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易门县小街中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县小街中学，为易门县教育体育局下属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能是认真贯彻执行国家教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，实施初等义务教育，组织辖区内适龄少年依法接受义务教育，普及九年义务教育，促进基础教育发展，全面提高教育教学质量，全面推进素质教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来易门县小街中学的重点工作任务是：

1.以立德树人为根本任务，发展素质教育。落实《中小学德育工作指南》，坚持“立德树人”根本导向，大力培育和践行社会主义核心价值观；进一步加强体卫艺工作，加强学校体育运动基础设施建设；加强禁毒防艾宣传教育等工作；加强语言文字工作，积极参与教育局组织开展的“中华经典诵读工程”、全国推普周宣传活动及普通话水平测试等工作。

2.全面加强教师队伍建设。积极培训，提高教师素质，促进专业化发展，一年来组织教师参加各类培训，学校要求教师认真写听课笔记，培训后撰写学习体会，并制作课件在教职工会上作交流汇报。认真做好“新教师、骨干教师、学科带头人”的培训培养工作，抓好教师业务技能的自修自练，有检查评比，档案资料完备规范。本学年学校有新教师2名，教科室制定了新教师培养方案，按方案有步骤地对新教师进行培养。

3.进一步深化学校文化建设。遵循“励实、养德”的学校文化建设主题，坚持“规划先行，分步实施，因校制宜，突出特色”的原则，实现从校园文化建设向学校文化建设的转变，着重从学校精神文化上下功夫，丰富学校精神文化的内涵，促进学校内涵发展。着力解决教学楼外（名人名言等）、教室（班级文化）、综合楼（教师作品、教师留影等）、食堂（膳食、节约粮食等）、学生宿舍（学生作品展出等）的墙上文化。

4.持续提高教育保障能力，夯实发展基础。全面拓展“互联网+教育”效益。按照学校规模化应用、教师常态化教学、学生个性化成长、家校社区化互动的思路，抓好玉溪教育云平台全员注册、全员培训和全员应用工作，建立与职称评聘挂钩、名师引领发展等长效机制，着力强化教师网络研修能力；维护校园安全稳定，强化责任落实和责任追究，构筑全方位安全监管、预防体系，积极促进学校安全管理履职到位，加强事故应急处理和督查问责。规范平安校园建设，加强“三防”建设，强化校园安全隐患排查整治，强化校园及周边综合治理，全面提升安全防范能力、应急能力、舆情处置能力；营造良好教育氛围，重视宣传思想和精神文明建设工作，着力营造积极健康向上的主流思想舆论环境，弘扬主旋律，传播正能量。

5.推进新政府会计制度的实施，积极参与财务人员培训，提高财务管理水平。通过财务培训，确保顺利实施新政府会计制度，确保会计核算科学规范，提高学校资金使用效益；进一步制订完善财务管理制度方案，加强学校财务和食堂财务管理的监督检查力度，促进学校财务管理的规范化。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：学校党建办公室、学校行政办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县小街中学作为二级预算单位纳入易门县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县小街中学2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生269人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。我校已于2018年9月按照要求办理相关报废手续。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 易门县小街中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性资金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县小街中学2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县小街中学2023年度无“三公”经费和“机关运行经费”，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

易门县小街中学为县级所属二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评情况，因此《2023年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县小街中学为县级所属二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评情况，因此《2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县小街中学2023年度收入合计5,048,510.28元。其中：财政拨款收入5,020,090.28元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,420.00元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计减少565,729.24元，下降10.08%。其中：财政拨款收入减少581,149.24元，下降10.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加15,420.00元，增长118.62%。主要原因：2023年教职工人数相比上年有所减少，教师队伍年轻化，相对应的收入拨款减少。

