易门县民政局2026年预算公开目录

第一部分 易门县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县民政局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，拟订全县民政事业发展规划、政策并组织实施。

2、贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督， 指导业务主管单位对社会组织的日常管理和监督工作。

3、贯彻社会救助政策法规，拟订全县社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策法规， 组织研究提出行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核工作。按照管理权限组织指导乡镇级行政区域界线的勘定、管理工作。负责全县地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

5、贯彻婚姻管理政策法规，协调推进婚俗改革。

6、贯彻殡葬管理政策法规、殡葬管理服务规范，推进殡葬改革。

7、贯彻残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、承担易门县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。

9、贯彻促进养老事业发展的政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设政策、标准、规划草案并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，协助抓好福利彩票管理工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、社会事务股（行政审批股）、社会服务股（老龄工作和养老服务股）。

所属单位3个，分别是：

1.易门县金山殡仪馆

2.易门县社会福利中心

3.易门县居民家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

1、深化社会救助改革，织密兜底保障网络。探索“物质+服务”综合救助新模式，推动社会救助从“防风险”向“促发展”转变，构建覆盖全面、分层分类、综合高效的救助格局。健全社会救助主动发现机制，优化“云南省居民家庭经济状况核对平台”功能，强化跨部门数据共享，实现“人找政策”与“政策找人”双向发力。严格落实动态调整机制，精准匹配救助资源，确保困难群众应保尽保、应救尽救。

2、完善养老服务体系，提升适老服务质量。扩大适老化改造覆盖面，精准摸排失能、高龄、残疾等特殊老年群体需求，优化“一户一案”改造方案，切实解决老年人居家安全难题。加快养老设施建设，推进敬老院、居家养老服务中心项目提质增效，启动社会福利中心改造，谋划申报综合养老服务中心、老年活动中心提质改造及老年幸福食堂项目，构建“15分钟”养老服务圈。丰富养老服务供给，推广“物业+养老”“中央厨房+配送”等模式，拓展助餐、助浴、助医等上门服务，鼓励老年志愿服务，发展银发经济，满足多元化养老需求。

3、强化“一老一小”保障，筑牢关爱服务防线。压实儿童关爱工作责任，完善跟踪管理机制，常态化开展农村留守儿童、困境儿童排查，落实生活兜底与监护兜底双重保障。深化“党建+五社联动”关爱模式，丰富儿童心理健康、文化教育等服务供给，推动残疾儿童康复服务提质扩容。全面落实残疾人“两项补贴”动态调整机制，优化申请审核流程，确保补贴精准发放。健全“一老一小”跨部门联动机制，强化村（社区）结对帮扶责任落实，常态化开展安全隐患排查，防范化解各类风险。

4、规范专项事务管理，提升公共服务效能。持续巩固殡葬改革成果，深化殡葬领域专项整治，推进经营性公墓问题整改，扩容公益性公墓供给，规范少数民族殡葬管理。提升婚姻登记服务水平，完善公园式婚姻登记点功能，常态化开展集体颁证、文明婚礼倡导活动，深化婚俗改革。加强区划地名管理，规范地名命名更名，完善门牌号管理体系，开展行政区域界线联合检查，维护边界稳定。

5、推动慈善社工赋能，激发社会参与活力。加大社会组织培育力度，完成社会组织孵化基地改造，搭建“五社联动”服务平台，强化社会组织党建“两个覆盖”。加强社会组织综合监管，排查化解领域风险，规范慈善组织运营，优化公益项目设计，创新帮扶形式，引导社会力量参与民生保障。健全志愿服务激励机制，壮大志愿者队伍，推动慈善资源与民生需求精准对接，助力乡村振兴与民生改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制6人，工勤人员编制4人，事业编制22人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,253.14万元，其中：一般公共预算3,032.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入220.85万元。

