易门县农村经济管理中心2026年预算公开目录

第一部分 易门县农村经济管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县农村经济管理中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县农村经济管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；负责农村经济审计、农村干部离任审计；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计；负责全县农村财会人员的培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农村财务与审计股、农村合作经济组织指导股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．强化农村集体“三资”监管。抓好制度落实，抓好农村集体“三资”规范化管理，不断健全完善机制，在强化制约监督和制度保障落实上下功夫，确保集体“三资”管理的各项制度落实落地。持续做好专项整治问题排查及整改工作。

2．健全村办公公司管理机制，规范运营管理。配合组织等部门加强对村办公司管理人员的培训指导和业务监督管理，不定期对公司运营、财务管理情况进行指导和监督检查，破解村办公司缺“管”的难题。

3．加强新型农业经营主体能力提升。持续巩固现有农民专业合作社和家庭农场总量，开展农民专业合作社规范提升行动，加快推进新型农业经营主体综合服务中心建设，实现量的合理增长和质的稳步提升。

4．稳定完善农村土地承包关系，全面落实农村土地三权分置政策及二轮延包试点工作。一是指导各乡镇（街道）持续健康有序开展农村土地经营权流转工作，建立季调度工作机制和矛盾纠纷调解机制，受理农村土地承包经营纠纷，开展矛盾纠纷调解。二是积极落实第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，精心组织，扎实推进。

5．稳慎推进农村宅基地审批管理工作。按照上级决策部署，指导各乡镇街道有序开展农村宅基地联审联管联批工作，进一步规范农村宅基地管理。制定农村宅基地管理办法，规范宅基地审批管理，强化监督。探索宅基地有偿使用和自愿有偿退出机制，鼓励进城落户的农村村民依法自愿有偿退出宅基地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入289.81万元，其中：一般公共预算286.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入3.30万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比增加84.05万元，增长40.85%，主要原因：一是基本工资调增；二是项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入286.51万元，其中:本年收入286.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比增加80.75万元，增长39.24%，主要原因：一是基本工资调增；二是项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出289.81万元。财政拨款安排支出286.51万元，其中：基本支出226.51万元，与上年相比增加24.65万元，增长12.21%，主要原因是基本工资调标和增加薪级工资；项目支出60.00万元，与上年对比增加56.10万元，增长143.85%，主要原因是2026年增加易门县第二轮土地延包试点项目资金60.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.24万元，主要用于农经中心11人在职人员基本养老保险单位缴费部分的经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.54万元，主要用于农经中心11人在职人员基本医疗保险单位缴费部分的经费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.40万元，主要用于农经中心11人在职职工和5人退休职工的公务员医疗单位缴费部分的经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于农经中心11人在职职工和5人退休职工大病医疗保险单位缴费部分的经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行151.74万元，主要用于发放农经中心11人在职职工工资和维持事业单位日常运转的办公费、水电费、会议费、差旅费、接待费、福利费、工会经费等支出。

2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用60.00万元，主要用于易门县第二轮土地延包试点项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.05万元，用于农经中心11人在职职工住房公积金缴纳单位部分的经费开支。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.70万元，用于支付农经中心1999年以来参加工作的4人在职职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县农村经济管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县农村经济管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

易门县农村经济管理中心2026年公务接待费预算为0.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县农村经济管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无公务用车运行维护费有公务用车保有量的原因：2026年公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，公务用车运行维护费在其他交通费用中核算。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）易门县第二轮土地延包试点项目资金

易门县第二轮土地延包试点项目预算60.00万元，项目年度绩效目标：2026年在全县范围内启动二轮土地延包试点工作，开展二轮延包调查。

（二）省农科院拨入农村微观经济调查补助经费

省农科院拨入农村微观经济调查补助经费预算3.00万元，项目年度绩效目标：2026年以易门县六街街道、绿汁镇和十街乡3个乡镇9个村（居）委会180户农户作为调查对象，调查家庭基本情况、农业生产、收入消费以及行政村农村发展与乡村治理等农村微观经济等方面内容。通过常年固定采集农村微观经济数据可以建立完整的、连续的中国农村微观经济数据库，提高农业政策分析与决策的准确度，助于及时掌握农业生产的动态情况，了解国家农业政策的落实情况与实际效果，促进以农业为主的农村社会的和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县农村经济管理中心2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是易门县农村经济管理中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费预算安排范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县农村经济管理中心资产总额23.55万元，其中，流动资产4.83万元，固定资产18.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.65万元，其中固定资产减少4.80万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

易门县农村经济管理中心2026年部门预算公开空表说明.docx

易门县农村经济管理中心2026年预算公开报表.xlsx

易门县农村经济管理中心部门预算重点领域财政项目文本公开.doc