监督索引号53042500671900101000

易门县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责是：负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟订学校中、长期发展规划和年度计划，确定办学目标和实施步骤；负责实施普通高中学历教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为高一级学校培养输送合格新生；负责教育基础信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

第一，德育安全工作和学生全面发展。1.坚持“五育”并举，全面发展素质教育。围绕不断思政、不断修品、不断励志、不断训导的德育工作总思路，以“五比五看”为抓手，通过开展校史教育、树家规家训、学雷锋、十八岁成人宣誓、拜师礼等主题活动，形成学校、家庭、社会齐抓共管的德育工作格局。2023年5月，在“第二十三届世界华人学生作文大赛”中荣获全国三等奖1人；在2023年云南省青少年编程挑战赛中获二等奖1人；在玉溪市“聂耳杯”中小学生合唱比赛中，“映月”合唱团获二等奖；在玉溪市“劳动创造美好微视频”大赛中荣获二等奖1人；2023年8月，在“奔跑吧·少年”2023年青少年（学生）田径比赛中，荣获田径比赛团体总分（学校组）第一名和体育道德风尚奖。2.构建安全网络，夯实平安建设工作。本学年组织师生教学楼应急逃生疏散演练3次，宿舍应急逃生疏散演练1次；开展师生急救知识培训2次；严格落实离校安全教育1530制度；利用电子显示屏、企业微信、短信，发送安全知识100多条，刊出安全宣传黑板报5期；开展法治讲座3次；开展防溺水、交通安全、食品安全、防欺凌、防性侵、防电信诈骗、反恐防暴等安全教育主题班会8次；开展心理健康教育讲座5次；更换灭火器19个、安全指示牌20块、灭火器箱4个；新增应急照明灯15盏，整治安全隐患23处。

第二，教学教研工作和教师队伍建设。生物组、化学组市级课题进入实施阶段；英语、物理学科的2个课题立项为市级课题，按计划开展研究工作；音乐、政治学科的课题，基本确定研究方向。组织参加2023年玉溪市新时代教师综合素质提升培训活动，荣获二等奖7人；组织参加易门县中小学“以学习为中心”课堂教学展评活动，荣获一等奖2人，二等奖2人；在云南师范大学基础教育集团第一届“云师附校课堂教学技能大赛”中，荣获二等奖1人，三等奖2人；在玉溪市“2023年铸牢中华民族共同体意识教育优秀教案、课件评选活动”中，荣获一等奖1人，三等奖1人；在玉溪市2023年中小学“学科德育特色课堂”比赛中，荣获一等奖1人，二等奖1人。组织教师参加国家、省、市、县的各类培训共29次，派出教师到云师大附属学校跟岗培训5期。

第三，2022-2023学年教学成绩情况如下：2023届高三年级普高报考602人，参加高职单招已被录取106人，缺考2人，实际参考494人。一本上线79人（大文大理上线25人，一本上线率5.06%；体艺一本上线54人，一本总上线率15.99%），二本上线191人，本科累计上线271人，本科上线率54.86%，综合上线率100%。2024届高二年级参加市统测。理科总平均分列玉溪市9所县属高中第一名，全市22所普高排名第8名。2025届高一年级参加市统测，总平均分列玉溪市7所县属高中（通海一中、江川一中未参与）第2名。初中七年级参加县统测，总平均分排名全县9所初中第7名，3人总分进入全县前100名。

第四，推进重点工作，改善办学条件。学校一期改扩建3栋女生宿舍和1栋教师宿舍、风雨操场已建设完成并投入使用；新教学楼、综合楼、实验楼、学生食堂、艺体馆等主体建筑已经浇筑完成，正在进行室内外改造和装修，升旗广场铺砖完成，室外工程进行管道预埋，道路填铺等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、工会、团委、初中部、高一年级、高二年级、高三年级。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县第一中学作为二级预算单位纳入易门县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县第一中学2023年末实有人员编制215人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制215人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员191人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2150人。年末遗属9人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

