监督索引号53042500432801000

易门县乡村振兴局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

易门县乡村振兴局在易门县人民政府扶贫开发办公室基础上组建，于2021年6月10日挂牌成立，为财政全额拨款行政单位，正科级。主要职能如下：

1.贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府扶贫开发工作方针、政策和措施。

2.负责组织拟订全县扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施。

3.负责组织拟订全县财政专项扶贫资金分配方案，经批准后组织下达，并配合财政部门指导、督促、检查、监管好各级财政专项扶贫资金的规范使用。

4.负责扶贫开发信息系统管理和建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作的指导、督促、落实工作。

5.负责组织指导县级扶贫项目库建设工作，录入全国扶贫开发信息系统，并牵头组织督促、检查、落实、考核工作。

6.统筹做好行业扶贫、社会扶贫和革命老区扶贫开发工作任务的落实，动员行业部门和社会各界广泛参与扶贫开发工作。

7.配合做好易地扶贫搬迁、农村危房改造等扶贫工作任务的落实。

8.承担县扶贫开发领导小组和县“挂包帮”“转走访”工作联席会议的日常工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、规划和行业扶贫股。

所属单位1个，为易门县乡村振兴信息服务中心（根据《中共易门县委机构编制委员会关于易门县扶贫开发项目规划管理中心更名和核增事业编制的批复》，易门县扶贫开发项目规划管理中心于2022年11月7日更名为易门县乡村振兴信息服务中心）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：易门县乡村振兴局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是易门县乡村振兴信息服务中心未独立核算，合并易门县乡村振兴局核算，导致无法单独编制部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属0人。

2024年末我部门实有在职人数比上年减少8人。人员变动的主要原因是按照机构改革要求易门县乡村振兴局行政人员全部并入县农业农村局，所属事业单位易门县乡村振兴信息服务中心整体划转后未独立核算，合并易门县乡村产业发展领导小组办公室核算，导致年末编制内实有人员为0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

牢牢守住不发生规模性返贫的底线。一是扛牢政治责任，树牢“五级书记一起抓”的鲜明导向。县委、县政府立足县情实际，把巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作为完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动高质量发展的重要一环，作为全县发展的重要内容，统筹推进落实。二是坚持问题导向，以整改攻坚推动整体工作提质增效。坚持把解决问题的过程作为推动工作落实的过程，统筹考核评估、调研检查等发现问题，建立整改清单，推动真改实改，促进整体工作提升。截至12月25日，20个问题全部整改到位，完成销号，整改完成率100.00%。三是落实“三个动态”，筑牢防止规模性返贫“防火墙”。树牢底线思维，扣牢不发生返贫的第一粒纽扣。坚持把动态监测、动态帮扶、动态清零作为守住不发生规模性返贫底线的常态化措施。四是守牢底线，巩固提升“三保障”及饮水安全保障水平。五是聚焦四项收入，全力促进脱贫人口增收。严格落实《易门县脱贫人口持续增收三年行动实施方案（2022—2024年）》，分类应对旱涝急转、农产品价格波动等影响，制定到户增收方案，调整到户措施，推动群众增收。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

易门县乡村振兴局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县乡村振兴局2024年度收入合计9,928,655.04元。其中：财政拨款收入9,928,655.04元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少56,396.08元，下降0.56%。其中：财政拨款收入减少56,396.08元，下降0.56%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；无其他收入，上下年度均无此项收入。主要原因：一是按照机构改革要求县乡村振兴局行政人员并入县农业农村局，行政人员经费保障至5月份，所属事业单位易门县乡村振兴信息服务中心整体划转后，人员经费划入县乡产办，事业人员经费保障至5月份，人员经费减少导致财政拨款收入减少；二是本年度兑付2022年第三、四季度扶贫小额贷款贴息资金导致项目支出增加。

