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易门县六街街道中心小学2025年预算公开目录

第一部分 易门县六街街道中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县六街街道中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县六街街道中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；负责适龄儿童依法接受义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为初中学校培养和输送合格新生；负责有步骤实施学前教育，配合街道办监管、指导辖区内的民办幼儿园；负责辖区内青壮年文盲的扫除和脱盲后培训工作，巩固和提高基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲成果；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

我部门属股所级单位，无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实支点，强化制度建设。以制度建设为载体，通过建章立制，使工作有章可循，有据可依，促使管理工作走上制度化、规范化的轨道。同时根据学校的发展对制度进行废、改、立。推进绩效管理、校长职级制、县管校聘、集团化办学工作，加强校际间横向联系，合理谋划，形成校际间优势互补，资源共享，协作发展新局面，促进县域义务教育的优质均衡发展。

2.党建引领，促教育教学改革。以严谨务实的态度，抓实抓好领导班子和全体党员、教师的思想政治建设。立足学校基层实际，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以组织建设、制度建设、队伍建设为重点，以学习建设、活动建设为载体，紧紧围绕教育教学工作，扎实开展党史学习教育，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，从而为深化教育教学改革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。

3.强化措施，安全工作常抓不懈。2025年，易门县六街街道中心小学的安全工作必须仍然坚持“警钟长鸣，安全工作重于泰山”的基本工作要求。立足学校实际，进一步完善校园风险防控力度，坚持“四个”落实；提高站位明确工作思路，抓实“四项”防范；创新安全工作教育模式，做到教育“四个”全覆盖；扛实政治责任，严、勤、细、实抓落实。

4.立足校情抓教学、稳步前行促提质。立足学校实际，优化学校管理，深化教学改革，强化核心素养，提升教学质量。进一步推行精细管理，夯实课程根基；聚焦精准教学，助力提质增效；提升课程品质，拓宽育人渠道；立足常规管理，严抓细管促提升；精准措施抓培训，促进教师专业化；躬身课程改革，落实核心素养。

5.深化拓展，提升师德建设。进一步加强师德师风管理，继续保持“风清气正，积极向上，团结拼搏”的良好教育教学局面。

6.进一步加强学校财务管理，精细教育经费预算，规范学校收费行为，强化财务支出管理、严格食堂财务管理及固定资产管理。坚持勤俭办学，提高资金使用效益，促进学校健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制130人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,737.83万元，其中：一般公共预算2,694.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入43.25万元。

与上年对比减少158.06万元，下降5.46%，主要原因分析：在职在编人员比去年减少了7人，导致人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,694.58万元，其中:本年收入2,694.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,694.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少158.06万元，下降5.54%，主要原因分析在职在编人员比去年减少了7人，导致人员经费相应减少。。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,737.83万元。财政拨款安排支出2,694.58万元，其中：基本支出2,632.13万元，与上年对比减少156.97万元，下降了5.63%，主要原因分析：人员较去年减少；项目支出62.45万元，与上年对比减少1.09万元，下降了1.72%，主要原因分析学生减少，导致项目经费支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出1,958.11万元。其中：2050201学前教育支出21.88万元，主要用于发展学前教育事业；2050202小学教育支出1,936.18万元，主要用于发展小学教育事业，支付教师工资奖金及公用经费；2050701特殊学校教育0.05万元，主要用于发展特殊教育事业。

2.208社会保障和就业支出294.52万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276.56万元，主要用于职工养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤17.96万元，主要用于发放遗属生活补助。

3.210卫生健康支出262.05万元。其中：2101102事业单位医疗143.47万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助103.09万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出15.49万元，主要用于职工生育保险缴费。

4.221住房保障支出223.17万元。其中：2210201住房公积金201.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金；2210203购房补贴21.38万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,585.60万元，主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资789.91万元；30102津贴补贴155.86万元；30103奖金4.20万元；30107绩效工资917.23万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费276.56万元；30110职工基本医疗保险缴费143.47万元；30111公务员医疗补助缴费103.09万元；30112其他社会保障缴费27.59万元；30113住房公积金259.51万元。

2.商品和服务支出70.94万元，主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费24.41万元；30228工会经费34.56万元；30229福利费11.97万元。

3.对个人和家庭的补助支出38.05万元，主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助17.96万元；30308助学金20.09万元。

4.资本性支出5.10万元，主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置5.10万元；31003专用设备购置0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

易门县六街街道中心小学2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额10.30万元，其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购服务预算1.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县六街街道中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县六街街道中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县六街街道中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县六街街道中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

义务教育学校营养改善计划补助资金项目预算绩效目标情况，义务教育学校营养改善计划是对县区城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。2025年我校春季学期享受营养改善计划学生1140人，覆盖率100.00%，补助标准5元/生·天，按学生实际在校天数测算，补助标准达到100.00%；资金拨付做到专款专用，切实用于实施营养膳食补助，提高资金使用效益，同时做好政策宣传，每月进行营养改善计划信息公示，得到了大多数学生及家长的认可和支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.寄宿制学生：是指在学校统一管理的学生宿舍里住宿的学生。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金：是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为义务教育阶段家庭经济困难学生提供的在校期间生活费补助。

3.义务教育学校公用经费：指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

4.随班就读：指残疾儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。

5.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施解决农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

6.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

7.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县六街街道中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县六街街道中心小学资产总额3,383.20万元，其中，流动资产42.75万元，固定资产3,329.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少172.00万元，其中固定资产减少53.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500671901600111

附件4：易门县六街街道中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件3：易门县六街街道中心小学2025年预算公开报表.xlsx

附件5：易门县六街街道中心小学部门2025年部门预算公开空表说明.docx