金，确保系统建成后有人管、有钱维护，真正发挥科技赋能作用。

压实企业主体责任，筑牢源头防线。

严格落实重点运输企业安全评级和风险管控措施，对中高风险企业增加检查频次，依法依规处理违法行为。推动企业加强车辆维护保养和驾驶人安全教育，利用动态监控系统纠正驾驶行为。强化企业源头监管，运用约谈、处罚、联合惩戒等措施，倒逼企业特别是中风险企业压实安全主体责任。

加强宣传教育，提升安全意识。

针对摩托车驾驶人、农村“一老一小”、企业驾驶人等重点群体，利用传统媒体和新媒体，结合“七进”宣传，开展形式多样、内容精准的交通安全宣传教育，曝光典型违法和事故案例，提升全民交通文明素质和自我保护能力。

六、严格规范执法，加强监督管理。

切实加强日常监管，认真贯彻落实改进执法“六项措施”，充分发挥执法记录仪、移动警务终端、视频巡查、交管业务综合监管系统应用等信息化手段，常态化预防和治理“逐利执法”“执法粗暴”等违规执法问题，做好涉警舆情感知研判协同处置。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入922.46万元，其中:本年收入922.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少42.46万元，下降率为4.40%，下降的原因为：

一、强化要素精准管控，消除风险隐患。

一是压实隐患治理责任。推动建立“政府主导、部门联动、路长负责”的隐患排查治理机制，列出年度治理清单，纳入考核，确保资金投入，彻底改变整治不到位的局面。重点向乡村道路隐患倾斜。二是聚焦道路隐患治理。推动实施公路安全生命防护工程，重点向乡村道路倾斜。联合交通、公路等部门，常态化排查治理临水临崖、急弯陡坡、平交路口、穿村过镇等路段隐患，完善标志标线、信号灯、减速带、防护栏等安全设施。继续推进“千灯万带”等工程，强化系统治理，补齐管理基础短板。三是严查重点交通违法。交管大队与派出所联动，针对摩托车无牌无证、不戴头盔、超员、酒驾醉驾，以及汽车超速、货车超载、疲劳驾驶等易肇事肇祸违法行为，开展高频次、常态化整治。特别是在普通国省干道、乡村道路、节假日、赶集日等重点区域和时段加大管控力度。四是加强重点车辆与驾驶人监管。压实重点运输企业安全主体责任，对中风险企业重点约谈、检查，督促整改。定期向同级交通运输部门推送通报运输企业交通事故、重点违法信息，推动高风险企业落实整改。加强“两客一危一货一面一网”等重点车辆动态监控和源头管理，强化驾驶人培训考试和记分满分教育。

优化勤务机制，提升警务效能。

一是明晰职责分工。进一步细化交管大队与派出所在交通管理中的具体职责清单、任务分工和协作流程，建立“专业主导、属地管理、权责清晰、协同高效”的勤务模式。二是推动警力下沉。推动派出所将交通安全管理纳入社区警务和农村警务工作内容，充分发挥“一村一辅警”或驻村交警（警保合作劝导站）作用，加强乡村道路日常巡查和劝导。三是强化联勤联动。建立交管大队与派出所之间的情报信息共享、联合整治、应急处突等机制。加强对派出所民警、辅警的专业培训和跟班作业指导，提升其交通管理能力。压紧压实乡镇政府的农村交通安全主体责任，持续推动“马路市场”、占道经营场所的搬迁、取缔工作，短期无法解决的，要采取临时性安全保障措施。

加大投入力度，夯实警务保障基础。

一是切实解决保障瓶颈。积极向党委政府汇报，争取财政支持，将交管经费纳入预算并建立增长机制。必须优先解决辅警服装、防护装备、执勤执法车辆、科技设备维护更新和执法办案经费等基本保障问题，稳定队伍，提升战斗力。二是推进科技信息化建设。加大视频监控、卡口、电子警察等科技设备在国省道、县乡道关键节点的建设覆盖和应用深度。利用大数据分析事故规律、违法特点，实现情报主导警务，精准指导路面勤务部署和隐患治理。同时，争取项目资金，确保系统建成后有人管、有钱维护，真正发挥科技赋能作用。

