易门县绿汁镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.执行法律法规。贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级国家机关的决议、决定、命令和指示，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2.促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3.加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、民政、劳动保障、文化、卫生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。

4.完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村、居委整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1.易门县绿汁镇人民政府（本级）；

2.易门县绿汁镇党群服务中心；

3.易门县绿汁镇农业农村发展中心；

4.易门县绿汁镇综合行政执法队（易门县绿汁镇消防工作站）。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，绿汁镇人民政府坚定不移稳增长、挖潜能，经济发展稳中有进,坚持把抓经济促发展作为全镇头等大事，牢固树立经济思维、“一盘棋”思想，完成固定资产投资35378万元；完成招商引资16476万元；新增企业66户；成功申报认定县级基地29个、市级基地7个。多方争取资金强化要素保障，投资10万元新建芭蕉箐塔拉示范种植基地，投资45万元实施大绿汁村农村公益事业财政奖补项目，投资160万元实施绿汁镇乡村产业融合发展示范项目，投资161万元完成抗旱应急人饮工程、水库引水洪沟工程，投资150万元实施集镇“梳头洗脸”人居环境整治提升项目，投资170万元完成绿汁镇苗圃基地建设项目，投资789万元建成绿汁粮点展示中心，投资200.43万元实施小路箐一坝除险加固工程，投资420万元实施集镇农贸市场提档升级项目，投资1425万元实施马干田地质灾害避险搬迁项目，投资1779万元实施腊品、棚苴村高标准农田建设项目，投资6000万元实施分布式光伏发电开发建设项目，国家工业遗产活化保护利用相关项目正如火如荼施工建设。稳定粮食种植2.38万亩，产量876.13万公斤。玉米种植1.31万亩，产量581.56万公斤；水稻种植2945亩，产量148万公斤。雪茄烟鲜烟叶交售33万公斤，实现收入230.64万元。蔬菜种植2.56万亩4006.93万公斤，冬春蔬菜种植1.6万亩2234.6万公斤。开展环境卫生整治提升7000余㎡，动员党员干部群众拆除临危建筑725宗5800余㎡，拆除柴房和私搭乱建536处，修砌花台2500㎡，累计绿化面积25910㎡，集镇承载力和吸引力稳步提升。完成2轮防止返贫监测帮扶集中排查工作，全镇323户脱贫户和监测户人均收入24347.16元增长9.76%，劳动力转移就业430人，开发就近就业公益性岗位139个，发放各类奖补资金48.33万元，脱贫人口及“三类”监测对象100%参加基本医保和大病保险，住院报销均达到95%。扎实推动矛盾纠纷多元化解，摸排矛盾纠纷76起，调处化解69起，调处率100%，成功率90.79%。全面推进信访工作法制化，接待群众来信来访36件，办结率100%。办结人大代表议案、建议21件，政协提案3件，满意率均达100%。 

2024年，绿汁镇人民政府坚定不移稳增长、挖潜能，经济发展稳中有进,坚持把抓经济促发展作为全镇头等大事，牢固树立经济思维、“一盘棋”思想，完成固定资产投资35378万元；完成招商引资16476万元；新增企业66户；成功申报认定县级基地29个、市级基地7个。多方争取资金强化要素保障，投资10万元新建芭蕉箐塔拉示范种植基地，投资45万元实施大绿汁村农村公益事业财政奖补项目，投资160万元实施绿汁镇乡村产业融合发展示范项目，投资161万元完成抗旱应急人饮工程、水库引水洪沟工程，投资150万元实施集镇“梳头洗脸”人居环境整治提升项目，投资170万元完成绿汁镇苗圃基地建设项目，投资789万元建成绿汁粮点展示中心，投资200.43万元实施小路箐一坝除险加固工程，投资420万元实施集镇农贸市场提档升级项目，投资1425万元实施马干田地质灾害避险搬迁项目，投资1779万元实施腊品、棚苴村高标准农田建设项目，投资6000万元实施分布式光伏发电开发建设项目，国家工业遗产活化保护利用相关项目正如火如荼施工建设。稳定粮食种植2.38万亩，产量876.13万公斤。玉米种植1.31万亩，产量581.56万公斤；水稻种植2945亩，产量148万公斤。雪茄烟鲜烟叶交售33万公斤，实现收入230.64万元。蔬菜种植2.56万亩4006.93万公斤，冬春蔬菜种植1.6万亩2234.6万公斤。开展环境卫生整治提升7000余㎡，动员党员干部群众拆除临危建筑725宗5800余㎡，拆除柴房和私搭乱建536处，修砌花台2500㎡，累计绿化面积25910㎡，集镇承载力和吸引力稳步提升。完成2轮防止返贫监测帮扶集中排查工作，全镇323户脱贫户和监测户人均收入24347.16元增长9.76%，劳动力转移就业430人，开发就近就业公益性岗位139个，发放各类奖补资金48.33万元，脱贫人口及“三类”监测对象100%参加基本医保和大病保险，住院报销均达到95%。扎实推动矛盾纠纷多元化解，摸排矛盾纠纷76起，调处化解69起，调处率100%，成功率90.79%。全面推进信访工作法制化，接待群众来信来访36件，办结率100%。办结人大代表议案、建议21件，政协提案3件，满意率均达100%。 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

