监督索引号53042500756901000

玉溪市易门县绿汁镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位8个，分别是：

1.易门县绿汁镇综治中心；

2.易门县绿汁镇党群服务中心；

3.易门县绿汁镇宣传文化服务中心；

4.易门县绿汁镇规划建设和环境保护中心；

5.易门县绿汁镇农业农村综合服务中心；

6.易门县绿汁镇社会保障服务中心；

7.易门县绿汁镇财政所；

8.易门县绿汁镇综合行政执法队；

（二）决算单位构成情况

纳入易门县绿汁镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.易门县绿汁镇人民政府;

2.易门县绿汁镇财政所；

3.易门县绿汁镇农业农村综合服务中心；

4.易门县绿汁镇社会保障服务中心；

5.易门县绿汁镇宣传文化服务中心；

6.易门县绿汁镇规划建设和环境保护中心；

7.易门县绿汁镇综治中心；

8.易门县绿汁镇党群服务中心；

9.易门县绿汁镇综合行政执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

三、重点工作概述

2024年，绿汁镇人民政府坚定不移稳增长、挖潜能，经济发展稳中有进,坚持把抓经济促发展作为全镇头等大事，牢固树立经济思维、“一盘棋”思想，完成固定资产投资35378万元；完成招商引资16476万元；新增企业66户；成功申报认定县级基地29个、市级基地7个。多方争取资金强化要素保障，投资10万元新建芭蕉箐塔拉示范种植基地，投资45万元实施大绿汁村农村公益事业财政奖补项目，投资160万元实施绿汁镇乡村产业融合发展示范项目，投资161万元完成抗旱应急人饮工程、水库引水洪沟工程，投资150万元实施集镇“梳头洗脸”人居环境整治提升项目，投资170万元完成绿汁镇苗圃基地建设项目，投资789万元建成绿汁粮点展示中心，投资200.43万元实施小路箐一坝除险加固工程，投资420万元实施集镇农贸市场提档升级项目，投资1425万元实施马干田地质灾害避险搬迁项目，投资1779万元实施腊品、棚苴村高标准农田建设项目，投资6000万元实施分布式光伏发电开发建设项目，国家工业遗产活化保护利用相关项目正如火如荼施工建设。稳定粮食种植2.38万亩，产量876.13万公斤。玉米种植1.31万亩，产量581.56万公斤；水稻种植2945亩，产量148万公斤。雪茄烟鲜烟叶交售33万公斤，实现收入230.64万元。蔬菜种植2.56万亩4006.93万公斤，冬春蔬菜种植1.6万亩2234.6万公斤。开展环境卫生整治提升7000余㎡，动员党员干部群众拆除临危建筑725宗5800余㎡，拆除柴房和私搭乱建536处，修砌花台2500㎡，累计绿化面积25910㎡，集镇承载力和吸引力稳步提升。完成2轮防止返贫监测帮扶集中排查工作，全镇323户脱贫户和监测户人均收入24347.16元增长9.76%，劳动力转移就业430人，开发就近就业公益性岗位139个，发放各类奖补资金48.33万元，脱贫人口及“三类”监测对象100%参加基本医保和大病保险，住院报销均达到95%。扎实推动矛盾纠纷多元化解，摸排矛盾纠纷76起，调处化解69起，调处率100%，成功率90.79%。全面推进信访工作法制化，接待群众来信来访36件，办结率100%。办结人大代表议案、建议21件，政协提案3件，满意率均达100%。 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

易门县绿汁镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市易门县绿汁镇2024年度收入合计21669333.71元。其中：财政拨款收入21455243.71元，占总收入的99.01%；无上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入214090.00元，占总收入的0.99%。

