中国共产党易门县委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分  中国共产党易门县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党易门县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成中共玉溪市委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党易门县委员会社会工作部共设置3个内设机构，包括：办公室、基层事务股、党建工作股。所属单位1个，分别是：

1.易门县社会工作事务中心。

（三）重点工作概述

一是推动党建引领基层治理和基层政权建设不断加强。动员社会力量参与基层治理，持续推进为基层减负赋能，加强基层治理队伍建设，发挥试点典型示范作用。二是推动新兴领域党建工作重点突破。持续加强新经济组织党建工作，分类推进新社会组织党建工作，加强新就业群体党建和服务管理工作，抓好新兴领域党建典型示范。三是进一步夯实行业协会商会党建工作基础。深入实施全县行业协会商会党建工作质量提升三年行动计划，推动行业协会商会规范发展，促进行业协会商会作用发挥。四是推动凝聚服务群众工作更加可知可感可及。加强和改进人民建议征集工作，着力解决志愿服务同质化问题，探索“社工+志愿服务”融合发展模式，助力基层社会治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入229.40万元，其中：一般公共预算229.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加36.68万元，增长19.03%，主要原因是：本年度在职实有人数较上年增加2人，导致2026年人员经费和公用经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入229.40万元，其中:本年收入229.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加36.68万元，增长19.03%，主要原因是：本年度在职实有人数较上年增加2人，导致2026年人员经费和公用经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出229.40万元。财政拨款安排支出229.40万元，其中：基本支出197.50万元，与上年对比，增加40.39万元，增长25.71%，主要原因是：本年度在职实有人数较上年增加2人，导致2026年人员经费和公用经费较上年增加，从而导致基本支出增加；项目支出31.90万元，与上年对比，减少3.72万元，下降10.44%，主要原因是：2026年党建引领基层治理工作经费3.75万元，较上年减少1.25万元；两新组织党建工作经费3.75万元，较上年减少1.25万元；农村原大队一级离职半脱产干部、农村离职村办干部定期生活补助和春节慰问经费24.40万元，较上年减少1.22万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出156.21万元，其中：2013901行政运行128.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、电费、公务用车运行维护费、差旅费等经费支出；2013902一般行政管理事务12.16万元，主要用于其他工资福利支出以及两新组织党建工作经费支出；2013950事业运行11.49万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、差旅费等经费支出；2013999其他社会工作事务支出2.25万元，主要用于党建引领基层治理工作经费办公费支出；2019999其他一般公共服务支出1.50万元，主要用于党建引领基层治理工作经费办公费支出。

2.208社会保障和就业支出42.05万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.65万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2082502其他农村生活救助24.40万元，主要用于农村原大队一级离职半脱产干部、农村离职村办干部定期生活补助和春节慰问经费。

3.210卫生健康支出14.62万元，其中：其中：2101101行政单位医疗支出8.28万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出0.88万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出4.85万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于职工缴纳的其他医疗保险（含工伤保险）费。

4.221住房保障支出16.52万元。其中：2210201住房公积金支出15.01万元，主要用于发放职工住房公积金；2210203购房补贴支出1.51万元，主要用于职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出197.50万元，项目支出31.90万元。具体情况如下：

1.工资福利支出178.27万元（其中：基本支出178.27万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬以及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资47.43万元；30102津贴补贴54.51万元；30103奖金14.22万元；30107绩效工资6.35万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费17.65万元；30110职工基本医疗保险缴费9.17万元；30111公务员医疗补助缴费4.85万元；30112其他社会保障缴费0.68万元；30113住房公积金15.01万元；30199其他工资福利支出8.40万元。

2.商品和服务支出26.73万元（其中：基本支出19.23万元，项目支出7.50万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费10.51万元；30206电费0.15万元；30211差旅费0.56万元；30215会议费0.30万元；30216培训费0.45万元；30217公务接待费0.59万元；30228工会经费2.42万元；30231公务用车运行维护费1.94万元；30239其他交通费用8.91万元；30299其他商品和服务支出0.90万元。

3.对个人和家庭的补助24.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.40万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助23.32万元；30399其他对个人和家庭的补助1.08万元。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党易门县委员会社会工作部2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.37万元，其中：政府采购货物预算2.37万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.53万元，较上年增加0.12万元，增长4.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因是：中国共产党易门县委员会社会工作部上年及本年均没有因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为0.59万元，较上年增加0.12万元，增长25.53%，国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。

公务接待费较上年增加原因是：本年度职工人数增加2人。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因是：中国共产党易门县委员会社会工作部公务用车保有量为1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

实施党建引领基层治理工作经费项目，旨在深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于推进基层治理体系和治理能力现代化的重要指示批示精神，健全党对基层治理的领导体制机制，切实提升基层治理体系和治理能力现代化水平，中共玉溪市委、玉溪市人民政府制定印发了《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》，结合我县实际，制定了《易门县党建引领乡村基层治理重点任务清单》和《易门县党建引领城市基层治理重点任务清单》，按照清单要求，要强化保障投入，探索建立以财政投入为主、党费补助、社会支持、村（社区）自我补充的经费多元投入保障机制。通过项目实施，加强基层治理体系和治理能力现代化建设，建立健全基层治理体制机制，着力破解基层治理重点难点问题，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“一般公共预算收入”指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排19.23万元，与上年对比减少7.33万元，下降27.60%，主要原因是：上年机关运行经费含项目支出中的商品和服务支出。

1.一般公用经费支出预算7.00万元，具体情况如下：办公费3.26万元，电费0.15万元，差旅费0.56万元，会议费0.30万元，培训费0.20万元，公务接待费0.59万元，公务用车运行维护费1.94万元。

2.其他交通费支出预算8.91万元，其中公务交通补贴8.10万元，一般公用经费0.81万元。

3.工会费福利费支出3.32万元，其中工会费2.42万元，按工资总额2.00%提取；福利费0.90万元，按人均0.09万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党易门县委员会社会工作部资产总额1.07万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产0.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.06万元，其中固定资产减少0.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党易门县委员会社会工作部2026年部门预算公开空表说明.docx

中国共产党易门县委员会社会工作部2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党易门县委员会社会工作部2026年部门预算公开报表.xlsx