易门县绿汁镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县绿汁镇人民政府2024年度收入合计15538631.66元。其中：财政拨款收入15424541.66元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入114090.00元，占总收入的0.73%。

二、支出决算情况说明

易门县绿汁镇人民政府2024年度支出合计15526433.09元。其中：基本支出4207019.06元，占总支出的27.10％；项目支出11319414.03元，占总支出的72.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县绿汁镇人民政府机构正常运转的日常支出4207019.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3726429.71元，占基本支出的88.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480589.35元，占基本支出的11.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县绿汁镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11319414.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人大常委会办公室2023年人大代表活动经费项目经费10936.00元；人大代表意见建议办理项目经费80000.00元；绿汁镇业务经费、维稳经费81065.00元；绿汁镇发展专项资金223865.43元；第五次全国经济普查工作项目经费29738.25元；国家工业遗产项目集镇“梳头洗脸”工作项目经费1036865.37元；国家工业遗产易门铜矿保护活化利用宣传工作项目经费20000.00元；易门县人民武装部特定项目经费20000.00元；2024年28号特定项目资金项目经费50000.00元；2024年易门县绿汁镇国家工业遗产项目集镇“梳头洗脸”工作项目经费40000.00元；易门县退休人员社会化管理服务及领取社保待過资格认证工作项目经费23552.00元；省对下人力资源社会保障就业见习生活项目经费5000.00元；机关事业单位遗属生活补助资金25374.00元；2024年“八一”建军节农村优抚对象座谈会活动经费26120.00元；2024年烤烟生产工作资金19999.98元；玉财农2021年174号多规合一实用性村庄规划编制市级补助经费100000.00元；玉财环资2023年133号2022年年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金1949660.00元；玉财环资2023年133号2022年年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金1949660.00元；绿汁镇2024年一队一站建设补助资金163000.00元；2022年93号2020年行政村公厕改建设项目资金10000.00元；玉财环资〔2023〕7号2023年中央财政林业改革发展资金20000；易财字2024年1号绿汁镇2024年森林防火工作经费70000.00元；玉财环资2020年107号第五批森林植被恢复资金7700.00元；易财农2024年10号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1700000.00元；玉财农改2018年21号2018年农村综合改革项目资金174500.00元；对村民委员会和村党支部的补助4553058；城乡社区岗位人员补助资金44296.00元；易门县第二批及追加2023年烤烟收购秩序维护工作经费540000.00元；国家工业遗产“易门铜矿”保护利用绿汁片区地热水勘察项目补助经费360000.00元；玉溪市2024年省级防汛应急救灾资金80000.00元；用于社会福利的彩票公益金支出5710.00元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20000.00元；其他预算项目工作经费的支出11426.52.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县绿汁镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出15278831.68元,占本年支出合计的98.41%，完成年初预算的137.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4664145.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.53%,完成年初预算的113.98%。主要用于工资、补贴等人员经费及办公、会议、培训等办公经费开支；造成预决算差异的主要原因是新聘用人员增加，导致工资等支出增加。

2.国防（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于维护社会和谐稳定、平安云南建设工作等开支；造成预决算差异的主要原因是预算项目拨款减少。

3.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于执法办案与监管业务、普法宣传与公众安全教育等开支。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,主要用于文化、其他文化体育与传媒支出；造成预决算差异的主要原因是专项资金增加。

5.社会保障和就业（类）支出430506.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,完成年初预算的107.38%。主要用于人力资源和社会保障事务、民政管理事务、行政单位离退休、社会福利等支出；造成预决算差异的主要原因是新聘人员增加。

6.卫生健康（类）支出273812.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,完成年初预算的88.74%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；造成预决算差异的主要原因是预算资金未及时下拨。

7.城乡社区（类）支出1949660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%,年初无此项预算。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出；造成预决算差异的主要原因是专项资金增加。

8.农林水（类）支出7152554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.81%,完成年初预算的120.95%。用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出；造成预决算差异的主要原因是专项资金增加。

9.自然资源海洋气象等（类）支出360000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,年初无此项预算。主要用于自然资源事务、海洋管理事务、气象事务等支出。

10.住房保障（类）支出258153.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的66.82%。主要用于保障性安居工程、住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是预算资金未及时下拨。

11.灾害防治及应急管理（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,年初无此项预算。主要用于保障性安居工程、住房改革支出。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72360.00元，决算为76535.00元，完成年初预算的105.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为58200.00元，决算为55000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.86%，完成年初预算的94.50%；公务接待费支出年初预算为14160.00元，决算为21535.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.14%，完成年初预算的152.08%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为76535.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为58200.00元，决算为55000.00元，完成年初预算的94.50%；公务接待费支出年初预算为14160.00元，决算为21535.00元，完成年初预算的152.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待56.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次384.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级单位下乡调研考察检查工作、同级单位工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县绿汁镇人民政府2024年机关运行经费支出480589.35元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县绿汁镇人民政府资产总额10,117,344.27元，其中，流动资产9,613,846.26元，固定资产503,497.01元（净值），无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额185407.69元，其中：政府采购货物支出46310元；政府采购服务支出141797.69元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

易门县绿汁镇人民政府.xlsx

易门县绿汁镇人民政府2024年度部门决算公开文档.docx