二、支出决算情况说明

易门县小街中学2023年度支出合计5,051,510.28元。其中：基本支出4,387,461.84元，占总支出的86.85%；项目支出664,048.44元，占总支出的13.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少578,229.24元，下降10.27%。其中：基本支出减少744,159.18元，下降14.50%；项目支出增加165,929.94元，增长33.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2023年教职工人数相比上年有所减少，教师队伍年轻化，相对应的收入拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障易门县小街中学单位机构正常运转的日常支出4,387,461.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,387,461.84元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障易门县小街中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出664,048.44元。其中：基本建设类项目支出105,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：学校基础设施建设及修缮经费5,000.00元、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金10,000.00元。非基建项目支出559,048.44元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育学校营养改善计划补助资金139,217.97元、易门县少小民族补助专项资金2,050.00元、城乡义务教育学校生均公用经费88,665.11元、义务教育学校生均公用经费（2050203初中教育）169,580.97元、2023年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金30,100.00元、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金37,400.00元、劳动教育基地建设经费20,000.00元、义务教育课后服务的补助经费46,750.00元、学校各类经费8,000.00元、义务教育课后服务专项经费3,420.00元、义务教育学校“三免一补”文具费专项资金880.00元、义务教育学校生均公用经费（2050701特殊教育）4,757.39元、机关事业单位职工遗属生活补助经费8,227.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县小街中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5,020,090.28元,占本年支出合计的99.38%。与上年相比减少581,149.24元，下降10.38%,主要原因：2023年教职工人数相比上年有所减少，教师队伍年轻化，相对应的收入拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,922,187.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.13%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出472,544.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于缴纳职工养老保险、其他社会保障缴费和抚恤金。

9.卫生健康（类）支出383,605.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出241,753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于缴纳职工住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县小街乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县小街乡中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：易门县小街乡中学2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，易门县小街乡中学资产总额13,809,622.27元，其中：流动资产30,197.90元，固定资产13,434,553.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,093.59元，无形资产341,777.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,087,929.04元，其中固定资产减少963,984.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24,000.00元，其中：政府采购货物支出24,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,000.00元，其中：授予小微企业合同金额24,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》文件精神，2023年易门县小街中学以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪，要求加强绩效监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出自评结果

易门县小街中学是易门县教育体育局下属二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评情况。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：城乡义务教育补助经费校舍安全保障专项资金，绩效情况：年初预算0.00元，财政下达数150,000.00元，全年执行数0.00元，执行率0.00%；目标完成情况：2023年城乡义务教育补助经费校舍安全保障专项资金实际支出0.00元；取得的成效：项目改造保障了校园安全，提升城乡义务教育学校办学条件；存在问题及原因分析：由于财政资金不足，优先安排公用经费等民生项目；下一步措施：预算年度内在保基本民生的条件下，加强与财政部门的对接，积极争取中央专项资金，改善乡镇寄宿制学校办学条件。

2.项目二：机关事业单位职工遗属生活补助经费，绩效情况：年初预算10,900.00元，财政下达数10,900.00元，全年执行数8,200.00元，执行率75.23%；目标完成情况：2023年机关事业单位职工遗属生活补助经费实际支出8,200.00元；取得的成效：遗属补助政策实施有效保障了单位已故职工遗属的基本生活水平；存在问题及原因分析：补助资金拨付、发放不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金并发放。

3.项目三：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金，绩效情况：年初预算数0.00元，财政下达数100,000.00元，全年执行数100,000.00元，执行率100.00%；目标完成情况：2023年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金实际支出100,000.00元；取得的成效：提升城乡义务教育学校办学条件；存在问题及原因分析：在预算编制阶段对薄弱地区办学条件的改善需求预估不足；下一步措施：加强预算编制的科学性和前瞻性，确保薄弱地区办学条件改善项目得到充足的资金支持。

4.项目四：学校各类经费，绩效情况：年初预算数0.00元，全年执行数8,000.00元，执行率100.00%；目标完成情况：2023年学校各类经费实际支出8,000.00元；取得的成效：增强了教职工幸福感及归属感，提升学校的教育教学质量；存在问题及原因分析：在预算编制阶段未能充分考虑活动经费需求；下一步措施：加强预算编制的科学性、合理性和前瞻性，加强与财政部门的对接。

5.项目五：学校基础设施建设及修缮经费，绩效情况：年初预算数0.00元，财政下达数5,000.00元，全年执行5,000.00元，执行率100.00%；目标完成情况：2023年基础设施建设及修缮经费实际支出5,000.00元,主要用于支付小街中学新建挡墙护坡及围墙工程款。取得的成效：有效了增强了学校的安全防护能力，提升城乡义务教育学校办学条件；存在问题及原因分析：在工程项目施工过程中，可能会遇到由于材料价格上涨、施工难度增加导致预算超支问题；下一步措施：加强对工程预算的管理和控制，建立健全质量监督体系。

6.项目六：义务教育课后服务的补助经费，绩效情况：年初预算数0,000元，全年执行数46,800.00元，执行率100.00%；目标完成情况：2023年义务教育课后服务的补助经费实际支出46,800.00元；取得的成效：为我校提供了必要的经费支持，有助于学校提升课后服务的质量；存在问题及原因分析：预算编制过程中对课后服务经费的需求估计不足；下一步措施：加强预算编制管理，建立健全课后服务经费的管理制度和监督机制，确保资金使用的及时性、合规性和有效性。

