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易门县交通运输局（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 易门县交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县交通运输局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县交通运输局（本级）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理，参与拟定物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、综合规划建设及养护管理股、运输法规安全及行政审批股。

所属单位1个，为易门县公路工程质量监督站。

（三）重点工作概述

1.谋划项目。积极谋划争取纳入“云南省十四五农村公路建设项目库”内的乡镇通三级及以上公路（含资源路、旅游路、产业路）、建制村通双车道公路改造建、建制村窄路基路面加宽改造、30户以上自然村通过硬化路等项目。做好重要县乡道提级改造项目及“十五五”国防交通基础设施储备项目的前期工作，按照项目提级论证、项目申报要求认真及时组织材料。及时开展“十五五”交通规划工作。结合相关政策要求， 做好“十五五”项目谋划储备工作。

2.积极推进停工项目复工。积极推进2021年自然村硬化路项目8个21公里，通乡三级路（万里线公路万宝厂至铜厂段改造工程）8.1公里，2022年30户以上自然村硬化路项目22个61公里，2023年30户以上自然村硬化路项目27个45公里。计划先筹措1000万元左右资金，让各施工单位恢复施工，项目完工后，分批次支付工程款至完成工程量的60%左右，有序推进法峨桥危桥拆除重建项目，争取早日完成项目建设。

3.组织实施好2025年建设项目。小石板河至十街公路（四改三）项目采取工程总承包模式即EPC方式进行建设，目前已完成招标，项目开工后，积极上报争取上级补助资金；组织实施30户以上自然村通硬化路30公里。

5.做好拖欠企业账款化解工作。及时对易门县交通运输局拖欠账款情况进行清理，摸清底数，积极申报争取化债资金，提高站位，落实责任，进一步细化完善债务化解方案，拿出有力措施，攻坚克难，扎实开展好工作。帮助企业纾困，同时缓解县财政压力。

6.持续推进道路交通安全隐患排查整治。重点对全县农村公路急弯陡坡、长下坡、临水临崖、路侧防护栏缺失、隐患突出及事故多发路段安全隐患进行排查治理。积极向上争取农村公路安防计划，通过采取增设完善安全护栏、警示标志、道路标线、减速标线等一系列安全防护措施，不断提升道路交通安全通行能力。

7.劲头不松，继续做好超限超载治理工作。严格按照《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部〔2016〕第62号令、〔2021〕12号令）要求，坚持“政府主导、部门联动、社会参与、综合治理”的工作原则，采取源头监管与路面治理相结合，重点管控与长效治理相结合，治超站点检测与道路流动检查相结合，持续推进超限超载治理，有效打击超限超载违法行为。

8.强化服务，积极做好企业纳规纳限培育工作。加强对小微企业扶持和培育，时时监控企业经营状况，做好摸排梳理工作，扶持企业达到规模以上行业标准，及时纳入规上企业统计，做到应统尽统。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，空编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入343.32万元，其中：一般公共预算343.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年37,416.22万元对比减少37,072.9万元，下降107.98%，主要原因分析：一是受限于财力，基本建设项目预算资金未给予安排；二是弥楚高速公路（玉溪至楚雄段）、武定至易门高速公路（易门段）建设项目土地划拨价款资金已经于上年完成支付。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入343.32万元，其中:本年收入343.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年37,416.22万元对比减少37,072.90万元，下降107.98%，主要原因分析：一是受限于财力，基本建设项目预算资金未给予安排；二是弥楚高速公路（玉溪至楚雄段）、武定至易门高速公路（易门段）建设项目土地划拨价款资金已经于上年完成支付。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出343.32万元。财政拨款安排支出343.32万元，其中：基本支出340.98万元，与上年338.36万元对比增加2.62万元，增加0.77%，主要原因分析：2025年人员增加，人员经费支出增加；项目支出2.33万元，与上年37,077.86万元对比减少37075.53万元，主要原因分析：一是受限于财力，基本建设项目预算资金未给予安排；二是弥楚高速公路（玉溪至楚雄段）、武定至易门高速公路（易门段）建设项目土地划拨价款资金已经于上年完成支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.交通运输支出（类）252.43万元，具体情况如下：

（1）2140101行政运行140.35万元，主要用于局机关人员经费、日常公用经费、驻村工作队员补助等支出。

（2）2140103机关服务112.08万元，主要用于事业人员经费、日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）33.61万元，具体情况如下：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.28万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

（2）2080801死亡抚恤0.33万元，主要用于发放遗属补助。

3.卫生健康支出（类）支出29.56万元，具体情况如下：

（1）2101101行政单位医疗8.97万元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险。

（2）2101102事业单位医疗8.30万元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险。

（3）2101103公务员医疗补助10.93万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、大病补充险。

4.住房保障支出（类）支出27.72万元，具体情况如下：

（1）2210201住房公积金25.66万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（2）2210203购房补贴2.06万元，主要用于在职人员购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出309.42万元。主要用于人员工资福利待遇等支出。其中：30101基本工资83.90万元、30102津贴补贴60.29万元、30103奖金17.94万元、30107绩效工资57.93万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费33.28万元、30110职工基本医疗保险缴费17.26万元、30111公务员医疗补助缴费10.93万元、30112其他社会保险缴费2.23万元、30113住房公积金25.66万元。

2.商品和服务支出33.56万元。主要用于一般公用经费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、行政人员公务交通补贴等支出。其中：30201办公费6.19万元、30205水费0.10万元、30206电费0.35万元、30211差旅费2.46万元、30215会议费0.30万元、30216培训费0.60万元、30217公务接待费1.06万元、30228工会经费4.17万元、30229福利费1.62万元、30231公务用车运行维护费1.94万元、30239其他交通费用14.78万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.33万元。主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.33万元。

五、对下专项转移支付情况

易门县交通运输局（本级）2025年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.24万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算8.24万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县交通运输局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县交通运输局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县交通运输局（本级）2025年公务接待费预算为1.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县交通运输局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县交通运输局（本级）2025年预算项目共2个，项目预算项目经费共2.33万元，其中：驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助资金2.00万元，2025年度遗属补助资金0.33万元。两个项目均非重点项目，本次不作项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：主要指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关事业单位运行经费：主要是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县交通运输局（本级）2025年机关运行经费安排31.56万元，与上年32.51万元对比减少0.56万元，下降2.92%，主要原因分析：2025年公用经费人均标准下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县交通运输局（本级）部门资产总额23596.38万元，其中，流动资产26.49万元，固定资产2.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产23567.47万元。与上年23,608.97万元相比，本年资产总额减少12.59万元，其中固定资产减少1.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值5.80万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.26万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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易门县交通运输局（本级）2025年部门预算公开样表20250122101114080.xlsx

易门县交通运输局（本级）2025年部门预算公开空表说明.docx