易门县职业高级中学2026年预算公开目录

第一部分 易门县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县职业高级中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 易门县职业高级中学2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定。

2.拟订学校中、长期发展规划和年度计划，确定办学目标和实施步骤。

3.负责实施职业高中学历教育，促进职业教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为高一级学校培养输送合格新生。

4.负责初级、中级技能人才培养，农民工培训、下岗人员再就业培训和在岗职工技能提升培训。

5.负责职业技能训练和执业资格考试；负责提供就业指导、推荐就业服务。

6.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理。

7.负责学校教育教学、 教研教改、师资培训、考核考评等工作。

 （二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：教务处、招生就业办、学校党委办公室、学校行政办公室、总务处、德育处、教科室、工会、团委、学生会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我校重点工作概述主要是以下几方面：

1.紧抓业务培训，强化队伍建设。争取政策与专项资金支持，不断改善学校办学条件，在充分发挥国培和省培项目示范引领作用的前提下，加大专业教师的培训力度。建立和完善职业教育“双师型”教师培养、认定和交流制度，提高“双师型”教师比例，加大专业教师到企业、工厂学习的力度，提高教师操作技能，使之产、教、研相结合。

2.改善办学条件，提高办学质量。立足学校办学实际情况，逐步提高基础设施水平与专业发展设施设备，按照办学达标条件逐渐将学校各项指标做优做强，助力于学校特色专业的打造。

3.推进产教融合，强化办学水平。一是加强文化课、专业课建设，增强学生能力，着力培养崇尚劳动、敬业守信、精益求精、敢于创新的大国小匠。二是继续提高中职学生的就业质量，推进高职学部与兄弟学校、综高学部与一中的联考机制，提高本科上线率和综合就业率，深化质量立校。

4.稳推校企合作，深挖育人体系。纵深推进学历与技能双向融合，逐步推动“3+2”办学模式走深走实；加强走访调研，立足市场需求，开展校企合作一体化育人，以工学交替的方式推进“订单式”人才培养；积极推动校企联合招生、联合培养的现代学徒制，打造符合现代企业需求的复合型技能人才。

5.开展社会培训，强化服务职能。聚焦县域发展规划，充分发挥公办职业学校承担社会化服务培训的职能，落实国家的“六保六稳”政策，紧跟发展规划，促进成人教育，完善养老产业，稳定脱贫攻坚，助力乡村振兴，进一步为县域经济发展作出易门职中的贡献。

6.办好普职融合，保障托底教育。通过组织义务教育、普高学段的“学困生”“心困生”“贫困生”进入学校体验职业教育，提高职业教育吸引力，在巩固脱贫攻坚成果中持续发力，让“学困生”“心困生”“贫困生”能“有学上、留得住、能成才”。树立正确的学习观和职业发展观，构筑多元化、多层次的人才培养体系，以满足普职融合生的发展需求，用心、用情、用力做好职教托底。

7.办好综合高中，拓宽成才渠道。用好高中办学集团优势，发挥易门一中与易门职中合作办学优势，探索综合高中的发展路径，实现优势互补、资源共享，尽快扩大综合高中办学体量和在校生规模，持续提升综合高中的办学质量，稳步提高综合高中升学率和影响力，打造学生成才新路径。

8.抓牢提级管理，强化服务职能。通过整合学校现有资源和特色优势，优化学校专业布局，发展优势专业，使之形成特色专业，用好提级管理契机，逐步完善学校办学条件和拓宽办学渠道，争取优质资源倾斜，做好服务地方事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,849.57万元，其中：一般公共预算1,988.27万元，政府性基金700.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入12.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入149.30万元。

与上年对比部门财务总收入增加1,183.07万元，增长70.99%，其中：一般公共预算增加372.97万元，增长23.09%，与上年相比增加的主要原因是根据学校发展需求，人员经费刚性增长社保基数调整，项目支出增长易门职中办学条件达标专项资金；政府性基金增加700.00万元，增长100.00%，与上年相比增长的主要原因是增加了易门职中办学条件达标专项项目；财政专户管理资金收入增加0.80万元，增长7.14%，与上年相比增加的原因是在校学生人数略有增加住宿费收费总额略有增长；其他收入增加109.30万元，增长273.25%，与上年相比增加的主要原因是2026年学校教师食堂学生食堂勤工俭学收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,700.27万元，其中:本年收入2,700.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,988.27万元，政府性基金预算财政拨款700.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，财政专户管理资金12.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,073.77万元，增长66.02%，主要原因是：增加了易门职中办学条件达标专项项目政府性基金及一般公共预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,849.57万元。财政拨款安排支出1,988.27万元，其中：基本支出1,641.82万元，与上年对比增加79.71万元，增长5.10%，主要原因是人员经费刚性增长社保基数调整；项目支出346.45万元，与上年对比增加293.26万元，增长551.39%，主要原因是增加了易门职中办学条件达标专项项目。

