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易门县种植业发展服务中心2025年预算公开目录

第一部分 易门县种植业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县种植业发展服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表  

易门县种植业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县种植业发展服务中心是财政全额拨款的事业单位，隶属于易门县农业农村局。主要工作是负责制定全县粮油作物和经济作物的技术推广计划和生产技术规范，承担全县粮油作物和经济作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作；负责县内农作物地方种质资源普查、保护、管理及开发工作；配合编制种子发展规划，负责种子质量抽检、种子储备、农作物区域试验、组织品种报审登记、新品种示范评价、种子统计分析等有关工作；负责做好种子市场管理工作。负责承担绿色防控集成技术示范推广；负责农药生产、经营、使用等管理工作，承担农药及农药器械安全使用技术推广，配合开展农药质量抽查，农药风险监测，农产品质量安全风险监测等工作。负责全县高素质农民培育培训、中专学历教育、农村劳动力培训工作及跟踪调查服务、承担农业职业技能鉴定、农业人才和农村实用人才发展规化实施、培养培训、农村实用人才认定、管理等工作。完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

易门县种植业发展服务中心共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．继续做好粮食作物新品种及新技术的试验、示范及推广，助农增收。完成省（市）农科院、农技推广站、种子站及云南农大等科研院校粮、经作物（玉米、水稻、麦类、豌豆、油菜等）新品种、新技术试验及总结分析，筛选出适宜县内当地种植的高产、高抗、优质品种和相应的丰产栽培技术，为云南省农作物新品种选育提供科学依据，为农技推广做好技术储备。
　　2．争取项目申报及实施。利用多年与省（市）农科院合作的优势，积极向省农业农村厅争取农业生产发展专项绿色高质高效项目（玉米、豌豆、油菜等）申报及实施，在浦贝乡草箐村委会实施豌豆绿色高质高效示范120亩，在龙泉、六街街道实施小麦高产示范5个品种525.4亩，2025年实施大豆玉米带状复合种植2500亩，加大新品种、新技术推广应用，提升粮食综合生产能力。
　　3．继续做好经济作物示范及推广，促进农业产业发展。大力发展订单农业，重点在红河谷流域发展种植蔬菜、水果，做好《云南省极早熟柑橘综合试验站示范县》试验、示范种植，完成项目建设任务。继续培育玉米制种产业，积极向上级争取《易门县省级玉米种业基地建设项目，争取项目资金支持，2025年玉米制种计划6000亩，推广除虫菊种植1050亩。继续做好花卉、中草药、高辣度辣椒、野山椒等经济作物的推广种植，不断培育特色农业产业。

4．继续加强种子、农药市场及制种基地监管，确保农民用种、用药安全。加强对经营户监管，严格种子、农药经营许可审核，推进标准化经营，信息化管理，做好种子备案登记，加强对种子、农药市场质量监督抽检和农药使用量调查，加强对玉米制种基地田间质量监管，严防假劣种子农药进入易门市场，确保不发生种子农药安全事故（事件）。继续开展好农药包装废弃物回收处置，有效减轻农业面源污染。
　　5．继续抓好病虫监测预警，做好农业生产统防统治。继续抓好重大病虫监测预警和防控，构建监测预警防控体系。做好农作物病虫草鼠害田间监测预报和大面积统防统治工作；加强重大病虫害监测预警，适时发布病虫害测报信息，指导开展大面积统防统治工作，开展新农药推广、物理防治、生物防治等9项绿色防控技术措施，确保全县粮食生产安全。
　　6．依法开展植物检疫，做好外来有害生物监测及防控。继续做好农作物产品、种子和果树苗木产地检疫、调运检疫工作，抓好外来入侵病虫害普查及数据录入，如桔小实蝇、红火蚁、柑桔黄龙病等监测防控。

7．继续做好高素质农民培育项目建设，为农业农村现代化提供人才保障。严格按照《高素质农民培育工作实施方案》的要求，深入基层调查培训需求，不断创新培育机制，加大高素质农民培训力度，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，促进一二三产业融合发展，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。2025年计划培育150人，资金60万元。

8．继续做好种植实用技术宣传、培训和技术指导，加快科技创新的推广和应用。根据农户需求和产业发展需要，多种形式组织开展抗旱救灾春耕备耕、粮、经作物高效栽培技术、病虫害绿色防控、科学安全用药、农药减量、外来有害生物防控、农业安全生产等产业发展实用技术的宣传和技术指导服务，不断提高种植户种植水平。

