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易门县教育体育局2020年部门预算公开

来源：易门县人民政府网发布时间：2020-02-09 16:22:11 [ 打印 ]

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易门县教育体育局2020年部门预算公开

第一部分易门县教育体育局部门概况

第二部分易门县教育体育局2020年部门预算编制说明

第三部分易门县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县教育体育局2020年部门预算

编制说明

第一部分易门县教育体育局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育方针政策、法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县中小学、幼儿园学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县内大型体育场馆和乡镇（街道）、中小学、幼儿园等体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责下属事业单位国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育等工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划和政策；负责监督管理校外培训机构；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，承办县级体育赛事和组织参加市级、省级、全国、国际体育赛事。

7.拟订全县普通高中教育、中等职业教育、学前教育、义务教育学校招生计划和招生政策；负责各类高等、中等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试和其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育等；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术人员职务评审工作；指导县域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.指导、管理各级各类学校的教育教学业务；统筹全县各级各类学校执行国家规定的课程设置计划和时间安排；指导全县各级各类学校信息技术教育、教学仪器和实验设备的配置工作；指导全县各级各类学校勤工俭学工作。

14.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

15.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，易门县教育体育局设置3个内设机构和党建办公室，有下属事业单位22个。内设机构分别办公室、教育体育事业股（易门县招生考试委员会办公室）、德育与安全股；下属事业单位为：易门县教育科学研究所、易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县机关幼儿园、易门县龙泉镇龙泉中学、易门县方屯中学、易门县龙泉镇中心小学、易门县浦贝中学、易门县浦贝乡中心小学、易门县十街中学、易门县十街乡中心小学、易门县铜厂中学、易门县铜厂乡中心小学、易门县绿汁中学、易门县绿汁镇中心小学、易门县六街镇中学、易门县六街镇中心小学、易门县小街中学、易门县小街乡中心小学、易门县青少年学生校外活动中心、易门县学生资助管理中心、易门县少体校。

（三）重点工作概述

持续深化教育教学改革，加强教师队伍建设，推进学校精细化管理。学前教育快速发展、义务教育均衡发展、高中教育提质发展、职业教育特色发展再上新水平。学前三年儿童毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率、残疾儿童入学率等指标及高中阶段招生完成市下达任务。中小学教育教学质量稳步提高，初中学业水平考试成绩保持全市前列；易门一中在一级高（完）中教学质量综合考核评价排名省、市有提升。易门职中在校生巩固率、就业率、升学率、高职辅导班高考本科上线率保持稳定。建成十街、铜厂、小街3所乡中心幼儿园，完成14所幼儿园“一村一幼”建设改造；推动实施水桥小学、江口小学等14所学校全面改薄项目建设；启动龙泉街道中屯小学改扩建项目；推进易门一中改扩建项目、全民健身活动中心建设项目、易门县体育场二期提档升级改造建设项目建设。落实各项教育惠民及学生资助政策，巩固脱贫攻坚成果，办好人民满意教育，提高群众教育获得感和幸福指数。

第二部分易门县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位21个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位20个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2014人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），与上年相比减少1人，减少的原因是公务员退休1人后编制被核减；事业编制2004人（含参公管理事业编制0人），与上年增加4人，增加的原因是机构改革少体校划入4人。在职实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员1839人（含参公管理事业人员0人）。与上年相比行政人员增加1人，原因是行政人员机构改革调入1名副局长；事业人员减少7人，减少的原因是退休49人，调出6人，辞职解聘6人，死亡3人，招聘41人，县外调入3人，退伍安置2人，三支一扶安置3人，机构改革少体校划入7人，文联划入1人。