政府性基金支出700.00万元，与上年对比增加700.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了易门职中办学条件达标专项项目。

财政专户管理资金安排支出12.00万元，主要用于弥补学校办公经费不足，与上年相比增加0.80万元，增长7.14%，主要原因是与上年相比增加的原因是在校学生人数略有增加住宿费收费总额略有增长。

单位资金其他支出安排支出149.30万元，与上年相比增加109.30万元，增长273.25%，主要原因是2026年学校教师食堂学生食堂勤工俭学收入纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出1,497.85万元

2050302中等职业教育支出1,497.85万元，主要用于人员经费支出1,130.73万元、公用经费支出29.09万元、2026年国家助学金等保民生项目支出338.02万元。

2.208社会保障和就业支出187.67万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179.24万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出8.42万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费支出。

3.210卫生健康支出157.71万元，其中：

2101102事业单位医疗支出92.98万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出56.08万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出8.65万元，主要用于在职职工大病补充保险和工伤保险支出。

4.221住房保障支出145.05万元，其中：

2210201住房公积金支出129.20万元，主要用于缴交职工住房公积金。

2210203购房补贴支出15.85万元，主要用于发放职工购房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,096.59万元（其中：基本支出1,096.59万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资516.14万元；30102津贴补贴45.10万元；30103奖金2.58万元；30107绩效工资574.92万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费279.24万元；30110职工基本医疗保险缴费92.98万元；30111公务员医疗补助缴费56.08万元；30112其他社会保障缴费16.49万元；30113住房公积金129.20万元。

2.商品和服务支出35.70万元（其中：基本支出29.09万元，项目支出6.61万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费6.61万元；30228工会经费21.35万元；30229福利费7.74万元。

3.对个人和家庭的补助支出9.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.65万元），主要用于发放学生助学金和遗属生活补助、少小民族补助。其中：30305生活补助8.42万元；30308助学金1.23万元。

4.资本性支出1,030.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,030.00万元），主要用于校园门禁系统和监控设施项目，校园文化建设项目，学校图书室建设，办学条件达标专项项目。其中：30905基础设施建设1,000.00万元。31003专用设备购置30.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

易门县职业高级中学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额158.02万元，其中：政府采购货物预算59.22万元、政府采购服务预算98.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县职业高级中学2026年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年度一致。学校车辆均不纳入三公经费公务用车车辆数。

八、重点项目预算绩效目标情况

办学条件达标工程专项。一是根据易发改发〔2021〕5号文件关于易门职中改扩建（一期）项目可行性研究报告的批复，我校于2020年开展改扩建工作，批复总投资为18,589.08 万元，现已纳入易门县“十四五”易教育布局规划，列为易门县“十四五”规划重大项目。因申报地方政府专项债券，要求项目成熟度和可实施性高，加快前期工作经费到位，可提高项目成熟度，提高专债申报概率。

二是为认真贯彻落实全国、全省职业教育大会精神，根据国家、省、市《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《教育部等五部门关于印发职业学校办学条件达标工程方案的通知》（教职成〔2020〕5号）精神，全面改善职业学校办学质量，提升办学形象。（1）新建综合楼。主要功能是教学与实训(包括多功能实训中心、理实一体化教室、校企共建实训室);行政与教研功能(包括行政办公区、教师教研中心、会议中心);公共服务与展示功能(包括图书阅览与信息资源中心、校史与成果展示馆、职业体验中心);学生服务与拓展功能(包括学生事务服务中心、创新创业空间、休闲与等候空间);特色与未来拓展功能(包括虚拟仿真实训基地、社会化培训与技能鉴定中心、绿色与智慧校园集成)。建筑面积5000平方米，5层，3200元/平方米(不含设备)。（2）新建学生公寓。供640人住宿(含学生或校外培训人员)，占地面积700平方米，建筑面积2800平方米，4层,每层20间，每间住8人。3200元/平方米。（3）以上新建需拆除3栋建筑，建筑面积为3223平方米，400元/平方。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

6.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.中等职业学校国家助学金：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）精神，完善国家资助政策体系，切实解决职业高中家庭经济困难学生的就学问题，由各级财政为建立健全职业高中家庭经济困难学生资助政策体系而安排的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县职业高级中学2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县职业高级中学资产总额2,509.23万元，其中，流动资产55.70万元，固定资产2,286.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25.00万元，无形资产142.12万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少114.55万元，其中固定资产减少118.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入36.58万元，其中出租资产148.00平方米，资产出租收入36.58万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4：易门县职业高级中学预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件5：易门县职业高级中学2026年部门预算公开空表说明.docx

附件3：易门县职业高级中学预算公开样表.xlsx