与上年相比，收入合计减少15148610.21元，下降41.14%。其中：财政拨款收入增加1854646.17元，增长9.46%；其他收入减少17003256.38元，下降98.76%。主要原因是本年度预算项目减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市易门县绿汁镇2024年度支出合计21658522.66元。其中：基本支出10237721.11元，占总支出的47.27％；项目支出11420801.55元，占总支出的52.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少16342744.15元，下降43.01%。其中：基本支出增加668895.71元，增长6.99%；项目支出减少17011639.86元，下降59.83%；主要原因是本年度费财政拨款项目减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市易门县绿汁镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10237721.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9570977.98元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费666743.13元，占基本支出的6.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市易门县绿汁镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11420801.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人大常委会办公室2023年人大代表活动经费项目经费10936元；人大代表意见建议办理项目经费80000元；绿汁镇发展专项资金223865.43元；第五次全国经济普查工作项目经费29738.25元；国家工业遗产项目集镇“梳头洗脸”工作项目经费1036865.37元；国家工业遗产易门铜矿保护活化利用宣传工作项目经费20000.00元；易门县人民武装部特定项目经费20000.00元；2024年28号特定项目资金项目经费50000.00元；2024年易门县绿汁镇国家工业遗产项目集镇“梳头洗脸”工作项目经费40000.00元；易门县退休人员社会化管理服务及领取社保待過资格认证工作项目经费23552.00元；省对下人力资源社会保障就业见习生活项目经费5000.00元；机关事业单位遗属生活补助资金25374.00元；2024年“八一”建军节农村优抚对象座谈会活动经费26120.00元；2024年烤烟生产工作资金19999.98元；玉财农2021年174号多规合一实用性村庄规划编制市级补助经费100000.00元；玉财环资2023年133号2022年年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金1949660.00元；玉财环资2023年133号2022年年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金1949660.00元；绿汁镇2024年一队一站建设补助资金163000.00元；2022年93号2020年行政村公厕改建设项目资金10000.00元；玉财环资〔2023〕7号2023年中央财政林业改革发展资金20000；易财字2024年1号绿汁镇2024年森林防火工作经费70000.00元；玉财环资2020年107号第五批森林植被恢复资金7700.00元；易财农2024年10号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1700000.00元；玉财农改2018年21号2018年农村综合改革项目资金174500.00元；对村民委员会和村党支部的补助4553058；城乡社区岗位人员补助资金44296.00元；易门县第二批及追加2023年烤烟收购秩序维护工作经费540000.00元；国家工业遗产“易门铜矿”保护利用绿汁片区地热水勘察项目补助经费360000.00元；玉溪市2024年省级防汛应急救灾资金80000.00元；用于社会福利的彩票公益金支出5710.00元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20000.00元；其他预算项目工作经费的支出11426.52.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市易门县绿汁镇2024年度一般公共预算财政拨款支出21309533.73元,占本年支出合计的98.39%。与上年相比增加1789623.69元，增长9.17%,完成年初预算的122.32%。主要原因分析是本年度预算项目增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5382419.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.26%,完成年初预算的110.49%。主要用于工资、补贴等人员经费及办公、会议、培训等办公经费开支；造成预决算差异的主要原因是新聘用人员增加，导致工资等支出增加。

2.国防（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于维护社会和谐稳定、平安云南建设工作等开支；造成预决算差异的主要原因是预算项目拨款减少。

3.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于执法办案与监管业务、普法宣传与公众安全教育等开支。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出320221.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的110.83%。主要用于文化、其他文化体育与传媒支出；造成预决算差异的主要原因是专项资金增加。

5.社会保障和就业（类）支出1598138.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%,完成年初预算的102.47%。主要用于人力资源和社会保障事务、民政管理事务、行政单位离退休、社会福利等支出；造成预决算差异的主要原因是新聘人员增加。

6.卫生健康（类）支出733216.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的87.25%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；造成预决算差异的主要原因是预算资金未及时下拨。

7.城乡社区（类）支出2391857.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%,完成年初预算的517.02%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出；造成预决算差异的主要原因是专项资金增加。

8.农林水（类）支出9763278.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.82%,完成年初预算的116.63%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出；造成预决算差异的主要原因是专项资金增加。

9.自然资源海洋气象等（类）支出360000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,年初无此项预算。主要用于自然资源事务、海洋管理事务、气象事务等支出。

10.住房保障（类）支出610402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,完成年初预算的59.40%。主要用于保障性安居工程、住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是预算资金未及时下拨。

11.灾害防治及应急管理（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,年初无此项预算。主要用于保障性安居工程、住房改革支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94190.00元，决算为117095.00元，完成年初预算的124.32%；支出决算较上年增加45987.11元，增长64.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为58200.00元，决算为55000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.97%，完成年初预算的94.50%；公务接待费支出年初预算为35990.00元，决算为62095.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.03%，完成年初预算的172.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16805.11元，增长44.00%；公务接待费支出决算较上年增加29182.00元，增长88.66%；具体是国内接待费支出决算62095.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元,较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21830.00元，支出决算为117095.00元，完成年初预算的536.39%，支出决算较上年增加45987.11元，增长64.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为55000.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为21830.00元，决算为62095.00元，完成年初预算的284.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16805.11元，增长44.00%；公务接待费支出决算增加29182.00元，增长88.66%，具体是国内接待费支出决算62095.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待124.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次874.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级单位下乡调研考察检查工作、同级单位工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市易门县绿汁镇2024年机关运行经费支出480589.35元，比上年增加347382.14元，增长260.78%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市易门县绿汁镇资产总额180905812.39元，其中，流动资产9613846.26元，固定资产3627365.13元（净值），在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产16,7664600元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1654038.61元，其中固定资产减少1318212.84元，其他资产减少335813.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额185407.69元，其中：政府采购货物支出46310元；政府采购服务支出141797.69元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500756901111

玉溪市易门县绿汁镇2024年度部门决算公开20250923093757757.docx

玉溪市易门县绿汁镇20250923093756103.xlsx