离退休人员900人。其中：离休0人，退休900人。与上年相比新增退休人员40人，死亡14人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆13辆，实有车辆减少的原因是部分学校车辆为黄标车，根据相关规定强制报废。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入409438723.06元，其中：一般公共预算财政拨款389438723.06元，政府性基金预算财政拨款20000000.00元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加49059027.58元，增长13.61%，增加的主要原因是本年易门县第一幼儿园建设、易门一中改扩建等项目实施，相关项目支出增加，机构改革后体育管理相关职能职责划入后人员工资、日常办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入409438723.06元，其中:本年收入409438723.06元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389438723.06元（本级财力383567523.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，其他费收收入安排5871200.00元），政府性基金预算财政拨款20000000.00元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加49059027.58元，增长13.61%，增加的主要原因是本年易门县第一幼儿园建设、易门一中改扩建等项目实施，相关项目支出增加，机构改革后体育管理相关职能职责划入后人员工资、日常办公经费增加。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出409438723.06元。财政拨款安排支出409438723.06元，其中，基本支出340049923.06元，与上年对比减少20329772.42元，减少5.64%，减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费为纳入预算，人员经费支出减少；项目支出69388800.00元，与上年对比增加69388800.00元，增加的主要原因是本年易门县第一幼儿园建设、易门一中改扩建等项目实施，相关项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育（类）支出301180998.54 元，占财政拨款总支出的73.56%，主要用于发展教育事业；

2.文化旅游体育与传媒支出3124597.18元，占财政拨款总支出的0.76%，主要用于体育事务管理；

3.社会保障和就业（类）支出28729992.16 元，占财政拨款总支出的7.02%，主要用于社会保障缴费支出；

4.卫生健康支出27282759.18 元，占财政拨款总支出的6.66%，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

5.城乡社区支出20000000.00 元，占财政拨款总支出的4.88%，主要用于易门一中改扩建项目支出；

6.住房保障（类）支出29120376.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出340049923.06元，项目支出69388800.00元）。

1.工资福利支出306947985.00元，占财政拨款总支出的74.97%，主要用于发放人员工资及奖金、社会保障缴费支出。

2.商品和服务支出31473581.40元，占财政拨款总支出的7.69%，主要用于日常公用经费、政府购买服务岗位人员工资、退休人员公用经费、工会费、福利费等支出。

3.对个人和家庭补助4120356.66元，占财政拨款总支出的1.01%，主要用于学生生活补助、营养改善计划补助、遗属补助等保民生支出。

4.资本性支出65878800元，占财政拨款总支出的16.09%，主要用于易门县幼儿园建设项目及易门一中改扩建项目建设。

5.其他支出1018000元，占财政拨款总支出的0.25%，主要用于易门一中合作办学相关支出。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入上级专项转移支付项目清单项目为：学前教育公用经费192250元，义务教育生均公用经费8124138元、寄宿制学校公用经费1168462 元、不足100人校点公用经费719934元、随班就读学生公用经费378300 元，普通高中生均公用经费540000 元、学前教育家庭经济困难学生补助318228元、义务教育寄宿制生生活补助3464587.50元、农村义务教育营养改善计划补助资金7545280元、普通高中建档立卡户免学费补助244440.00 元、普通高中建档立卡户生活补助156750.00元、中等职业学校国家助学金及省政府奖学金553080元、中等职业学校免学费补助1835200 元、省市优秀贫困学子奖励650000元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于职业高中教育，高中教育，初中教育，小学教育，学前教育。具体项目为：

1.基本建设类：按功能科目分组，上级专项转移支付基本建设类转移支付项目中央、省、市配套资金按照上级实际下达配套资金文件执行。

2.基本支出类：学前教育公用经费1265650元，义务教育生均公用经费251262元、寄宿制学校公用经费36138 元、不足100人校点公用经费22266元、随班就读学生公用经费11700 元，普通高中生均公用经费3060000 元、学前教育家庭经济困难学生补助27672元、义务教育寄宿制生生活补助280912.50 元、农村义务教育营养改善计划补助资金1161120元、普通高中建档立卡户免学费补助7560.00 元、普通高中建档立卡户生活补助365750.00 元、中等职业学校免学费补助458800 元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于职业高中教育，高中教育，初中教育，小学教育，学前教育。具体项目为：学前教育公用经费、义务教育生均公用经费、寄宿制学校公用经费、不足100人校点公用经费、随班就读学生公用经费、普通高中生均公用经费、学前教育家庭经济困难学生补助、义务教育寄宿制生生活补助、农村义务教育营养改善计划补助资金、普通高中建档立卡户免学费补助、普通高中建档立卡户生活补助、中等职业学校免学费补助。

