监督索引号53042500433501000

易门县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  易门县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策、法规和制度改革方案。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定。编制全县人力资源和社会保障年度工作计划并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。

3.负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。全面落实高校毕业生就业规定、办法及高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策规定。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施社会保险关系转续办法。贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施和社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。组织实施农村社会养老保险政策，不断完善农村社会养老保障体系。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，实施企事业单位福利、离退休政策，建立全县企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门管理服务各类人才。承担全县事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责事业单位岗位的设置管理，高层次专业技术人才选拔和培养工作。执行专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作，参与人才管理工作。

8.拟订农民工工作综合性规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

12.有关职责分工。财政统发工资职责分工。全县机关事业单位财政统发工资工作由易门县财政局牵头；易门县人力资源和社会保障局负责事业人员工资和津贴补贴标准及机关事业人员社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，易门县人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省第十一次党代会、省委省政府玉溪现场办公会及市第六次党代会和县第十三次党代会精神，坚决贯彻执行县委、县政府和市人社局各项工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力“促发展、惠民生”，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等工作，强化措施，务实苦干，转变作风，提升效能，重点完成以下几项工作：一是抓创业促就业，城乡就业局势保持稳定；二是抓社保扩面增效，社会保障水平不断提高；三是促改革聚人才，人事人才工作取得新成效；四是强化执法监管，全面构建和谐劳动关系；五是加强人社队伍建设，服务效能不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事（人才）管理股、工资福利与社保基金管理股、法规监察与劳动关系股；所属单位4个，分别是：

1.易门县人力资源和社会保障局（本级）；

2.易门县人力资源和社会保障局信息和宣传中心；

3.易门县社会保险中心（含易门县退休人员管理服务中心）；

4.易门县公共就业和人才服务中心。

（二）决算单位构成

纳入易门县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门县人力资源和社会保障局（本级）；

2.易门县人力资源和社会保障局信息和宣传中心；

3.易门县社会保险中心（含易门县退休人员管理服务中心）；

4.易门县公共就业和人才服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制48人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员32人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

易门县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人力资源和社会保障局2022年度收入合计59‚946‚843.18元。其中：财政拨款收入59‚938‚985.69元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7‚857.49元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少32‚157‚326.86元，下降34.91%。其中：财政拨款收入减少32‚056‚352.86元，下降34.85%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少100‚974.00元，下降92.78%%。主要原因：一是2022年度支付给承贷银行的创业担保贷款贴息资金的支出金额减少，2021年支付以前年度的创业担保贷款贴息资金较多，本年度主要是支付当年的创业担保贷款贴息；二是2022年下拨的中央就业补助资金的支出较上年减少，该项目支出主要用于下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村劳动力转移就业培训、公益性岗位补助支出；三是2022年纳入年初预算的项目比2021年减少。

二、支出决算情况说明

易门县人力资源和社会保障局2022年度支出合计60‚139‚996.95元。其中：基本支出9,925,269.54元，占总支出的16.50%；项目支出50,214,727.41元，占总支出的83.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少35,691,401.46元，下降37.24%。其中：基本支出减少184,937.86元，下降1.83%；项目支出减少35,506,463.60元，下降41.42%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助与上年对比无变化。主要原因分析：一是2022年度支付给承贷银行的创业担保贷款贴息资金的支出金额减少，2021年支付以前年度的创业担保贷款贴息资金较多，本年度主要是支付当年的创业担保贷款贴息；二是2022年下拨的中央就业补助资金的支出较上年减少，该项目支出主要用于下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村劳动力转移就业培训、公益性岗位补助支出；三是2022年纳入年初预算的项目比2021年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,925,269.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,993,678.48元，占基本支出的90.61%，人均391‚029.50元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费931,591.06元，占基本支出的9.39%，人均17,577.19元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50‚214‚727.41元，与上年对比减少35,506,463.60元，下降41.42%，主要原因分析：2022年纳入年初预算的项目比2021年减少。其中：基本建设类项目支出50‚000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.企业人才开发专项资金371‚800.00元，主要用于支付贵研工业催化剂（云南）有限公司2019-2020年企业人才补助217‚200.00元，付贵研资源（易门）有限公司2021年企业人才补助资金154‚600.00元，资金已按要求完成兑付。

