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易门县融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 易门县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省市县关于新闻宣传、广播电视、电影及新兴媒体、自媒体管理的方针政策和法律法规；贯彻执行县委、县政府关于宣传工作的指示、决定，把握正确舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识;负责《玉溪日报·易门专版》、《易门新闻网》、“易门发布”微信公众号及“云南通·易门县”党政客户端及全县电影、广播、电视及网络新兴媒体等各个平台的宣传及管理、运行、维护工作；负责广播电视专用网以及自营新兴媒体系统平台的维护和维修，保证节目、内容发布安全、播出安全。履行网络安全应急管理，按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控；坚持守正创新原则，贯彻落实广播电视、电影放映及媒体相关管理法律法规，维护传播、发布设施安全；负责全县融合媒体新技术的研究和开发应用；负责全县广播电视系统、新媒体、平面媒体的对外交流与合作及其衍生增值业务管理、栏目制作、策展发布和推广；负责内部管理体制改革、职工培训和专业人才培养工作；融媒体各平台节目（栏目）创新、创优；负责中心及内设机构的安全生产监管和维护稳定工作；完成县委、县政府及县委宣传部、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县委网信办、县政府新闻办安排和交办的相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合部、采编部、制作播出部、技术部、事业拓展部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.服务大局打好宣传主动仗。（1）是电视节目播出和栏目设置有了新突破；（2）是融媒体平台同频共振宣传成效明显；（3）是外宣工作质效进一步提升。2.守好阵地筑牢安全防火墙。（1）是守好筑牢意识形态阵地；（2）是筑牢广播电视安全播出防线。3.强化自身建设打开工作新局面。（1）是加强学习促融合；（2）是探索发展新路径；（3）是拓展业务增效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入725.04万元，其中：一般公共预算拨款收入715.04万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金10.00万元。

与上年对比减少45.94万元，下降5.96%，主要原因是响应政府过紧日子的号召，压减一般项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入715.04万元，其中:本年收入715.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少45.94万元，下降6.04%，主要原因：响应政府过紧日子的号召，压减一般项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出725.04万元。财政拨款安排支出715.04万元，其中：基本支出589.46万元，与上年对比增加1.02万元，增长0.17%，主要原因是人员岗位变动；项目支出125.58万元，与上年对比减少42.98万元，下降25.50%，主要原因是响应政府过紧日子的号召，压减一般项目支出。单位资金10.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，无变化的原因是上年和本年都把单位资金纳入预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2013350事业运行419.21万元，主要是事业人员工资、津贴补贴、工伤失业保险、工会经费、政府购买岗位人员工资、临聘人员（播音员工资）、公务用车支出、非税返还支出、乡村振兴队员生活补助和公用经费方面的支出；

（二）2013399其他宣传事务支出40.01万元，主要用于易门县应急广播系统项目工程补助、易门县龙泉文化广场LED显示屏维护补助、易门县安全播出场所水电费补助、易门县安全播出的支出；

（三）2070607电影82.85万元，主要用于老电影放映员生活补助支出；

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（五）2080801死亡抚恤支出2.72万元，主要用于遗属生活补助支出；

（六）2101102事业单位医疗31.34万元，主要用于事业单位医疗支出；

（七）2101103公务员医疗补助17.91万元，主要用于公务员医疗补助支出；

（八）2101199其他行政事业单位医疗支出2.95万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

（九）2210201住房公积金53.62万元，主要用于住房公积金支出；

（十）2210203购房补贴4.01万元，主要用于购房补贴支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出589.45万元，项目支出125.59万元。具体情况如下:

（一）工资福利支出558.11万元（其中：基本支出558.11万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资149.19万元；30102津贴补贴17.28万元；30103奖金1.02万元；30107绩效工资217.72万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费60.43万元；30110职工基本医疗保险缴费31.34万元；30111公务员医疗补助缴费17.90万元；30112其他社会保障缴费5.59万元；30113住房公积金53.62万元；30199其他工资福利支出4.02万元。

（二）商品和服务支出71.36万元（其中：基本支出31.34万元，项目支出40.02万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费5.10万元；30202印刷费0.20万元；30205水费0.50万元；30206电费4.10万元；30207邮电费3.00万元；30209物业管理费4.00万元；30211差旅费4.00万元；30213维修（护）费6.50万元；30214租赁费10.00万元；30204手续费0.10万元；30216培训费1.00万元；30217公务接待费2.01万元；30226劳务费16.01万元；30227委托业务费0.50万元；30228工会经费7.28万元；30229福利费3.06万元；30239其他交通费用4.00万元。

（三）对个人和家庭的补助支出85.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出85.57万元）,主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助85.57万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.16万元，其中：政府采购货物预算0.76万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.01万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是我单位本年和上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

易门县融媒体中心2024年公务接待费预算为2.01万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为51次，共计接待202人次。

无变化的原因是响应政府过紧日子的号召，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是我单位本年和上年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县融媒体中心纳入地方一般公共预算重点项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效目标1个，项目绩效目标情况如下：

项目名称：易门县应急广播系统项目工程补助资金。

预算经费：10.00万元

项目基本概况：易门县应急智慧广播系统项目工程是覆盖全县所有乡镇（街道）、村（居）委会和村（居）民小组（自然村）的应急广播系统。在县政府办公区设1个指挥分中心；在7个乡镇（街道）各设1个乡级前端；在58个村（居）委会各设1个村级前端；在661个自然村各安装1套喇叭接收终端；对接县应急局、县教育体育局、县防震减灾局和县卫生健康局等部门的信息发布系统。项目拟通过公开招投标方式确定项目承接主体；采取政府购买服务模式建设，服务采购周期为8年。

绩效目标：建成“统一标准、安全可靠、应急联动、分级使用”的四级应急广播纵向指挥、发布、接收系统，全县共建设738余个点位（2个县级指挥中心、7个乡镇级前端、58个行政村前端、671个村组接收终端），覆盖易门县所有自然村区域。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

融媒体：“融媒体”首先是个理念。这个理念以发展为前提，以扬优为手段，把传统媒体与新媒体的优势发挥到极致，使单一媒体的竞争力变为多媒体共同的竞争力，从而为“我”所用，为“我”服务。“融媒体”不是一个独立的实体媒体，而是一个把广播、电视、互联网的优势互为整合，互为利用，使其功能、手段、价值得以全面提升的一种运作模式，是一种实实在在的科学方法，是在办台实践中看得见摸得着的具体行为。

“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县融媒体中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是易门县融媒体中心属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，易门县融媒体中心资产总额688.33万元，其中，流动资产15.83万元，固定资产667.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加310.06万元，其中固定资产增加363.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产13项，账面原值12.92万元，实现资产处置收入0.58万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 监督索引号53042500672300111

易门县融媒体中心预算公开表.xlsx

易门县融媒体中心预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县融媒体中心2024年部门预算公开空表说明.docx