二、预算单位基本情况

易门县种植业发展服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年易门县种植业发展服务中心财务总收入569.99万元，其中：一般公共预算564.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入5.56万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

易门县种植业发展服务中心是2024年6月机构改革新增的单位，2024年无预算，故无法与上年相比较。

（二）财政拨款收入情况

2025年易门县种植业发展服务中心财政拨款收入564.43万元，其中：本年收入564.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

易门县种植业发展服务中心是2024年6月机构改革新增的单位，2024年无预算，故无法与上年相比较。  

四、预算单位支出情况

2025年易门县种植业发展服务中心预算总支出569.99万元。财政拨款安排支出 564.43万元，其中：基本支出558.06万元，易门县种植业发展服务中心是2024年6月机构改革新增的单位，2024年无预算，故无法与上年相比较；项目支出6.37万元，易门县种植业发展服务中心是2024年6月机构改革新增的单位，2024年无预算，故无法与上年相比较。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.46万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤支出1.98万元，主要用于发放我单位遗属人员困难补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出29.28万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.00万元，主要用于我单位28个在职人员及37个退休人员大病保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出25.75万元，主要用于我单位28个在职人员及37个退休人员公务员医疗补助缴费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出395.56万元，主要用于发放我单位在职人员工资及奖金，维持单位正常运转公用经费及发放扶贫驻村工作队员生活补助。

2210201住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金49.16万元，主要用于在职职工住房公积金的发放。

2210203住房保障支出- 住房改革支出-购房补贴3.24万元，主要用于在职职工购房补贴的发放。

五、对下专项转移支付情况

易门县种植业发展服务中心2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，易门县种植业发展服务中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.39万元，其中：政府采购货物预算6.39万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县种植业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.65万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县种植业发展服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

易门县种植业发展服务中心是2024年6月机构改革新增的单位，2024年无预算，故无法与上年相比较。

（二）公务接待费

易门县种植业发展服务中心2025年公务接待费预算为1.65万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

易门县种植业发展服务中心是2024年6月机构改革新增的单位，2024年无预算，故无法与上年相比较。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县种植业发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年易门县种植业发展服务中心年末有公务用车2辆，运行维护费年初预算数为0.00万元，原因是公务用车运行维护费在其他交通费用中核算。

易门县种植业发展服务中心是2024年6月机构改革新增的单位，2024年无预算，故无法与上年相比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税收入返回工作经费

易门县种植业发展服务中心2025年非税收入项目预算2.39万元，项目年度绩效目标：2025年预计有农业生产基地出租收入7.97万元，按照非税收入管理办法应返回农技站30.00%，共2.39万元，农技站因公务用车老旧，维修维护费用大，故计划将此资金用于公务用车运行维护。

（二） 遗属生活困难补助资金

易门县种植业发展服务中心2025年遗属生活困难补助项目预算1.98万元，项目年度绩效目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）和《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民联发〔2024〕9号）文件精神实施补助，遗属生活困难得到有效改善。

（三）驻村工作队员生活补助经费

易门县种植业发展服务中心2025年驻村工作队员生活补助经费项目预算2.00万元，项目年度绩效目标：1.抓好基层党组织和党员党史学习教育，深化“我为群众办实事”实践活动，推进移风易俗，培育文明乡风，组织引领党员群众听党话、跟党走；2.做好易返贫致贫人口常态化监测和帮扶，着力巩固脱贫攻坚成果；3.不断提升产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活等“五个组织化”水平，推动农村人居环境整治、农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效；4.每月到组到户走访，协助抓好常态化新冠肺炎疫情防控，及时发现解决群众“急难愁盼”问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包扣从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

3．其他收入：指除上述“一般公共预算收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

4．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

5．一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县农业技术推广站2023年机关运行经费预算安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是易门县农业技术推广站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费预算安排范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县种植业发展服务中心资产总额42.07万元，其中，流动资产19.45万元，固定资产22.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.14万元，其他资产0.00万元。易门县种植业发展服务中心是2024年6月机构改革新增的单位，无法与上年相比较。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53042500432601200111

易门县种植业发展服务中心2025年部门预算公开空表说明.docx

易门县种植业发展服务中心2025年预算公开表20250120045136281.xlsx

易门县种植业发展服务中心部门预算重点领域财政项目文本公开.doc