2.企业困难职工春节慰问经费20‚336.00元，主要用于开展2022年春节送温暖活动。2022年已开展春节慰问活动，让特困农民工度过一个欢乐祥和的春节，让他们感受到了县委、县政府的关怀和温暖。使用中严格资金管理，做到专款专用，并按时间节点完成慰问工作。

3.基层就业和社会保障服务设施建设项目经费50‚000.00元，用于支付易门县基层就业和社会保障服务设施建设项目工程款，该项目2019年已完成竣工验收及工程审计工作。

4.事业单位公开招聘专项经费1‚956.46元，主要用于开展事业单位公开招聘工作，用于笔试面试劳务费、巡考费、命（审）题、评卷劳务费、办公费，2022年7月已按计划完成公开招聘工作。

5.公益性岗位人员补贴8‚387.89元，主要用于支付2021年11月、12月公益性岗位人员工资，资金已按要求完成兑付。

6.金融社保卡专项经费15.80元。主要用于开展金融社保卡业务工作费用，各项工作已圆满完成。

7.“三支一扶”人员生活补助及社会保险补助：本年度已支付项目内资金1,351,800.00元，主要针对我县招录的28名“三支一扶”人员的相关支出，2022年度我县“三支一扶”大学生的招募安置工作已全部完成，年度内应发的各项补助资金已经全部兑付完毕，项目完成情况较好。

8.云南省普惠金融管理发展专项资金、创业担保贷款贴息资金：本年度已支付项目内资金3,860,914.14元，该项目资金主要针对我县的创业担保贷款经办银行，用于兑付中央、省级政府部门应承担的创业担保贷款贴息资金。

9.春节慰问活动经费：本年度已支付90,000.00元，该项目资金主要是在春节来临之际，支付我县2022年下岗失业困难人员及企业在岗特困人员共计220人的春节慰问资金。

10.中央就业补助资金：本年度已支付的中央就业补助资金为4,881,598.16元，主要用于支付我县的下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村劳动力（含建档立卡贫困户）技能培训补贴、公益性岗位社会保险补贴和生活补助、返乡农民工补贴资金等各类人员的补助。

11.省人力资源和社会保障专项资金：本年度已支付的项目内资金234,820.83元；资金主要用于我县“三支一扶”大学生生活补助、各贷款经办机构的创业担保贷款工作经费、我县大学生创业补贴资金、专家基层科研工作站经费、我县吸纳就业补贴资金、人社事业发展综合绩效完成补贴、省属企业退休人员移交属地社会化管理服务费等，该项目目前已完工，本年度支出的内容为“三支一扶”大学生生活补助，其他资金预计在下一年度内申请支付。

12.〔其他资金〕公益性岗位补贴补助经费：该项目年初结余136,957.95元，本年度收入0.00元，年度支出为136,957.95元，年末结转结余0.00元，该项目主要针对我中心日常的就业创业相关的工作经费及我单位聘用的公益性岗位工资保险费支出。

13.〔其他资金〕创业担保贷款工作经费：该项目年初结余63,507.11元，本年度收入0.00元，年度支出为63,507.11元，年末结转结余0.00元，该项目主要是日常的就业创业相关的工作经费支出。

14.企业退休人员一次性生活补助项目（玉发〔2003〕19号）554,800.00元；主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补助。

15.城镇公益性岗位补贴项目（易财社〔2022〕36号）97,920.63元，主要用于城镇公益性岗位补贴。

16.城乡居民养老保险代办员补助（易财字〔2022〕1号）115,800.00元，主要用于发放城乡居民养老保险代办员补助支出。

17.企业退休人员独生子女奖励费项目 （易财社〔2015〕53号）2,859,401.80元；主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。

18.职教幼教退休教师待遇补差项目（国办发〔2004〕9号）60,000.00元；主要用于发放职教退休教师待遇补差。

19.机关事业单位离退休人员统筹外资金项目（易财字〔2022〕1号）33,044,813.22元；主要用于发放机关事业单位退休人员统筹外养老金。

20.机关事业单位离退休人员职业年金做实资金项目（易财字〔2022〕1号）1,677,996.06元；主要用于2022年机关事业单位退休人员职业年金单位部分做实。

