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易门县园林绿化管理所2024年预算

公开目录

第一部分  易门县园林绿化管理所2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  易门县园林绿化管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县园林绿化管理所2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县园林绿化管理所负责园林绿化相关法律法规的宣传及贯彻执行；负责城市园林绿化相关规划的编制，并组织实施；负责指导县城规划区范围内的新建、改建、扩建建设项目中的绿地指标资料收集、整理、备案；负责对城镇园林绿化工作的检查、指导；负责全县城镇绿化普查和统计工作，开展园林绿化质量评选活动；负责园林单位和园林小区评选申报工作；负责县城区及工业园区绿地养护工作；负责城乡规划展示馆（野生菌博物馆）的维护和讲解工作，开展馆内的科研及馆内外的学术交流活动。

（二）机构设置情况

易门县园林绿化管理所无内设机构。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续抓好2024年绿美城市和绿美社区项目建设工作。积极配合好相关部门，加快2024年绿美城市项目建设，加强沟通联系，时时保持计划实施项目的信息共享，加快推进项目前期工作，确保绿美城市项目顺利创建；按县树、县花”评选程序有序组织完成易门县“县树、县花”评选。

2.继续完善国家园林县城复查迎检相关工作。对照国家园林城市（县城）评选标准4大类18项指标内容，抓紧时间完成园林县城复查台账资料收集整理工作。积极筹措资金开展城市生物多样性监测工作；重点完善龙泉河综合公园防灾避险设施，对城市内的防灾避险绿地，按应急供水、供电、公厕等独立设施，完成布置提升；广泛宣传，营造浓厚的迎检氛围，利用宣传栏、电子屏幕滚动播放相关宣传视频、标语，确保国家园林县城复查一次成功。

3.继续抓好城区绿地养护管理，严格落实考核标准，完善绿化养护机制，不断提升养护管理水平；继续抓好园林绿化防汛、抗旱、抗冰雪及安全生产等工作。

4.加快推进城乡规划展示馆、野生菌博物馆布展内容更新工作。

5.继续抓好城区公共绿地内园林设施的检修工作。

6.继续抓好绿化行业管理，加强绿化宣传和培训，深入开展群众性活动，提高市民爱绿护绿意识。

7.依法治绿，严格审核审批，加强日常管理，确保绿化建设成果。

8.以易门县绿美城镇建设三年行动项目清单、易门龙泉公园生态旅游景区（4A）复核整改提升工作项目清单，积极谋划，解决资金问题，推动整体工作推进。

9.加强干部职工党风廉政风险防控排查及廉政教育廉政工作督查。

10.认真完成上级部门交办的各项工作任务及临时安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中:离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入912.47万元，其中：一般公共预算912.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入1,136.67万元，其中：一般公共预算1,136.67万元，2024年与上年对比一般公共预算收入减少224.42万元，下降19.74%，主要原因是：2024年预算减少了国家“园林县城”复审建设经费，展示馆展示内容更新工程经费。                           

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入912.47万元，其中:本年收入912.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入912.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款总收入1,136.67万元，其中：一般公共预算基本支出收入293.22万元，项目预算收入843.45万元。2024年与上年对比一般公共预算收入减少224.42万元，下降19.74%，主要原因是：2024年预算减少了国家“园林县城”复审建设经费，展示馆展示内容更新工程经费。                            

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出912.47万元。财政拨款安排支出912.47万元,其中：基本支出292.57万元，与上年293.22万元对比减少0.65万元，下降0.22%，主要原因是：公用经费预算下降。项目支出619.90万元。与上年843.45万元对比，减少223.55万元，下降26.50%。主要原因是：2024年预算减少了国家“园林县城”复审建设经费，展示馆展示内容更新工程经费。         

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）文化旅游体育与传媒支出25.00万元，2070105文化展示及纪念机构科目支出25.00万元，占总支出2.74%。主要用于展示馆展示更新工程经费支出。

（二）社会保障和就业支出30.53万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.53万元，占总支出3.35%。

（三）卫生健康支出24.97万元，占总支出2.74%，其中：2101102事业单位医疗保险支出15.84万元，占总支出1.74%；2101103公务员医疗补助7.91万元，占总支出0.87%；2101199其他行政事业单位医疗支出1.23万元，占总支出0.13%。