易门县第一中学2023年度无政府性资金预算财政拨款收入，公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县第一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县第一中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

易门县第一中学2023年度无“三公”经费，公开11表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

易门县第一中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，故附表13《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

易门县第一中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评，故附表14《2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县第一中学2023年度收入合计38,982,100.45元。其中：财政拨款收入35,655,789.20元，占总收入的91.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,055,653.49元（含教育收费2,055,653.49元），占总收入的5.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,270,657.76元，占总收入的3.26%。与上年相比，收入合计增加1,184,429.66元，增长3.13%。其中：财政拨款收入减少1,110,907.21元，下降3.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,035,179.11元，增长101.44%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,260,157.76元，增长12,001.50%。主要原因是其他收入增加较多，本年度的其他收入为建设方退回新建男生宿舍修复款。

二、支出决算情况说明

易门县第一中学2023年度支出合计37,750,722.69元。其中：基本支出32,220,563.22元，占总支出的85.35%；项目支出5,530,159.47元，占总支出的14.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少168,140.66元，下降0.44%。其中：基本支出减少1,714,121.19元，下降5.05%；项目支出增加1,545,980.53元，增长38.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度教职员工减少，相应的本年度支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障易门县第一中学单位机构正常运转的日常支出32,220,563.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,220,563.22元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障易门县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出5,530,159.47元。其中：基本建设类项目支出39,280.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.易财教〔2022〕80号义务教育学校营养改善计划补助资金28,196.47元，用于支付初中部学生营养改善经费。

2.易财字〔2023〕1号易门一中合作办学经费2,037,980.00元，用于支付云南师范大学合作办学资源使用费2,000,000.00元、校级管理人员生活补助37,980.00元。

3.易财字〔2023〕1号易门县第一中学保运转公用经费2,055,653.49元，用于支付学校日常运转经费。

4.易财教〔2023〕39号普通高中学校公用经费92,610.00元，用于支付学校2023年学生保险费。

5.易财字〔2023〕1号校级管理人员岗位、伙食及交通补助资金213,900.00元，用于支付校级管理人员生活补助。

6.易财教〔2023〕54号义务教育学校生均公用经费27,012.51元，用于支付初中部办公费、培训费。

7.易财教〔2023〕34号义务教育课后服务补助经费7,366.00元，用于支付初中部办公费及劳务费。

8.易财字〔2023〕1号机关事业单位职工遗属生活补助经费68,161.00元，用于支付遗属生活补助费。

9.易财字〔2023〕1号普通高中办学质量绩效考核经费960,000.00元，用于发放2022-2023学年办学质量绩效考核。

10.〔其他资金〕新建男生宿舍修复工程款39,280.00元，用于支付宿舍修复款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出35,655,789.20元,占本年支出合计的94.45%。与上年相比减少1,110,907.21元，下降3.02%。主要原因是本年度教职员工减少，相应的一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出26,859,843.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%。其中：2050203初中教育支出865,053.86元、2050204高中教育支出22,996,809.66元、2050299其他普通教育支出2,997,980.00元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,466,204.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,398,043.68元；2080801死亡抚恤支出68,161.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员死亡一次性抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出3,042,914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。其中：2101102事业单位医疗1,658,245.98元；2101103公务员医疗补助1,255,496.89元；2101199其他行政事业单位医疗支出129,171.13元。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费、大病补充保险和工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,286,827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。其中：2210201住房公积金支出1,942,049.00元；2210203购房补贴支出344,778.00元。主要用于住房公积金支出和住房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，易门县第一中学资产总额168,341,972.34元，其中，流动资产3,975,320.88元，固定资产9,905,760.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,170,996.07元，无形资产20,646.00元（净值），其他资产149,269,248.97元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153,409,785.90元，其中固定资产增加4,031,178.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋500平方米，账面原值1,000,000.00元，实现资产使用收入475,591.83元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500671900101111

易门县第一中学2023年部门决算公开表20240924044744822.xlsx