21.国有企业退休人员社会化管理项目（玉财资〔2021〕88号）586,300.00元。主要用于国有企业退休人员社会化管理公用经费支出。

22.集体企业退休人员遗属补助资金（玉发〔2015〕10号）项目37,101.36元。主要用于发放集体企业退休人员遗属补助发放。

23.企业退休特困人员及1至4级工伤、工亡遗属春节慰问项目（易财社〔2022〕18号专项资金）108,500.00元。主要用于春节慰问特困企业退休人员、1至4级工伤人员、工亡人员遗属，春节慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出59‚352‚685.69元，占本年支出合计的98.69%。与上年相比增减少33‚257‚004.41元，下降35.91%，主要原因分析：一是我局代编全县死亡抚恤金预算收入，支出由各单位列支；二是事业单位离退休人员生活补助仅发放4月至6月，导致该科目执行数与预算数差异较大；三是“三支一扶”人员生活补助、中央就业补助资金及省人社专项资金、普惠金融发展专项资金-创业担保贷款贴息及奖补资金较年初增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县人力资源和社会保障局无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人力资源和社会保障局无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人力资源和社会保障局无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出53‚960‚697.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.92%。主要用于支付人员工资、商品和服务支出（括办公费、工会费、公务用车补贴）、项目经费（企业人才开发专项资金、企业困难职工春节慰问经费、事业单位公开招聘专项经费、基层就业和社会保障服务设施建设项目经费）；

9.卫生健康（类）支出772‚408.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%；主要用于单位职工单位职工医疗保险支出（行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

12.农林水（类）支出3,860,914.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

19.住房保障（类）支出758‚665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于单位职工住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52‚440.00元，支出决算为3‚032.70元，完成年初预算的5.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3‚032.70元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52‚440.00元，支出决算为3‚032.70元，完成年初预算的5.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3‚032.70元，完成年初预算的15.63%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定压减三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33‚813.30元，下降91.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算减少16‚267.30元，下降84.29%；公务接待费支出决算减少17‚546.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我部门无因公出国（境）团组事项。

2.购置车辆0辆。2022年我部门未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展劳动执法及开展人力资源社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年我部门无此支出事项。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年我部门无此支出事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出931,591.06元，减少124,040.45元，下降11.75%，主要原因分析：严格执行机关运行经费开支标准，从严控制行政成本，压缩机关运行经费支出。机关运行经费主要用于日常办公费33,593.00元、印刷费13‚538.40元、电费12‚175.52元、邮电费22‚651.00元、维修（护）费7‚300.00元、劳务费310‚386.73元、委托业务费15‚767.35元、工会经费62‚705.16元、公务用车运行维护费3‚032.70元、其他交通费用448‚376.00元、其他商品和服务支出2‚065.20元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县人力资源和社会保障局资产总额11,138,255.16元，其中，流动资产616,597.44元，固定资产8,456,819.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,064,837.88元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少415,580.93元，其中固定资产减少321,660.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产79项，账面原值161‚610.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2680.00元，其中：政府采购货物支出2680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年，按照易门县财政局关于全面实施预算绩效管理的相关要求，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出自评结果

1.绩效指标完成情况：一是精准发力，推动就业创业提质增效；二是扩面提标，构建多层次保障社保体系；三是畅通渠道，着力提高人事管理水平；四是防治结合，推进和谐劳动关系巩固提升；五是强基固本，锻造人社铁军培塑新形象。

2.综合评价及结果。易门县人力资源和社会保障局紧紧围绕省市工作重点和县委、县政府的安排部署，紧扣我县服务“一区两城”工作定位，坚持“稳就业、强保障、聚人才、惠民生、促和谐”工作主线，圆满完成各项工作任务，达到预期目标，整体支出绩效自评为“优秀”。

3.存在问题及原因分析：一是预算精确度不够，对“用钱必问效，无效必问责”的理念执行不到位。二是能力素质有待进一步提升，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握不够准确。