（四）城乡社区支出803.26万元，占总支出88.03%，其中：2120103机关服务支出209.26万元，占总支出22.93%；用于2120303小城镇基础设施建设30.00万元，占总支出3.29%；用于城乡社区环境卫生2120501支出564.00万元，主要用于县城、龙泉河景区、工业园区绿化保洁费及管护费，占总支出61.81%。

（五）住房保障支出28.71万元，占总支出3.14%，其中：用于2210201职工住房公积金27.67万元，占总支出3.03%；用于2210203购房补贴1.04万元，占总支出0.11%。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出292.57万元，项目支出619.90万元）：

1.工资福利支出276.89万元，用于基本工资78.03万元、津贴补贴6.21万元、绩效工资107.62万元、奖金0.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.53万元、职工基本医疗保险缴费15.84万元、公务员医疗补助缴费7.91万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金27.67万元。

2.商品和服务支出15.68万元。用于办公费支出6.00万元、水费0.70万元、邮电费0.30万元、差旅费0.50万元、公务接待1.00万元、工会经费3.65万元、福利费1.53万元、其他交通费2.00万元。

3.项目支出619.90万元。其中：国有资产出租、出借办公费补助资金0.90万元、爱国卫生七个专项行动公共洗手点水电费补助资金10.00万元、龙泉河工程绿化保洁经费169.00万元、龙泉河公园、南屯湖生态旅游园路灯电费资金40.00万元、龙泉河公园、龙泉河景区及南屯湖生态旅游园灯具管护经费30.00万元、南屯湖生态旅游园及城市新增道路新增绿地管护及清扫保洁经费165.00万元、县城区及工业园区绿化管护经费180.00万元、易门县城乡规划馆和野生菌博物馆运行资金25.00万元。

五、对下专项转移支付情况

易门县园林绿化管理所2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.01万元，其中：政府采购货物预算2.01万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县园林绿化管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.03万元；2024年较上年减少0.03万元，下降2.91%，减少原因是职工人数减少，预算减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县园林绿化管理所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比增加0.00万元,增长0.00%。共计安排因公出国（出境）团组0个，因公出国出境0人次。主要原因是我单位2024年度没有出国（境）业务，因此本项预算金额为0.00万元。

（二）公务接待费

易门县园林绿化管理所2024年公务接待费预算为1.00万元，2023年公务接待费预算为1.03万元，较上年减少0.03万元，下降2.91%，减少原因是职工人数减少，预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县园林绿化管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比增加0.00万元,增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比增加0.00万元,增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，易门县园林绿化管理所纳入地方一般公共预算重点项目3个，财政预算县城区及工业园区绿化管护费180.00万元。龙泉河工程绿化保洁经费169.00万元。

重点项目绩效目标情况如下：

（一）项目名称：县城区及工业园区绿化管护经费

预算经费：180.00万元

绩效目标：加强绿化管理，确保把有限的资金管好、用好，使市民有一个好的生活环境，实现县委县政府提出“生态立县”的目标，提升“滇中水城”“菌乡易门”的品牌

（二）龙泉河工程绿化保洁经费

预算经费：169.00万元

绩效目标：加强龙泉生态旅游园清扫保洁，落实绿化养护、清扫保洁工作目标，加强对病虫害防治、浇水施肥的管护。

（三）项目名称：南屯湖生态旅游园及城市新增道路新增绿地管护及清扫保洁经费

预算经费：165.00万元

绩效目标：加强南屯胡生态旅游园及城市新增绿地管护级清扫保洁，落实绿化养护、清扫保洁工作目标，加强对病虫害防治、浇水施肥的管护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

绿化养护：即是完成绿化施工的后期浇水、修剪、除草、打药、补苗等工作统称为绿化养护。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县园林绿化管理所2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位是属于全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，易门县园林绿化管理所资产总额38.64万元，其中，流动资产36.31万元，固定资产2.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。上年资产总额60.61万元，与上年相比，本年资产总额减少21.97万元，其中固定资产净值增加0.45万元，流动资产减少22.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53042500233300300111

易门县园林绿化管理所2024年预算公开表20240226112846235.xlsx

附件4：易门县园林绿化管理所部门预算重点领域财政项目文本公开(1).doc

附件5：易门县园林绿化管理所2024年部门预算公开空表说明.docx