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易门县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 易门县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章、制度，拟订易门县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻实施医保目录准入谈判实施细则。

5.组织执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，协调推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。贯彻实施医疗保障关系转移接续制度。

9.负责经办全县医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等已级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障业务。

10.负责县属医疗保险协议医疗机构的监督和服务，负责药品和耗材费用结算、药品和医疗服务价格信息采集分析等，指导乡镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、审核股、结算股、参保股、信息股、稽核股。

所属单位1个，分别是：

1.易门县医疗保险中心。

（三）重点工作概述

2025年，我局将始终聚焦民生服务保障、惠民政策落实、工作提质增效，主动对标上级下达的各项任务指标，以提升年为主题，提升医保工作执行力，推动重点工作落地见效，以精细化理念改进工作，全力保基本、兜底线、促公平、防风险、优服务，持续提升人民群众医保获得感。

1.强化参保扩面，推动参保对象“应参尽参”。落实好《国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，深入实施全民参保计划，力促参保数量和参保质量双向提升，全面完成市级下达的参保目标任务。

2.强化政策落实，推动待遇保障“应保尽保”。落实医疗保障待遇清单制度，确保各项医疗保障政策落实到位。持续做好农村低收入人口高额医疗费用负担患者动态监测预警，落实医保“三重保障”制度，巩固拓展医保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.强化基金监管，推动监督对象“应管尽管”。落实《医疗保障基金使用监督管理条例》《云南省加强医疗保障基金使用常态化监管若干措施》，严格开展日常监督检查，持续做好基金运行监测预警，提升监管质效，加大违规行为查处力度，曝光典型案例。

4.强化政策宣传，推动权益责任“应知尽知”。持续推进医保政策“五进”宣传活动，不断提高政策知晓率。加大对定点医药机构规范使用医保基金教育培训，筑牢医保基金安全防线。      

5.强化行风建设，推动经办服务“应优尽优”。推进医保经办服务标准化、规范化建设，拓展医保服务渠道，实现线上线下融合服务，推动“高效办成一件事”，以更加优质高效便捷的医保服务提高人民群众的幸福感、获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入393.69万元，其中：一般公共预算393.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加37.66万元，增长10.58%，主要原因是新增了财政代缴社会保险费支出59.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入393.69万元，其中:本年收入393.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加37.66万元，增长10.58%，主要原因是新增了财政代缴社会保险费支出59.80万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出393.69万元。财政拨款安排支出393.69万元，其中：基本支出391.19万元，与上年对比增加37.16万元，增长10.50%，主要原因是改制企业退休人员大病补充医疗保险资金由原财政代编转为列入部门预算支出；项目支出2.50万元，与上年对比增加0.50万元，增长25%，主要原因是将非税收入预算资金新纳入部门项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出90.16万元，主要用于行政事业单位养老支出和财政代缴社会保险费支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.36万元，2083099财政代缴其他社会保险费支出59.80万元。

2.210卫生健康支出274.77万元，主要用于行政事业单位医疗和医疗保障管理事务。其中：2101101行政单位医疗支出15.75万元，2101103公务员医疗补助支出8.44万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.16万元，2101501行政运行支出249.43万元。

3.221住房保障支出28.76万元，主要用于住房改革支出。其中：2210201住房公积金支出27.33万元，2210203购房补贴支出1.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出391.19万元，项目支出2.50万元）。

1.工资福利支出358.74万元，其中：基本工资79.87万元，津贴补贴106.11万元，奖金25.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.36万元，职工基本医疗保险缴费15.75万元，公务员医疗补助8.44万元，其他社会保障缴费61.21万元，住房公积金27.33万元，其他工资福利支出4.10万元。

2.商品和服务支出34.94万元，其中：办公费4.21万元，手续费0.08万元，电费0.30万元，邮电费0.75万元，差旅费3.50万元，会议费0.80万元，培训费0.80万元，公务接待费1.06万元，工会经费4.27万元，福利费1.62万元，其他交通费17.56万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.06万元，较上年减少0.06万元，下降5.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县医疗保障局2025年公务接待费预算为1.06万元，较上年减少0.06万元，下降5.36%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少0.06万元的原因是认真落实“三公”经费管理规定，按要求降低经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：驻村工作队员补助经费

绩效目标：进一步优化驻村工作机制，强化驻村工作队日常管理，加强关爱激励和服务保障，提升驻村工作队工作效能，着力打造一支政治过硬、纪律严明、管理严格、作风优良的乡村振兴工作和“湖泊革命”铁军，为全面实施三大核心战略，推动玉溪“一极两区”建设提供坚强组织保证和人才支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.医疗保险稽核：是指医疗保险经办机构依法对定点医疗机构、定点零售药店和参保人员医疗保险政策执行及待遇享受情况进行的核查。发现提供虚假证明材料或伪造、变造、非法更改档案材料及以其他形式骗取医疗保险基金的，医疗保险经办机构应当立即停止待遇支付并责令退还；拒不退还的，由医疗保障行政部门依法处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

4.门诊特殊病及慢性病管理：包括门诊特殊病及慢性病申报、评审；门诊特殊病及慢性病医疗待遇；门诊特殊病及慢性病定点就医及结算管理；门诊特殊病及慢性病违规处理等。实行门诊特殊病及慢性病，是更好地保障特殊病慢性病患者的基本医疗需求，减轻参保人员患特殊病慢性病的门诊医疗费用负担。

5.生育保险：生育保险是国家通过立法，在职业妇女因生育子女而暂时中断劳动时由国家和社会及时给予生活保障和物质帮助的一项社会保险制度。主要包括两项：一是生育津贴；二是生育医疗待遇。生育险待遇不受户籍限制，参加生育保险的人员，如果在异地生育，其相关待遇按照参保地政策标准执行。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县医疗保障局2025年机关运行经费安排32.44万元，与上年对比减少1.82万元，下降5.31%，减少的主要原因是2024年9月有1名职工调出，2025年度预算人数减少1人。其中：办公费3.71万元，手续费0.08万元，电费0.30万元，邮电费0.75万元，差旅费1.50万元，会议费0.80万元，培训费0.80万元，公务接待费1.06万元，工会经费4.27万元，福利费1.62万元，其他交通费17.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县医疗保障局资产总额65.28万元，其中，流动资产3.33万元，固定资产61.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.20万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500434200111

易门县医疗保障局2025年部门预算公开空表说明.docx

易门县医疗保障局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县医疗保障局部门预算公开表2025012109473470220250122120437681.xlsx