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 云南易门产业园区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 云南易门产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南易门产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府采购服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南易门产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及市委、市政府、县委、县政府的重大决策部署。

2.研究制定园区社会经济发展的总体目标、发展计划、重大问题、协调服务、招商引资和财政预决算等工作，并负责组织实施。

3.根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，探索园区管理模式，推进体制机制创新，研究制定适合园区特点的管理制度、考核评价和管理办法。

4.负责园区机关人事、劳动和社会保障工作，做好园区机关、事业单位和劳务派遣人员的调配、聘用及管理工作，负责园区的人才交流、业务培训。

5.制定园区产业发展规划，引进培育市场主体，在县项目审批领导小组委托授权下，负责牵头组织相关单位和部门对入园项目进行审查，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。组织和指导园区企业深化改革，建立现代化企业制度。

6.负责编制执行园区财务预决算，做好园区的国有资产管理工作，组织筹措各类建设资金。

7.负责对园区管委会下属国有企业的管理运营，基础设施的建设与管理工作。

8.负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。

9.负责园区经济运行监测、分析和统计工作。

10.负责园区党的建设和“两新”组织党建工作。

11.完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党群工作局、经济发展局、规划建设局（行政审批局）、投资促进局、企业管理局。

所属单位1个：云南易门产业园区服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续推行体制机制创新行动。一是聚焦优化提升，持续深化园区改革赋能。二是持续深化园区管委会下属企业改革，将园区下属公司做大做强，服务项目建设需求，培育本地企业经销市场，发挥国有企业综合性服务实力。

2.持续推行主导产业提升行动。一是紧扣园区“1+3”产业发展定位和打造4条全产业链，紧盯“链主”企业和优质总部企业，实施招大引强和产业链精准。二是加大规上企业培育力度，做大园区经济总量。

3.持续推行软硬件提升行动。一是抓营商环境，提升园区发展“软实力”。二是抓基础配套，筑牢“引凤之巢”。

4.持续推行创新能力提升行动。认真贯彻落实科技强国发展战略，鼓励企业加大科研经费投入，积极申报发明专利，力争园区企业科研经费投入占比走在全省前列；鼓励企业加大与高校、科研院所的深度合作，支持企业成立院士工作站和基层专家工作站，实现最新科研成果有效转化；支持企业创建科技型中小企业、支持贵研工催、海沣药业、铜业公司等7户企业申报专精特新中小企业，九衍新材料、丛山食用菌、易门大掌柜等5户企业申报创新型中小企业，支持丛山食用菌、重恒铝业2户企业申报高新技术企业。认真贯彻落实《云南省数字经济发展三年行动方案》，积极向上争取资金，力争启动数字园区建设，提高园区智慧化管理水平。

5.持续推行要素保障提升行动。一是坚持把土地要素保障作为园区重点工作抓实抓好，全力强化土地要素保障。二是紧盯项目，强化服务。三是抓好重点项目的持续跟进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,346.74万元，其中：一般公共预算1,145.74万元，政府性基金1,201.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了422.94万元，增长21.98%，主要原因是：上年我单位年初预算大椿树污水处理厂划拨价款专项资金573.80万元，而本年年初预算园区道路及防护绿地土地划拨价款专项资金1,201.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,346.74万元，其中：本年收入2,346.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,145.74万元，政府性基金预算财政拨款1,201.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了422.94万元，增长21.98%，主要原因是：上年我单位年初预算大椿树污水处理厂划拨价款专项资金573.80万元，而本年年初预算园区道路及防护绿地土地划拨价款专项资金1,201.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,346.74万元。财政拨款安排支出2,346.74万元，其中：基本支出429.64万元，与上年对比增加了429.64万元，增长100.00%，主要原因是：本年我部门人员及公用经费列入了基本支出，而上年部门人员及公用经费预算列入了项目支出；项目支出1,917.10万元，与上年对比减少了6.70万元，下降0.35%，主要原因是：上年我单位项目年初预算公务用车购置专项资金18.00万元、园区实体化改革补助经费332.00万元、大椿树污水处理厂划拨价款专项资金573.80万元、招商引资扶持资金500.00万元、园区工业发展专项资金500.00万元，共计1,923.80万元，而本年项目年初预算园区道路及防护绿地土地划拨价款专项资金1,201.00万元、园区工业发展专项资金300.00万元、招商引资扶持补助资金300.00万元、劳务派遣人员经费116.10万元，共计1,917.10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出431.14万元，其中：2010301行政运行202.79万元，2010303机关服务112.25万元，主要用于人员工资福利支出、保障单位正常工作运转的日常公用经费支出、公务交通补贴及政府采购支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出116.10万元，用于劳务派遣人员经费。