五、政府性基金预算情况说明

易门县教育体育局2020年政府性基金预算收入支出20000000元，用于易门一中改扩建项目建设支出，比上年增加20000000元，增加的原因是根据项目建设需要政府安排相关资金用于项目建设资金保障。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目156个，采购预算资金8456306.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县教育体育局部门2020年“三公”经费安排73600元。2020年易门县教育体育局将继续严格控制“三公”经费，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。根据有关“三公”经费管理规定，2020年易门县教育体育“三公”经费预算73600元，同比增加7200元，增加10.84%，增加的主要原因是机构改革后体育管理相关职能划入，管理人员增加，相关预算经费增加。其中：

公务接待费53600元，与上年对比增加7200元，增加15.52%，增加的主要原因是机构改革后体育管理相关职能划入，管理人员增加，相关预算经费增加。

因公出国（境）费0元，与上年对比增加0元，增加0%。

公务用车购置及运行20000元，与上年对比增加0元，增加0%。

（二）一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

一般公共预算财政拨款389438723.06元，与上年相比增加29059027.58元，增长8.06%，增加的主要原因是本年易门县第一幼儿园建设、易门一中改扩建等项目实施，相关项目支出增加，机构改革后体育管理相关职能职责划入后人员工资、日常办公经费增加。

（三）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

一般公共预算财政拨款基本支出340049923.06元，与上年对比减少20329772.42元，减少5.64%，减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费为纳入预算，人员经费支出减少。

（四）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

一般公共预算财政拨款项目支出69388800.00元，与上年对比增加69388800.00元，增加的主要原因是本年易门县第一幼儿园建设、易门一中改扩建等项目实施，相关项目支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．全面改薄：全面改薄是指改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,简称“改薄”。

2.寄宿制学生：是指在学校统一管理的学生宿舍里住宿的学生。

3.义务教育寄宿制学生生活补助资金：是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为义务教育阶段在校寄宿学生提供的在校期间生活费补助。

4.义务教育学校公用经费：指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

5.随班就读：随班就读是指残疾儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。

6.普通高中国家助学金：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发[2010]12号）精神，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，由各级财政为建立健全普通高中家庭经济困难学生资助政策体系而安排的资金。

7.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施解决农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年教育局机关运行经费预算安排13421064.36元，包含：办公费889732元、维修（护）费84000元、公务接待费46400元、劳务费12078159.80元（政府购买服务岗位人员工资）、工会经费133492.56元、福利费58000元、公务用车运行费20000元、其他交通费（公务交通补贴）97680元，其他商品和服务支出13600元。机关运行经费比上年减少322335.64元，减少的原因是：全县教育体育系统政府购买服务人员工资统一在局本级预算，五大保险单位缴纳部分政策调整，缴费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，易门县教育体育局资产总额403243160.43元，其中，流动资产47674309.55元，固定资产290976098.20元（具体内容详见附表），在建工程59854292.71元，无形资产4738460元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2020年县级预算绩效管理工作的通知》（易财字〔2019〕209号）要求，易门县教育体育局2020年实行绩效目标管理项目9个，涉及一般公共预算当年拨款69388800元；纳入绩效评价试点的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款69388800元。

项目绩效预期达到的效果：详见附表及附件中的项目申报书。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

第三部分：易门县教育体育局2020年部门预算表