4.下一步措施：一是强化学习，提升绩效管理工作水平；二是对考核指标再次进行全面系统的梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效；三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果充分运用起来。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一企业人才开发专项资金绩效情况：年初预算1‚000‚000.00元，支付371‚800.00元，主要用于支付贵研工业催化剂（云南）有限公司2019-2020年企业人才补助217‚200.00元，付贵研资源（易门）有限公司2021年企业人才补助资金154‚600.00元，资金已按要求完成兑付。绩效评价结果为良。

2.项目二金融社会保障卡综合运用系统维护专项资金绩效情况：年初预算120‚000.00元，支付0.00元，2022年完善全县参保人员信息，为持卡人做好社保卡运用维护。2022年财政未拨付资金，绩效评价结果为优。

3.项目三事业单位公开招聘专项经费绩效情况：年初预算100‚000.00元，支付1‚956.46元，主要用于开展事业单位公开招聘工作，用于笔试面试劳务费、巡考费、命（审）题、评卷劳务费、办公费，2022年7月已按计划完成公开招聘工作。2022年财政未拨付资金，绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

4.项目四工资福利决策支持系统维护专项资金绩效情况：年初预算100‚000.00元，支付0.00元，2022年通过工资福利决策支持系统办理事业单位工作人员增加薪级工资审批3373人次，2022年机关工人正常晋升岗位工资档次增资审批118人次，2022年新录用、退伍安置人员工资入职71人，事业单位人员调动、丧葬抚恤费、遗属困难补助、住房补贴审批195人次，绩效评价结果为优。

5.项目五企业失业困难职工春节慰问经费绩效情况：年初预算263‚000.00元，支付20‚336.00元，主要用于特困农民工春节慰问，绩效评价结果为优，已按时间节点完成春节慰问。

6.项目六城镇公益性岗位补助绩效情况：年初预算120‚000.00元，支付8‚387.89元，主要用于城镇公益性岗位人员工资，绩效评价结果为优，资金已按要求完成兑付。

7.项目七事业单位新进人员初聘培训经费绩效情况：年初预算50‚000.00元，支付0.00元，主要用于开展易门县2022年事业单位新进人员初聘培训工作，通过培训，使事业单位新进人员进一步明确自己的工作内容和职责范围，尽快熟悉、掌握履行岗位职责所需的基本知识与技能、了解和把握本职工作的特点、程序、要求和方法，增强服务意识、责任意识和敬业意识，尽快转变角色，提高履职工作能力。绩效评价结果为优，2022年9月已按计划完成培训。

8.项目八2022年度省对下人力资源社会保障专项资金资金绩效情况：年初预算200‚000.00元，支付0.00元，主要用于专家工作站补助，通过专家工作站建设，不断完善科技创新体系，充分发挥科技对易门经济社会发展的支撑作用，努力形成以自主技术、自主品牌为核心的自动创新局面，推进我县产业结构调整升级，为创新型易门建设提供强大动力。2022年财政资金未下达，绩效评价评价结果为良。

9.项目九易门县基层就业和社会保障公共服务设施建设项目资金绩效情况：年初预算290‚000.00元，支付50‚000.00元，主要用于基层就业和社会保障公共服务设施项目建设，绩效评价评价结果为优，已完成项目建设。

10.项目十事业单位应聘人员资格考试专项资金（2022年非税支出）绩效情况：年初预算48‚000.00元，支付0.00元，主要用于开展事业单位公开招聘工作，用于笔试面试劳务费、巡考费、命（审）题、评卷劳务费、办公费，2022年7月已按计划完成公开招聘工作。2022年财政未拨付资金，绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

11.项目十一云南省普惠金融管理发展专项资金、创业担保贷款贴息资金项目绩效情况：2022年扩大政策宣传，加大就业创业贷款扶持力度，加强部门联动，我县完成创业担保贷款622人（户）1.0671亿元，其中“贷免扶补”265户带动就业233人，创业担保贷款357户（含小企业4户金额）带动就业1363人。年度自评的项目资金为18,316,900.00元，实际支付3,860,914.14元，各项指标总体完成情况较好，但是由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

12.项目十二中央就业补助专项资金项目绩效情况：2022年资金按照上级下达我县的目标任务进行指标设定。我县完成城镇新增就业4856人，城镇失业人员再就业1249人，就业困难人员就业1010人，城镇登记失业率3.46% ，农村劳动力转移就业培训54,885人次，新增农村劳动力转移就业3154人。本年度自评资金8,260,000.00元，实际支付4,881,598.16元，总体完成情况较好，由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