7.项目七：义务教育课后服务专项经费，绩效情况：年初预算数0.00元，财政下达数3,400.00元，全年执行数3,400.00元，执行率100.00%；目标完成情况：易门县小街中学2023年义务教育课后服务专项经费实际支出3,400.00元；取得的成效：巩固了城乡义务教育的均衡发展；存在问题及原因分析：年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

8.项目八：义务教育学校“三免一补”文具费专项资金，绩效情况：年初预算数2,800.00元，财政下达数2,800.00元，全年执行数900.00元，执行率32.14%；目标完成情况：2023年共发放学生文具费900.00元；取得的成效：减轻经济困难学生家庭的经济压力；存在问题及原因分析：受生源影响，年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

9.项目九：义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金，绩效情况：年初预算数0.00元，财政下达数37,400.00元，全年执行数37,400.00元，执行率100.00%；目标完成情况：通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人们满意的教育助力；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

10.项目十：义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金，绩效情况：年初预算数19,200.00元，财政下达数187,800.00元，全年执行数30,100.00元，执行率16.03%；目标完成情况：2023年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金实际支出30,100.00元；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，通过项目的实施减轻学生家庭负担，为办好人们满意的教育助力。

11.项目十一：义务教育学校生均公用经费，绩效情况：年初预算数9,100.00元，财政下达数315,900.00元，全年执行数174,300.00元，执行率55.18%；目标完成情况：按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金；存在问题及原因分析：教师培训费占学校年度公用经费的比例不足10.00%，由于受疫情影响教职工外出培训减少，此外培训单位大多提供食宿安排，导致培训费报销比例大幅下降；下一步措施：加大教师培训支出，提升教师素质，争取教师培训费占学校年度公用经费的比例大于等于10.00%。

12.项目十二：义务教育学校生均公用经费，绩效情况：年初预算数0.00元，财政下达数213,900.00元，全年执行数88,700.00元，执行率41.47%；目标完成情况：按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

13.项目十三：教育学校校舍维修长效机制专项资金，绩效情况：年初预算数0.00元，财政下达数20,000.00元，全年执行数0.00元，执行率0.00%；目标完成情况：2023年对音乐、美术教室进行改造实际支出0.00元；存在问题及原因分析：该专项资金未安排支付；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

14.项目十四：义务教育学校营养改善计划补助资金，绩效情况：年初预算数41,000.00元，财政下达数374,400.00元，全年执行数139,200.00元，执行率37.18%；目标完成情况：2023年农村义务教育学生营养改善计划专项资金实际支出139,200.00元，学生享受率达100.00%；取得的成效：实施营养膳食补助，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，为其顺利完成学业提供物质保障；存在问题及原因分析：受生源及学生补助标准影响，年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

15.项目十五：易门县少小民族补助专项资金，绩效情况：年初预算数2,100.00元，财政下达数2,100.00元，全年执行数2,100.00元，执行率100.00%；目标完成情况：2023年易门县少小民族补助专项资金实际支出2,100.00元；取得的成效：巩固了城乡义务教育的均衡发展；存在问题及原因分析：受生源及学生补助标准影响，年初预算可能存在不精准的问题；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

16.项目十六：易门县小街中学（学校营养餐食品食材配送项目）地方政府再融资一般债券转贷资金，绩效情况：年初预算数0.00元，财政下达数61,100.00元，全年执行数61,100.00元，执行率100.00%；目标完成情况：按时、足额下达该专项资金；取得的成效：义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助；存在问题及原因分析：受生源及学生补助标准影响，年初预算可能存在不精准的问题；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

17.项目十七：铸牢中华民族共同体意识教育示范校创建试点经费，绩效情况：年初预算数0.00元，财政下达数100,000.00元，全年执行数0.00元，执行率0.00%；目标完成情况：2023年我校未安排支出，因此该项目全年执行数为0.00元；存在问题及原因分析：年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

（四）部门项目支出绩效评价情况

易门县小街中学对2023年度项目进行评价，涉及项目17个，其中，10个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良。

五、其他重要事项情况说明

易门县小街中学在2023年度中运行正常无其他重要事项发生。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500671901701111

附件2.易门县小街中学2023年部门决算公开表样20240925113506169.xlsx