二、支出决算情况说明

易门县乡村振兴局2024年度支出合计9,988,655.04元。其中：基本支出718,751.82元，占总支出的7.20％；项目支出9,269,903.22元，占总支出的92.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,603.92元，增长0.04%。其中：基本支出减少704,240.87元，下降49.49%，主要原因是按照机构改革要求县乡村振兴局行政人员并入县农业农村局，行政人员经费保障至5月份，所属事业单位易门县乡村振兴信息服务中心整体划转后，人员经费划入县乡产办，事业人员经费保障至5月份，人员经费减少导致基本支出减少；项目支出增加70,7844.79元，增长8.27%，主要原因是本年度兑付2022年第三、四季度扶贫小额贷款贴息资金导致项目支出增加；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出718,751.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出641,352.26元，占基本支出的89.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,399.56元，占基本支出的10.77％。剔除支付易门县脱贫攻坚成果巩固拓展“十四五”规划项目编制费30,000.00元、支付2021年至2022年法律顾问费6,000.00元、支付2022年“春风行动”专场招聘会搭建背景墙和广告喷绘费等3,555.00元、支付驻村工作队员生活补助2,110.00元及发放公务员交通补贴14,500.00元外，2024年部门实际支付办公费、印刷费、水电费等日常公用经费21,234.56元，人均支出2,654.32元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,269,903.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.易财农〔2023〕22号2023年小额扶贫贷款贴息资金227,800.00元，用于2023年第四季度贴息支出。

2.易财农〔2024〕10号小额扶贫贷款贴息资金1,328,700.00元，用于2023年第四季度贴息支出和2024年第一、二、三季度贴息支出。

3.易财农〔2024〕10号项目管理经费209,060.00元，用于2023年至2024年衔接资金项目审计费和2024年衔接资金绩效评价服务费支出。

4.易财农〔2024〕22号2022年小额扶贫贷款贴息资金1,591,923.22元，用于2022年第三、四季度小额扶贫贷款贴息支出。

5.易财农〔2024〕22号支持新型经营主体实施联农带农富农产业和脱贫人口（含监测帮扶对象）就业增收项目补助资金1,436,160.00元，用于脱贫劳动力职业培训生活费补助和农村公益性岗位工资支出。

6.易财农〔2024〕49号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,695,347.71元，用于公益性岗位人员工资、雨露计划补助和小额信贷贴息支出。

7.易财农〔2024〕89号2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,134,500.00元，用于公益性岗位人员工资和雨露计划补助支出。

8.财政衔接推进乡村振兴补助资金542,492.29元，用于公益性岗位人员工资支出。

9.购买2024年驻村工作队员意外保险经费21,528.00元，用于购买2024年驻村工作队员意外保险支出。

10.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套专项资金59,776.00元，用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作业务支出。

11.驻村工作队员补助资金20,000.00元，用于驻村工作队员生活补助支出。

12.遗属生活困难补助资金2,616.00元，用于遗属生活困难补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县乡村振兴局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,868,879.04元，占本年支出合计的98.80%。与上年相比减少116,172.08元，下降1.16%，完成年初预算的715.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出59,368.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，完成年初预算的42.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是按照机构改革要求行政事业人员经费保障至5月份，行政人员经费指标划转到县农业农村局，事业人员经费指标划转到县乡产办，导致财政拨款收入减少。

9.卫生健康（类）支出62,632.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的47.43%。主要用于保障行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是按照机构改革要求行政事业人员经费保障至5月份，行政人员经费指标划转到县农业农村局，事业人员经费指标划转到县乡产办，导致财政拨款收入减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9,615,345.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.44%,完成年初预算的978.83%。主要用于保障机构正常运转、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出；造成预决算差异的主要原因是衔接资金项目指标年内增加，导致财政拨款收入增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出131,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，完成年初预算的104.57%。主要用于在职在编人员住房公积金交纳支出；造成预决算差异的主要原因是按照机构改革要求行政事业人员公积金交纳至2024年5月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,720.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少930.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,720.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少930.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少930.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,720.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少930.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,720.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年发生的公务接待费决算前未能报销；二是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少930.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少930.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2024年发生的公务接待费决算前未能报销；二是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县乡村振兴局2024年机关运行经费支出17,399.56元，比上年减少52,998.94元，下降75.28%,主要原因是按照机构改革要求县乡村振兴局行政人员并入县农业农村局，人员减少，对应机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县乡村振兴局资产总额3,657,426.97元，其中，流动资产3,657,426.97元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,395,140.60元，其中固定资产减少44,395.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值56,935.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500432801111

易门县乡村振兴局2024年度部门决算公开表20250919104746864.xlsx