压实企业主体责任，筑牢源头防线。

严格落实重点运输企业安全评级和风险管控措施，对中高风险企业增加检查频次，依法依规处理违法行为。推动企业加强车辆维护保养和驾驶人安全教育，利用动态监控系统纠正驾驶行为。强化企业源头监管，运用约谈、处罚、联合惩戒等措施，倒逼企业特别是中风险企业压实安全主体责任。

加强宣传教育，提升安全意识。

针对摩托车驾驶人、农村“一老一小”、企业驾驶人等重点群体，利用传统媒体和新媒体，结合“七进”宣传，开展形式多样、内容精准的交通安全宣传教育，曝光典型违法和事故案例，提升全民交通文明素质和自我保护能力。

六、严格规范执法，加强监督管理。

切实加强日常监管，认真贯彻落实改进执法“六项措施”，充分发挥执法记录仪、移动警务终端、视频巡查、交管业务综合监管系统应用等信息化手段，常态化预防和治理“逐利执法”“执法粗暴”等违规执法问题，做好涉警舆情感知研判协同处置。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出922.46万元。财政拨款安排支出922.46万元，其中：基本支出490.96万元，与上年对比增加1.04万元，增长率为0.2%；项目支出431.50万元，与上年对比减少43.50万元，下降率为9.16%。主要原因分析一、强化要素精准管控，消除风险隐患。

一是压实隐患治理责任。推动建立“政府主导、部门联动、路长负责”的隐患排查治理机制，列出年度治理清单，纳入考核，确保资金投入，彻底改变整治不到位的局面。重点向乡村道路隐患倾斜。二是聚焦道路隐患治理。推动实施公路安全生命防护工程，重点向乡村道路倾斜。联合交通、公路等部门，常态化排查治理临水临崖、急弯陡坡、平交路口、穿村过镇等路段隐患，完善标志标线、信号灯、减速带、防护栏等安全设施。继续推进“千灯万带”等工程，强化系统治理，补齐管理基础短板。三是严查重点交通违法。交管大队与派出所联动，针对摩托车无牌无证、不戴头盔、超员、酒驾醉驾，以及汽车超速、货车超载、疲劳驾驶等易肇事肇祸违法行为，开展高频次、常态化整治。特别是在普通国省干道、乡村道路、节假日、赶集日等重点区域和时段加大管控力度。四是加强重点车辆与驾驶人监管。压实重点运输企业安全主体责任，对中风险企业重点约谈、检查，督促整改。定期向同级交通运输部门推送通报运输企业交通事故、重点违法信息，推动高风险企业落实整改。加强“两客一危一货一面一网”等重点车辆动态监控和源头管理，强化驾驶人培训考试和记分满分教育。

二、优化勤务机制，提升警务效能。

一是明晰职责分工。进一步细化交管大队与派出所在交通管理中的具体职责清单、任务分工和协作流程，建立“专业主导、属地管理、权责清晰、协同高效”的勤务模式。二是推动警力下沉。推动派出所将交通安全管理纳入社区警务和农村警务工作内容，充分发挥“一村一辅警”或驻村交警（警保合作劝导站）作用，加强乡村道路日常巡查和劝导。三是强化联勤联动。建立交管大队与派出所之间的情报信息共享、联合整治、应急处突等机制。加强对派出所民警、辅警的专业培训和跟班作业指导，提升其交通管理能力。压紧压实乡镇政府的农村交通安全主体责任，持续推动“马路市场”、占道经营场所的搬迁、取缔工作，短期无法解决的，要采取临时性安全保障措施。

三、加大投入力度，夯实警务保障基础。

一是切实解决保障瓶颈。积极向党委政府汇报，争取财政支持，将交管经费纳入预算并建立增长机制。必须优先解决辅警服装、防护装备、执勤执法车辆、科技设备维护更新和执法办案经费等基本保障问题，稳定队伍，提升战斗力。二是推进科技信息化建设。加大视频监控、卡口、电子警察等科技设备在国省道、县乡道关键节点的建设覆盖和应用深度。利用大数据分析事故规律、违法特点，实现情报主导警务，精准指导路面勤务部署和隐患治理。同时，争取项目资金，确保系统建成后有人管、有钱维护，真正发挥科技赋能作用。

四、压实企业主体责任，筑牢源头防线。

严格落实重点运输企业安全评级和风险管控措施，对中高风险企业增加检查频次，依法依规处理违法行为。推动企业加强车辆维护保养和驾驶人安全教育，利用动态监控系统纠正驾驶行为。强化企业源头监管，运用约谈、处罚、联合惩戒等措施，倒逼企业特别是中风险企业压实安全主体责任。