13.项目十三驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费项目绩效情况：2022年按照玉组通〔2018〕33号文件的要求，派驻工作人员到铜厂乡沙衣村委会驻村定点帮扶，项目自评的资金18,000.00元，由于财政困难，导致资金拨付缓慢，截止2022年12月31日应补贴给我中心派驻下乡的工作人员的生活补助经费18,000.00元未得到支付。改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

14.项目十四“三支一扶”大学生补助专项资金项目绩效情况：2022年县区建立项目绩效目标，根据“三支一扶”大学生工作进展情况，及时将资金拨付到位，切实做好“三支一扶”大学生的经费保障工作。关心关注“三支一扶”人员工作和思想状况，组织对在岗人员进行考核、对期满人员进行上报审批，及时兑现各项补贴、足额购买相关社会保险。截止2022年12月31日“三支一扶”人员在岗共28人。项目自评资金1,656,360.00元，实际支付1,351,800.00元。总体完成情况较好。

15.项目十五省人力资源社会保障专项资金项目绩效情况：2022年支持发放创业担保贷款、支持高校毕业生参加就业见习、支持三支一扶大学生基层服务、支持专家基层科研工作站。项目资金1,177,550.00元，本年实际支付234,820.83元。总体完成情况较好。

16.项目十六春节慰问活动经费项目绩效情况：2022年根据文件要求，在春节前夕对对岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养遗属、特困企业退休人员、特困农民的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。积极组织职工在2022年春节前夕对我县在岗特困职工及企业失业困难人员进行慰问。其中享受县级慰问人数100人、市级慰问人数120人共计220人90,000.00元，被慰问的群众对此感到非常开心，感谢政府部门的关心关怀。总体完成情况较好。

17.项目十七企业退休人员一次性生活补助项目278,500.00元；主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补助。自评结果为优秀。

18.项目十八城镇公益性岗位补贴项目97,920.63元，主要用于城镇公益性岗位补贴。自评结果为优秀。

19.项目十九职教幼教退休教师待遇补差项目60,000.00元；主要用于发放职教退休教师待遇补差。自评结果为优秀。

20.项目二十中央财政对机关事业单位基本养老保险补助资金项目13,282,700.00元；主要用于发放机关事业单位退休人员养老金。自评结果为优秀。

21.项目二十一城乡居民基本养老保险财政补助资金9,600,000.00元；主要用于2022年城乡居民基本养老保险基金缴费补贴、基础养老金发放、参保人员丧葬费支付。自评结果为优秀。

22.项目二十二国有企业退休人员社会化管理项目586,300.00元。主要用于国有企业退休人员社会化管理公用经费支出。自评结果为优秀。

23.项目二十三城乡居民养老保险基金特殊困难人群财政代缴补助资金项目390,300.00元。主要用于发放集体企业退休人员遗属补助发放。自评结果为良好；存在问题：资金到位不及时；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

24.项目二十四企业退休特困人员及1至4级工伤、工亡遗属春节慰问项目108,500.00元。主要用于春节慰问特困企业退休人员、1至4级工伤人员、工亡人员遗属，春节慰问。自评结果为良好。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、三支一扶：是毕业生基层落实政策，主要是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支医、支教和扶贫工作。

三、就业补助资金：是县级以上人民政府通过一般公共预算设立的就业创业专项资金，就业补助资金由本级财政部门会同人力资源社会保障部门共同管理。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

五、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

六、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、职教幼教退休教师：原国有企业自办中小学、幼儿园、职业教育、退休的教师。

九、国有企业退休人员社会化管理：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19号）、《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》（云政办发〔2019〕93号）、《玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施办法》（玉政办发〔2019〕21号）等有关规定，完成国有企业已退休人员、档案移交和党组织关系转移接收、资产无偿划转和统筹外费用等移交街道和社区全面实行社会化管理,实现新办理退休人员管理服务工作与原企业分离,常态化移交地方管理的总目标。

监督索引号53042500433501111

易门县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开表.xlsx