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易门县图书馆2025年预算公开目录

第一部分 易门县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县图书馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县图书馆是全额拨款的事业单位，其职能是保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。（图书/文献/报刊/音像资料）采编与储藏、文献数字化处理、图书馆学研究。

（二）机构设置情况

易门县图书馆共设置15个内设机构，包括：办公室、外借室、报刊阅览室、老年人阅览室、少儿室、亲子阅览室、资料室、自修室、地方文献室、过刊室、装订室、书库、报库、视障阅览室、电子阅览室（文化共享工程县支中心）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力抓好免费开放工作落实

（1）积极做好线下读者服务工作

2024年1-12月共接待读者75117人，书籍流通126403册次；；修补图书2455册；图书上架277册，期刊上架2732册，新办借书卡277张,累计办借书卡6810张。开展“写春联 迎新春 送祝福”文化志愿活动10场次，书送春联2000余副，福字400个；举办假期少儿书法、美术、声阅培训5期。举办线下展览活动6期。

（2）做好线上服务工作

歌德电子图书借阅机、博看微刊、超星电子书数据库访问量37865人次、在线阅读41275册次。开展线上活动165期。做好微信公众平台信息推送。推送信息615条，阅览20267人次。开展全民阅读线上新书推荐活动109期；线上展览2次，观看人数207人。开展线上名师讲坛164期，点击收听人数1393人次。组织参加玉溪市第七届“爱阅读”博看朗读大赛，共有28人参加，11人获奖，易门县图书馆荣获“优秀组织奖”。

2.抓好阅读推广

实施“书香易门”行动计划，举办易门县全民阅读活动启动仪式、易门铜矿故事集《铜耀绿汁》阅读分享活动，开展“书香九进”、“世界读书日”活动、“图书馆服务宣传周”“六一”科普进校园全民阅读推广活动、“阅享新时代 讲好易门故事”专题讲座，“古籍保护巡回展”展、“仙源”读书会2期、“兰英”读书会等全民阅读推广活动举办“仙源”读书会2期。

4.开展书香九进活动

易门县图书馆志愿服务站组织志愿者开展“书香九进”，是易门县图书馆特色亮点项目，每年都要开展流动图书进机关、进企业、进校园、进社区、进军营、进农村、进景区、进网络、进特殊人群活动，不断创新阅读推广活动方式，提升图书服务水平，使阅读向更多领域人群延伸普及。2024年共开展书香九进活动15次。2024年4月易门县图书馆“书香九进”阅读推广项目被文化和旅游部入选基层公共阅读服务推广项目。

5、做好文化志愿工作

组织开展大学生假期“返家乡”社会实践活动暨文化志愿活动2期，共有大学生志愿者9人参加，在这20天的服务中，帮助图书馆龙泉分馆中心街社区服务点、兴文街社区服务点录入图书4761册、到图书馆流通点更换图书2000余册、整理图书2万余册、为读者提供各类帮助，及时进行提醒并纠正不正当行为和告知图书摆放等相关信息。组织书香九进文化志愿服务6场次，服务总人次46次，时长1113.3小时。

6.做好总分馆制推进工作暨业务指导工作

指导小街分馆完成红色书屋2000余册图书录入。指导协助龙泉分馆中心街社区服务点、兴文街社区服务点图书录入工作，录入图书4761册，实现了图书的通借通还。成立文化馆图书馆县委党校分馆，设立摩所“民族团结书屋”、县工业园区党群服务中心、林缘香料有限公司、县社科之家图书流通点。2024年到7个乡镇（街道）分馆及基层服务点、流通点进行业务指导暨培训9次，更换图书8次，3300册。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入153.98万元，其中：一般公共预算153.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.14万元，主要原因分析：图书报刊征订费比上年减少5.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入153.98万元，其中:本年收入153.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.14万元，主要原因分析：图书报刊征订费比上年减少5.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出153.98万元。财政拨款安排支出153.98万元，其中：基本支出147.96万元，与上年对比减少1.20万元，主要原因分析……；项目支出6.02万元，与上年对比减少4.94万元，主要原因分析：图书报刊征订费比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于……。

1.207一般公共服务支出

2070104图书馆支出112.66万元。

2.208社会保障和就业支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.47万元；3.210卫生健康支出

2101199支出其他行政事业单位医疗支出0.88万元。

4.221住房保障支出

2210201住房公积金支出10.82万元；

2210203购房补贴支出0.47万元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算3.18万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县图书馆2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无因公出国出境情况。

（二）公务接待费

易门县图书馆2025年公务接待费预算为0.47万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待35人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位的流动图书车属于特种业务用车，运行维护费并入其他交通费核算，因此与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）图书馆图书报刊征订补助资金绩效目标

（1）采购图书不少于2,000册，采购报刊不少于200种；

（2）购置图书验收合格率达到95.00%；

（3）图书购置任务完成及时性达到95.00%；

（4）图书馆公共文化服务水平逐步提高；

（5）满足居民阅读需求；

（6）读者满意度不低于90.00%。

（二）(非税）图书馆国有资产有偿使用补助经费绩效目标

（1）流通人次48,000人；

（2）流通册次112,000；

（3）新办证500个；

（4）读者满意度90%

（5）每周开馆时间54小时。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费是指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县图书馆2024年机关运行经费安排0.00万元，与上

年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：本单位属事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县图书馆资产总额227.35万元，其中，流动资产64.06万元，固定资产246.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.32万元，其中固定资产增加2.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500671800100111

易门县图书馆2025年预算公开说明20250123060250374.doc

易门县图书馆2025年预算公开报表20250123060259188.xlsx