五、加强宣传教育，提升安全意识。

针对摩托车驾驶人、农村“一老一小”、企业驾驶人等重点群体，利用传统媒体和新媒体，结合“七进”宣传，开展形式多样、内容精准的交通安全宣传教育，曝光典型违法和事故案例，提升全民交通文明素质和自我保护能力。

六、严格规范执法，加强监督管理。

切实加强日常监管，认真贯彻落实改进执法“六项措施”，充分发挥执法记录仪、移动警务终端、视频巡查、交管业务综合监管系统应用等信息化手段，常态化预防和治理“逐利执法”“执法粗暴”等违规执法问题，做好涉警舆情感知研判协同处置。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.204公共安全支出（类）807.50万元。其中：

2040201行政运行376.00万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等公用经费业务办案费方面的支出。

2040220执法办案支出431.50万元，主要是执法办案中的各项日常业务工作经费和辅警工资。

2.208社会保障和就业支出（类）40.63万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.63万元，主要是用于支付在职人员的养老保险。

3.210卫生健康支出（类）33.62元。其中：

2101101行政单位医疗（项）支出21.08万元，主要用于职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助（项）支出11.19万元,主要用于支付职工公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.35万元，主要用于支付职工生育保险等。

4.221住房保障支出（类）40.71万元。其中：

2210201住房公积金（项）支出38.08万元，主要用于支付在职人员的住房公积金。

2210203购房补贴支出2.63万元, 主要是用于支付在职人员的购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算19.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县公安局交通管理大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.40万元，较上年减少1.18万元，下降5.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平的原因是：我部门本年及上年均无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

易门县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为1.18万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

减少的主要原因分析目前形势严峻，我们当树牢过“紧日子”思想，按照保“三保”、保其他刚性支出、保政府债务还本付息、保重点支出的原则，积极稳妥、量入为出安排支出预算，不断提高预算支出绩效，促进我县经济社会健康发展。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为19.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费未变化的主要原因分析目前形势严峻，我们当树牢过“紧日子”思想，按照保“三保”、保其他刚性支出、保政府债务还本付息、保重点支出的原则，积极稳妥、量入为出安排支出预算，不断提高预算支出绩效，促进我县经济社会健康发展。

八、重点项目预算绩效目标情况

易峨高公路浦贝新街子路口、安易线二街路口增设交通信号灯重点项目绩效目标情况如下：

易门县第十七届人民政府第103次常务会议纪要，第十二项，会议原则同意：将易峨高公路浦贝新街子路口增设交通信号灯所需资金56.2万元、安易二级公路二街路口增设交通信号灯所需资金43.3万元纳入2023年财政预算。该项目按规定程序立项，全部实行了公开招标，充分发挥社会企业的价格优势、职业优势和效率优势，保障了采购的质量和效果，一全部按时竣工并投入使用，不仅保证了道路交通信号灯设施的有效运行，增强了交通的协调管理，进一步保障了道路通畅，预防和减少了交通事故，保护了人民群众财产安全，充分发挥了智慧交通在城市管理中的作用，提升了城市规范化管理水平，取得了较好的实惠效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排501.00万元，与上年对比增加437.20万元，增长685.27%，主要原因是本年度我大队有人员调入，日常运行公用经费及公务交通补贴增加；此外，在本年度的机关运行经费预算项目中，包含了警务辅助人员的劳务费。具体安排情况如下：

1.日常运行公用经费办案费预算483.00万元，主要用于日常办公等公用经费支出及公安业务办案费支出，其中：办公费23.62万元、水费2.00万元、电费4.50万元、物业管理费0.80万元、差旅费0.50万元、公务接待费1.18万元、劳务费273.00万元、委托业务费150.00元、工会经费6.20万元、福利费1.80万元、公务用车运行维护费19.40万元。

2. 其他交通费用预算18.00万元，主要用于发放民警公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县公安局交通管理大队资产总额281.68万元，其中，流动资产7.90万元，固定资产174.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加88.29万元，其中固定资产增加88.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值13.35万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

易门县公安局交通管理大队预算公开目录.doc

易门县公安局交通管理大队预算公开.xlsx

易门县公安局交通管理大队预算重点领域财政项目文本公开.doc