与上年对比增加686.19万元，增长26.73%，主要原因分析：一是新增群众惠民殡葬补助资金预算，二是自有资金收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,032.29万元，其中:本年收入3,032.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,032.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加564.34万元，增长22.87%，主要原因分析：新增群众惠民殡葬补助资金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,253.14万元。财政拨款安排支出3,032.29万元，其中：基本支出587.45万元，与上年对比增加59.43万元，增长11.26%，主要原因分析：人员增加，导致基本支出增加；项目支出2,665.69万元，与上年对比增加725.76万元，增长37.41%，主要原因分析：一是新增群众惠民殡葬补助资金预算，二是自有资金收入预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2080201行政运行159.27万元，主要用于行政人员工资福利、公用经费等支出。

2、2080203机关服务306.15万元，主要用于事业人员工资福利、公用经费、编外人员工资等支出。

3、2080206社会组织管理8.82万元，主要用于慈善总会人员经费、社会组织登记管理审计服务工作经费等支出。

4、2080207行政区划地名管理3.00万元，主要用于行政区域界线界桩日常管护及界线联检经费等支出。

5、2080299其他民政管理事务支出1.30万元，主要用于婚姻登记管理专项工作经费、社会救助工作经费等支出。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、2080801死亡抚恤3.25万元，主要用于遗属补助支出。

8、2081002老年福利336.52万元，主要用于八十岁以上高龄老人保健补助及经济困难老年人服务补贴支出。

9、2081004殡葬1,106.30万元，主要用于殡仪馆火化业务经费、惠民殡葬普通群众遗体接运、火化、骨灰送返补助经费支出。

10、2081107残疾人生活和护理补贴537.30万元，主要用于发放残疾人生活和护理补贴支出。

11、2081901城市最低生活保障金支出77.39万元，主要用于发放城市最低生活保障金支出。

12、2081902农村最低生活保障金支出206.58万元，主要用于发放农村最低生活保障金支出。

13、2082001临时救助支出16.99万元，主要用于发放城乡临时救助支出。

14、2082101城市特困人员救助供养支23.53万元，主要用于发放城市特困人员救助供养支出。

15、2082102农村特困人员救助供养支出75.51万元，主要用于发放农村特困人员救助供养支出。

16、2082502其他农村生活救助36.69万元，主要用于发放六十年代精减人员生活补助、春节慰问活动经费支出。

17、2101101行政单位医疗10.00万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

18、2101102事业单位医疗14.97万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

19、2101102公务员医疗补助18.23万元，主要用于公务员医疗补助支出。

20、2101199其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出。

21、2210201住房公积金36.52万元，主要用于职工住房公积金补助。

22、2210203购房补贴3.57万元，主要用于职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、工资福利支出550.55万元，其中:基本工资120.91万元、津贴补贴71.46万元、奖金17.07万元、绩效工资108.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.14万元、职工基本医疗保险缴费24.97万元、公务员医疗补助缴费18.23万元、其他社会保障缴费3.86万元、住房公积金36.52万元、其他工资福利支出101.00万元。

2、商品和服务支出249.68万元，其中:办公费212.22万元、手续费0.02万元、水费0.15万元、电费0.60万元、邮电费1.62万元、差旅费0.56万元、维修(护)费0.4万元、会议费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费1.65万元、劳务费7.12万元、委托业务费1.70万元、工会经费6.02万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用12.36万元、其他商品和服务支出2.52万元。

3、对个人和家庭的补助2,232.06万元，其中:生活补助1,827.51万元、救济费404.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额62.63万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购服务预算60.93万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.59万元，较上年增加0.12万元，增长3.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县民政局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

易门县民政局2026年公务接待费预算为1.65万元，较上年增加0.12万元，增长7.84%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

增加变化原因：人员增加，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县民政局2026年机关运行经费安排36.90万元，与上年对比增加2.00万元，增长5.73%，主要原因分析：人员增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县民政局资产总额3,638.90万元，其中，流动资产477.72万元，固定资产3,161.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,248.85万元，其中固定资产增加2,727.88万元。处置房屋建筑物3,004.51平方米，账面原值429.09万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值9.99万元，实现资产处置收入0.09万元；资产使用收入9.71万元，其中出租资产5,956.00平方米，资产出租收入9.71万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

易门县民政局2026年部门预算公开空表说明.docx

易门县民政局2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县民政局2026年部门预算公开表.xls