易门县供销合作社联合社2026年

预算公开目录

第一部分 易门县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县供销合作社联合社2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社的发展计划，指导全县供销合作社的改革和发展。

2.负责全县农村现代流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。帮助指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业经营。

3.承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4.对重要农业生产资料、日用消费品供应和农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。

5.组织开展供销社系统干部职工和社员的教育培训，实行开放办社，建立一支高素质的干部职工队伍。

6.履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

7.代表本县参加省内的各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

8.承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：包括办公室、合作指导股、经济发展股、财务审计股。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.供销合作社综合改革方面。一是完成薄弱基层社改造1个。二是新增农村服务网点2个以上。三是规范发展农民专业合作社4个。四是持续做好全县农资稳价保供工作。五是探索开展废旧物资回收利用业务。六是强化社有资产管理，充分盘活资产，提高资产收益水平，继续做好相关资产不动产登记工作。2026年，力争全系统销售总额增长3%以上，日用消费品销售总额增长3.5%，为农服务规模和水平逐步提升。

2.食用菌产业发展方面。一是完成全县食用菌产业五年发展方案编制并报县政府同意实施。二是完成3万亩保育促繁任务，力争新实施1万亩，积极推广林下食用菌及天麻种植。三是完成鑫亿公司食用菌种植基地一期项目建设，推动公司启动二期项目建设。做好食用菌种植服务指导，促成兴路公司760座电烤房改造项目、云易菌业公司菌棒厂技改项目和万桥菌链公司智慧方舱建设项目落地实施，加大人工见手青、云鸡枞、红托竹荪等高价值菌菇种植力度，扩大种植规模，形成规模效应。四是加大宣传培训力度，加强与国内主流媒体、新媒体等合作，加大易门野生菌宣传推介力度，持续扩大“菌乡易门”知名度；开展食用菌种植技术培训4期，培训菌农400人次以上。五是持续做好品牌创建，鼓励经营主体积极申报“三品一标”认证，力争新增产品认证2个以上。六是做好第二十二届中国云南野生食用菌交易会、产业发展大会各项筹备和组织工作。七是指导食用菌协会按照共建、共享、共赢的原则，组织开展好协会活动，强化食用菌全产业链联动发展。八是强化易门菌文化建设，做好野生菌文创产品开发和经营。九是做好协调服务。强化食用菌产业政策宣传，主动指导和服务经营主体积极申报省市食用菌产业发展扶持资金，协调中科院昆明植物所、云南省农业科学院微生物所、中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所、玉溪市农业技术职业学院等科研院（所）指导种植企业和加工企业提高种植技术、加大新产品研发，实现科技赋能食用菌产业高质量发展。十是强化食用菌产业项目谋划，围绕提升工厂化、标准化水平总体要求，积极谋划食用菌产业园、工厂化种植等项目，加大招商引资力度，为产业高质量发展增强动能。2026年，力争栽培菌产量、产值增长10%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入269.85万元，其中：一般公共预算287.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2026年部门财务总收入269.85万元，比上年的287.07万元减少17.22万元，下降5.99%，主要原因项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入269.85万元，其中:本年收入269.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2026年部门财政拨款收入269.85万元，比上年的287.07万元减少17.22万元，下降5.99%，主要原因项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出269.85万元。财政拨款安排支出269.85万元，其中：基本支出246.68万元，与上233.92万元对比，增加12.76万元，上升5.45%，主要原因人员工资晋级，数据有细微调整。项目支出23.17万元，与上年的53.15万元对比减少29.98万元，下降56.41%，主要原因食用菌产业项目减少30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出20.00万元。

（1）2011399其他商贸事务支出20.00万元，用于“一县一业”食用菌产业发展项目资金。

2.社会保障和就业支出24.10万元。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.93万元，用于支付养老保险等。1.17万元是遗属补助经费。

3.抚恤支出1.17万元。

（1）2080801死亡抚恤1.17万元，用于死亡退休职工丧遗属补助。

4.卫生健康支出23.59万元。

（1）2101101行政单位医疗11.89万元，主要用于行政单位职工医疗保险。

（2）2101103公务员医疗补助10.43万元，主要用于单位公务员医疗补助。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于本单位大病医疗保险等。

5.商业服务业等支出182.15万元。

（1）2160201行政运行180.15万元，用于单位机构运行支出，2.00万元用于驻村工作队员补贴。

6.住房保障支出20.01万元

（1）2210201住房公积金19.41万元，用于单位职工公积金的缴存。

（2）2210203购房补贴0.60万元，用于发放职工住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2026年财政拨款支出269.85万元，其中：基本支出246.68万元，项目支出23.17万元。

1.工资福利支出224.83万元（其中：基本支出224.83万元，项目支出0.00万元），主要是单位人员工资、住房公积金、奖金、津补贴、社会保险缴费及事业人员绩效工资。

2.商品和服务支出21.85万元（其中：基本支出21.85万元，项目支出0.00万元），主要是部门公用经费及开展各项业务工作的业务经费支出及。

3.对家庭和个人支出3.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.17万元），用于单位死亡职工的遗属补助、驻村人员生活补助。

4.对企业的补助20.00万元（基本支出0.00万元，项目支出20.00万元），主要是县云菌办一县一业食用菌产业发展资金。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.71万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

易门县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为0.71万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待97人次。

公务接待费不变的原因是2025年的预算人数与2026年的人数相等，所以费用相等。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年易门县供销合作社联合社所报的项目被列入重点项目的是“一县一业”食用菌产业发展项目，项目预算资金20.00万元。按照省委、省政府作出打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地重大部署，依托易门县良好的产业基础和优越的资源及区位优势，实施食用菌产业转型升级发展战略。围绕建设一个菌产业、一个菌子小镇、一个菌交易（博览）会、一个菌文化中心的目标。纵向按照野生食用菌稳产增效、人工食用菌增产增效、加工业提质增效的思路，强化野生食用菌资源的保护利用，加快特色食用菌生产基地建设，积极促进冻干、保鲜、罐头、速冻、精粉、保健产品等食用菌精深加工的发展，创建一批特色食用菌产品品牌，拉长产业链，厚植食用菌三产融合发展的产业基础。横向培育三产融合发展的经营主体，拓展产业功能，将食用菌生产特色与休闲旅游、科普、文化、餐饮及生态保护结合起来，大力发展休闲农业和生态经济，创新三产融合发展的模式方式。逐步构建起科技含量高、特色突出、效益凸显、功能多样、业态丰富的“菌乡易门”品牌全产业链，实现易门县食用菌产业的健康快速发展，经营效益更好，总体规模更大，竞争能力更强，实现经济、生态、社会效益的有机统一。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费支出、公务接待费委托业务费等支出。

2.供销社性质：县级以上政府主管的供销社机关是同级政府直属的事业单位，其工作人员比照公务员待遇，县、市、省、中央都有；县以下的基层供销社是自负盈亏的企业性质的经营实体。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排21.85万元，与上年21.67万元对比增加0.18万元，上升0.83%，主要原因工资晋级，工会费稍微提高。

机关商品和服务支出21.85万元，包括办公经费2.60万元、电费0.80万元、水费0.70万元、邮电费0.18万元、差旅费0.50万元、会议费0.30万元、培训费0.20万元、公务接待费0.71万元、工会经费3.16万元、其他交通费用11.62万元,其他商品和服务支出1.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县供销合作社联合社资产总额14.04万元，其中，流动资产1.16万元，固定资产12.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.92万元。其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

易门县供销合作社联合社2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

易门县供销合作社联合社2026年部门预算公开空表说明.docx

2026年预算公开报表.xlsx