2.2069999其他科学技术支出600.00万元，用于园区工业发展专项资金300.00万元、招商引资扶持补助资金300.00万元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.40万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

4.210卫生健康支出33.63万元，其中：2101101行政单位医疗12.90万元，2101102事业单位医疗8.58万元，2101103公务员医疗补助10.38万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.77万元，主要用于行政及事业人员基本医疗、公务员医疗补助、大病补充保险及工伤保险支出。

5.2120801征地和拆迁补偿支出1,201.00万元，用于园区麦子田2#道路土地划拨价款155.00万元、园区12米路土地划拨价款19.00万元、园区果岭防护绿地土地划拨价款1,027.00万元。

6.221住房保障支出39.57万元，其中：2210201住房公积金37.10万元，2210203购房补贴2.47万元，用于人员住房公积金和购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出392.28万元，主要用于支付人员工资和社会保障缴费。

2.商品和服务支出37.36万元，主要用于支付日常公用经费、公务交通补贴、工会费、福利费。

3.基础设施建设1,501.00万元，用于园区道路及防护绿地土地划拨价款专项资金1,201.00万元、园区工业发展专项资金300.00万元，预算为项目支出。

4.费用补贴300.00万元，用于招商引资扶持补助资金，预算为项目支出。

5.劳务费116.10万元，用于我单位劳务派遣人员经费支出，预算为项目支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.79万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南易门产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年减少14.70万元，下降81.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南易门产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南易门产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为1.36万元，较上年增加1.36万元，增长100.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待207人次。

增加的原因是：上年我单位实行优化提升，经费预算包干，未做详细安排各项经费，无公务接待费预算，本年根据在职人数及人均标准预算1.36万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南易门产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少16.06万元，下降89.22%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加1.94万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少原因是：上年年初预算公务用车购置费18.00万元，本年年初预算根据标准预算公务用车运行费1.94万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南易门产业园区管理委员会2024年纳入一般公共预算重点项目1个，项目预算绩效目标情况如下：

项目名称：园区工业发展专项资金

预算资金：300.00万元

项目基本概况：自2012年云南易门产业园区管委会成立以来，园区基础设施建设项目推动取得了较大的成绩，为确保园区基础设施建设项目推进工作继续保持强劲势头，保障入园企业的需求，营造良好的营商环境，需继续对园区基础设施建设给予资金补助，从而促进园区经济发展。

绩效目标：通过本项目的实施，将完善产业园区的功能，提升易门产业园区形象，吸引实力雄厚的企业入驻园区，在园区配套设施完善的基础上，通过产业辐射，带动易门县域经济发展，是易门产业园区可持续发展的需要。可在一定程度上解决易门县贫困人群的劳动就业问题，有利于社会稳定，为创造和谐社会作贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

5.产业园区：是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

6.优化提升产业园区：深入践行新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以转方式、调结构、提质量、增效益、强管理为主攻方向，以发展特色产业园区和主导产业为主基调，深化改革，增育新动能，聚焦产业园区经济总量扩张及特色产业壮大，着力构建高质量发展的管理体制和政策环境，做强做实产业发展平台，全面性、系统性提升园区发展水平。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南易门业园区管理委员会2024年机关运行经费安排37.36万元，与上年对比增加37.36万元，增长100.00%。

主要原因是：上年单位实行优化提升，经费预算包干，未做详细安排各项经费，故无机关运行经费预算，本年根据在职人员数、车辆数及标准预算37.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南易门产业园区管理委员会资产总额855.47万元，其中，流动资产155.18万元，固定资产40.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产660.02万元。与上年相比，本年资产总额增加98.28万元，其中流动资产增加85.06万元，固定资产增加13.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值5.25万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

监督索引号53042500250300111

云南易门产业园区管理委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

云南易门产业园区管理委员会2024年部门预算公开空表说明.docx

云南易门产业园区管理委员会2024年预算公开表.xlsx