第一部分  易门县园林绿化管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  易门县园林绿化管理所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

易门县园林绿化管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县园林绿化管理所负责园林绿化相关法律法规的宣传及贯彻执行；负责城市园林绿化相关规划的编制，并组织实施；负责指导县城规划区范围内的新建、改建、扩建建设项目中的绿地指标资料收集、整理、备案；负责对城镇园林绿化工作的检查、指导；负责全县城镇绿化普查和统计工作，开展园林绿化质量评选活动；负责园林单位和园林小区评选申报工作；负责县城区及工业园区绿地养护工作；负责城乡规划展示馆（野生菌博物馆）的维护和讲解工作，开展馆内的科研及馆内外的学术交流活动。（二）机构设置情况

易门县园林绿化管理所无内设机构。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加大绿化管养和清扫保洁力度，稳固绿化建设和环境卫生成果。

2.加强景区安全隐患排查，设施维护，及时排除安全隐患，提升便民效劳设施功能。

3.严格执行绿化审批制度。

4.两馆坚持免费对外开放，加强运行管理，努力提升社会形象、城市形象。

5.加强龙泉公园生态旅游景区管理。

6.认真完成上级主管部门交办的其它工作。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入859.39万元，其中：一般公共预算859.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元,单位资金0.00万元。

2025年部门财务总收入1169.99万元，其中：一般公共预算收入1169.99万元。2026年与2025年对比部门财务总收入减少310.60万元，下降26.55%。主要原因是：易门县城乡规划展示馆和野生菌博物馆展示内容更新改造项目经费未纳入2026年预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入859.39万元，其中:本年收入859.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入859.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元,单位自有资金预算收入0.00万元。

2025年部门财政拨款总收入1,169.99万元，其中：一般公共预算1169.99万元，2026年与上年对比减少310.60万元,下降26.55%。主要原因是：易门县城乡规划展示馆和野生菌博物馆展示内容更新改造项目经费未纳入2026年预算编制。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出859.39万元，财政拨款安排支出859.39万元，单位资金支出0.00万元。其中：基本支出259.39万元，与上年253.99万元对比增加5.40万元，增长2.13%，主要原因是基本工资调标与职工调出减少相抵销部分的小幅增长变动；项目支出600.00万元,与上年916.00万元对比减少316.00万元，下降34.50%，主要原因是：易门县城乡规划展示馆和野生菌博物馆展示内容更新改造项目经费未纳入2026年预算编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

(一)社会保障和就业支出27.68万元，占总支出0.98%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.68万元占总支出3.22%。

(二)卫生健康支出23.17万元，占总支出2.70%,其中：2101102事业单位医疗保险支出14.36万元，占总支出1.67%；2101103公务员医疗补助7.56万元，占总支出0.88%；2101199其他行政事业单位医疗支出1.26万元，占总支出0.15%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

(三)城乡社区支出788.16万元，占总支出91.71%，其中2120103机关服务支出189.16万元,占总支出22.01%；2120501城乡社区环境卫生支出584.00万元，占总支出68.00%；2120303小城镇基础设施建设支出15.00万元，占总支出1.70%。主要用于劳务费；县城、龙泉河景区、工业园区绿化保洁费及管护费；景区路灯维修维护费支出。

(四)住房保障支出20.38万元，占总支出2.37%，其中2210201职工住房公积金19.53万元，占总支出2.27%；2210203购房补贴0.85万元，占总支出0.10%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳和住房补贴发放。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出259.39万元，项目支出600.00万元）：

1.基本支出259.39万元。用于基本工资77.69万元、津贴补贴5.26万元、绩效工资90.93万元、奖金0.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.68万元、职工基本医疗保险缴费14.36万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金19.53万元。办公费4.87万元、差旅费0.20万元、邮电费0.30万元、水费0.80万元、公务接待0.83万元、工会经费3.23万元、福利费1.26万元、其他交通费2.00万元。

2.项目支出600.00万元：用于爱国卫生七个专项行动公共洗手点水电费专项资金5.00万元、龙泉河景区路灯电费补助资金40.00万元、龙泉河景区及南屯湖生态旅游园灯具管护维修（护）费15.00万元、龙泉河工程绿化保洁项目维修（护）费169.00万元、南屯湖生态旅游园及城市新增道路新增绿地管护及清扫保洁项目维修（护）费165.00万元、县城区及工业园区绿化管护项目维修（护）费180.00万元、易门县城乡规划馆和野生菌博物馆运行维修（护）费25.00万元、非税收入办公楼一楼出租补助资金1.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县园林绿化管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.83万元，2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.89万元，与上年对比减少0.06万元，下降6.74%。原因是职工人数减少，预算减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县园林绿化管理所2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比增加0.00万元,增长0.00%，共计安排因公出国（出境）团组0个，因公出国出境0人次。我单位2025年度没有出国（境）业务，因此本项预算金额为0.00万元。

（二）公务接待费

易门县园林绿化管理所2026年公务接待费预算为0.83万元，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。与上年对比减少0.06万元，下降6.74%。原因是职工人数减少，预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费                               

易门县园林绿化管理所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比增加0.00万元,增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比增加0.00万元,增长0.00；公务用车维护费0.00万元；与上年对比增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县园林绿化管理所纳入地方一般公共预算重点项目2个，财政预算龙泉河工程绿化保洁经费169.00万元；财政预算龙泉河景区路灯电费40.00万元。

（一）项目名称：龙泉河工程绿化保洁经费。

龙泉河公园1-5期绿化管护及清扫保洁工作。加强对病虫害防治、浇水施肥、定期修剪除草。持续维护龙泉河公园景区景观效果，继续巩固国家林园县城的创建成果，改善人居环境质量，促进旅游产业发展。

预算经费：169.00万元。

绩效目标：加强龙泉生态旅游园绿化管护及清扫保洁，包含绿化管护面积184561平方米、游路及水体清扫保洁面积184175平方米，落实绿化养护、清扫保洁工作目标，加强对病虫害防治、浇水施肥的管护。

（二）项目名称：龙泉河公园、南屯湖生态旅游园路灯电费资金。

根据路灯实际用电金额，按月申请支付路灯电费，保证路灯照明正常。

预算经费：40.00万元。

绩效目标：易门县龙泉河公园、南屯湖生态旅游园路灯及高层建筑灯光亮化电费保障资金，确保景区路灯亮化，美化。方便人民群众晚间出游及社会治安稳定。保障景区路灯及高层建筑灯光亮化、美化，确保亮灯率在95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

绿化养护：即是完成绿化施工的后期浇水、修剪、除草、打药、补苗等工作统称为绿化养护。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县园林绿化管理所2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位是属于全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日，易门县园林绿化管理所资产总额38.77万元，其中，流动资产36.85万元，固定资产1.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.17万元，其中固定资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值1.26万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件5：易门县环园林绿化管理所2026年部门预算公开空表说明.docx

附件4：易门县园林绿化管理所重点领域财政项目文本公开.doc

2026年易门县园林绿化管理所预算批复附表.xlsx