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中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。

所属单位1个，分别是：

1.易门县机构编制信息统计中心

（三）重点工作概述

1.持续优化党政机构设置和职能配置。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，围绕重要体制机制改革、党政机构职能体系建设、优化机构编制资源配置，充分发挥机构编制服务保障中心大局作用。按照中央决策部署和省市工作安排，继续推进机构改革后续工作。根据省市委统一安排，开展重点领域改革，支持群团机关“一体化”改革，加强事业单位改革研究，不断优化布局结构，激发事业单位活力。

2.持续推动机构编制管理提质增效。继续严控编制总量，强化编内编外人员管理。持续推进机构编制督查问题整改，保持各类编制总体不超编。持续推进各类编制资源统筹管理，加强编制资源动态调整。加强引进高层次人才专项事业编制管理使用，为引进重要领域、重点急需人才提供编制保障。加强实名制管理，构建科学的管理制度体系。

3.持续深化基层治理体制机制改革。进一步深化乡镇（街道）管理体制创新，健全乡镇（街道）对派驻机构的统筹指挥协调机制，进一步向基层放权赋能，推动资源、管理、服务下沉，完善基层综合执法体制机制。积极探索编制分类管理、人员统筹使用。推动编制资源向基层倾斜，引导科技、教育、卫生等各类人才向下流动。

4.加强机构编制制度建设和监督检查。继续深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，扎实推进机构编制法规制度体系建设，推进机构编制制度创新，建立健全机构编制管理评估长效机制，优化机构编制管理。充分发挥实名制系统的基础性作用，加强信息化和安全保障。健全完善机构编制监督检查协同配合机制。加大机构编制违规违纪突出问题整治力度，持续纠治“条条干预”问题，切实维护机构编制纪律的权威性严肃性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入109.78万元，其中：一般公共预算109.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少1.19万元，下降1.07%，减少的主要原因是工资津补贴政策调整及项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入109.78万元，其中:本年收入109.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少1.19万元，下降1.07%，减少的主要原因是工资津补贴政策调整及项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出109.78万元。财政拨款安排支出109.78万元，其中：基本支出106.78万元，与上年对比增加0.81万元，增长0.76%，主要原因是工资津补贴及保险政策调整，基本工资增加；项目支出3.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降40%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出82.26万元，其中：

2013601行政运行支出79.26万元，主要用于人员经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出。

2013602一般行政管理事务3.00万元，主要用于年内编委会会议经费支出、重点领域改革和机构编制信息化系统维护。

（二）社会保障和就业支出9.82万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.82万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出7.88万元，其中：

2101101行政单位医疗支出5.09万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出2.46万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于大病医疗保险缴费补助支出。

（四）住房保障支出9.82万元，其中：

2210201住房公积金支出9.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203购房补贴支出0.82万元，主要用于发放职工购房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出79.26万元，项目支出3.00万元。具体情况如下:

（一）工资福利支出95.92万元（其中：基本支出95.92万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资24.90万元；30102津贴补贴35.49万元；30103奖金8.83万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费9.82万元；30110职工基本医疗保险缴费5.09万元；30111公务员医疗补助缴费2.46万元；30112其他社会保障缴费0.33万元；30113住房公积金9.00万元。

（二）商品和服务支出13.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出3.00万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费3.81万元（其中，基本支出0.81万元，项目支出3.00万元）；30205水费0.15万元；30206电费0.28万元；30207邮电费0.25万元；30211差旅费0.35万元；30213维修（护）费0.35万元；30215会议费0.45万元；30217公务接待费0.35万元；30228工会经费1.39万元；30229福利费0.54万元；30239其他交通费用5.40万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.00万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

（四）资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置0.00万元；31003专用设备购置0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是我部门上年及本年均无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为0.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

与上年对比无变化，原因是严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是我部门无公务用车编制，上年及本年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

为积极推进预算绩效管理工作，规范预算支出绩效编制工作，提高资金使用效益，中共易门县委机构编制委员会办公室编制2025年预算项目总数1个，其中重点项目1个：编委专项业务经费3.00万元。

根据县编委会议纪要2015第一期：“将县委编办每年所需工作经费10.00万元从2015年起列入财政预算”申报编委专项业务经费，根据《易门县财政局关于批复2025年部门预算的通知》（易财字〔2025〕1号）批复县委编办2025年编委专项业务经费3.00万元，主要用于保障2025年各项重点工作，平稳有序推进机构改革、行政执法改革，推进事业单位改革、基层整合审批服务执法力量，强化机构编制政策研究和服务保障，管好用活机构编制资源，完善机构编制实名制管理，保障编委会议经费，确保完成年度机构编制重点工作，及时受理请示事项，满足各单位用编需求，完成县委编委安排的其他工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关事业单位运行经费：“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.机构：编制管理中的机构指在社会生活中，人们为实现某种职能所建立的，由人财物和信息若干因素有序地联结起来的，相对稳定的社会实体单位。通常指机关、团体或其他工作单位及其内部组织。

4.编制：编制的概念有广义和狭义之分。广义的编制是指各种机构的设置及其人员数量定额、结构和职务配置；狭义的编制即人员编制，是指为完成组织的功能，经过被授权的机关或部门批准的机关或单位内部人员的定额、人员结构比例及对职位（岗位）的分配。

5.事业单位登记管理：是指国家对事业单位的设立、变更、注销及其法人资格进行核准登记并对其登记事项和社会行为实施行政执法监督的一系列管理活动的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共易门县委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排11.06万元，与上年对比增加0.21万元，增长1.94%，增长的主要原因是工作需要需购置一批资产设备。

1.一般公用经费3.38万元，含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、租车经费等。

2.公务接待费0.35万元。

3.其他交通费支出预算5.40万元，为公务交通补贴。

4.工会经费1.39万元，工会经费按工资总额2.00%提取。

5.福利费0.54万元，按人均0.09万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共易门县委机构编制委员会办公室资产总额3.95万元，其中，流动资产0.40万元，固定资产3.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.11万元，其中固定资产减少2.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500622500111

中共易门县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开空表说明.docx

中共易门县委机构编制委员会办公室2025年预算公开表20250120091750224.xlsx

中共易门县委机构编制委员会办公室2025预算重点领域财政项目文本公开.doc