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易门县公安局2026年部门预算公开目录

第一部分 易门县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县公安局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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易门县公安局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县公安局是易门县人民政府的组成部门，承担着维护全县社会政治稳定，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的工作任务。主要职责是：

1.贯彻执行各级党委政府和上级公安机关关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，部署、组织全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件、食药环以及毒品案件的侦查工作。

4.分析、研究全县社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

5. 指导和研究部署全县道路交通管理工作，负责维护交通安全、交通秩序和交通警卫，处理交通事故，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理。

6.指导、监督、组织实施全县法律规定的消防安全工作。

7.指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及治安保卫组织的治安防范工作。

8.指导、监督、实施全县信息网络的安全监察工作。

9.指导、监督、实施公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、拘留所的管理工作。

10.管理出入境事务和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作，依法查处非法入境行为。

11.依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

12.依法管理集会、游行、示威活动。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

14.负责公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责中央和省级、市级、县级公安政法经费的管理。

15. 负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，加强公安宣传、意识形态、教育培训等工作；制定队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作。

16.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、政治工作室、警务保障室、法制大队、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、督察审计大队、出入境管理大队、机关党委、龙泉派出所、六街派出所、绿汁派出所、铜厂派出所、十街派出所、小街派出所、浦贝派出所、易门县看守所、易门县拘留所、易门县公安局交通管理大队、易门县公安局车辆管理所。

所属单位2个，分别是：

1.易门县公安局（本级）

2.易门县公安局交通管理大队。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，易门县公安局聚焦公安工作总体思路、总体目标和重点任务，始终坚持对党忠诚，树立和践行正确政绩观，守正创新，高效能治理，服务高质量发展。突出重点、抓好统筹、整体推进，结合实际抓好筑牢政治安全屏障，全力维护社会大局稳定，持续深化公共安全治理，着力服务高质量发展，加快提升公安机关新质战斗力和全面加强法治公安建设六项重点工作任务，在政治建警、狠抓落实、暖警爱警上下功夫，着力锻造新时代公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制241人，其中：行政编制240人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有215人，其中：财政全额保障215人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制46辆，实有车辆46辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,229.77万元，其中：一般公共预算7,023.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入206.00万元。

与上年对比增加419.98万元，增长6.17%，主要原因是本年度在职人员增加、本年度公安项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,023.77万元，其中:本年收入7,023.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,023.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加253.98万元，增长3.75%，主要原因是本年度在职人员增加、本年度公安项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,229.77万元。财政拨款安排支出7,023.77万元，其中：基本支出5,420.22万元，与上年对比增加368.03万元，增长7.28%，主要原因是本年度在职人员增加；项目支出1,603.55万元，与上年对比减少114.05万元，下降6.64%，主要原因是“两所”搬迁设施设备等项目支出预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出（类）5,751.58万元，具体情况如下：

（1）2040101 武装警察部队6.00万元。主要用于武装警察部队日常运行支出。

（2）2040201行政运行支出4,157.18万元。主要用于公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（3）2040220执法办案1,559.20万元。主要用于执法办案活动中车辆消耗费、差旅费、邮寄费、培训费、涉案人员体检费、医疗鉴定费、劳务费、委托业务费等办案活动相关支出。

（4）2040299其他公安支出29.20万元。主要用于易门县看守所押解人员及信息化项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）454.01万元，具体情况如下：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出446.86万元。主要用于缴纳机关单位人员基本养老保险费支出。

（2）2080801死亡抚恤支出7.15万元。主要用于发放机关单位人员死亡遗属生活补助。

3.卫生健康支出（类）支出378.84万元，具体情况如下：

（1）2101101行政单位医疗安排支出231.80万元。主要用于缴纳单位部分的职工医疗保险费。

（2）2101103公务员医疗补助安排支出131.71万元。主要用于缴纳单位承担的公务员医疗保险。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出15.33万元。主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

4.住房保障支出（类）支出439.34万元，具体情况如下：

（1）2210201住房公积金安排支出411.61万元。主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

（2）2210203购房补贴安排支出27.73万元。主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4790.32万元。其中：基本工资1,087.56万元、津贴补贴1,935.96万元、奖金344.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费446.85万元、职工基本医疗保险缴费231.80  万元、公务员医疗补助缴费131.71万元、其他社会保险缴费16.97  万元、住房公积金411.61万元、其他工资福利支出183.24万元。

2.商品和服务支出1999.30万元。其中：办公费37.14万元、水费7.70万元、电费40.00万元、邮电费24.00万元、物业管理费66.80万元、差旅费62.30万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费6.80万元、专用材料费136.20万元、劳务费1113.20万元、委托业务费128.00万元、工会经费66.49万元、公务用车运行维护费87.30万元、其他交通费用197.84万元、其他商品和服务支出19.53万元。

3.对个人和家庭的补助支出114.15万元。主要用于对个人和家庭的补助。其中：生活补助114.15万元。

4.资本性支出120.00万元，主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：房屋建筑物购建45.00万元、专用设备购置75.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额170.24万元，其中：政府采购货物预算103.30万元、政府采购服务预算66.94万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94.10万元，较上年减少5.59万元，下降5.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县公安局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县公安局2026年公务接待费预算为6.80万元，较上年减少5.59万元，下降45.12%，国内公务接待批次为96次，共计接待681人次。

减少的原因是厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为87.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费87.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为46辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县公安局2026年预算项目共28个，其中包含涉密项目4个，本次未公开。项目预算经费共1,809.55万元，包含一般公共预算1,603.55万元，其他资金206.00万元。其中重点项目为:

(一）易门县公安局（本级）

易门县公安局警务辅助人员工资待遇专项经费。2026年度易门县公安局警务辅助人员工资待遇专项经费资金831.70万元，为夯实基层社会治理根基、提升社会治安保障能力，我单位扎实推进警务辅助人员工资待遇专项经费保障工作，将财政资金重点用于辅警薪酬发放、社会保险缴纳及基本待遇落实。项目资金严格专款专用、规范管理、全程监管，预算执行有序，资金使用公开透明、安全高效。

警务辅助人员是平安建设的重要力量。专项经费足额及时投入，有效稳定了队伍，激发了工作积极性，让广大辅警安心扎根一线，积极参与治安巡逻、交通疏导、便民服务、应急处置、风险排查等工作，有力弥补基层警力不足，织密社会治安防控网络。虽然项目资金投入较大，但其产生的社会效益远大于财政支出。经费保障有力促进了社会治安持续向好，街面见警率、管事率不断提升，群众安全感、满意度显著增强。

辅警待遇保障投入是守护平安、促进和谐的基础性投入。该项资金高效使用，为社会稳定、秩序良好、群众安居乐业提供了坚实支撑，实现了财政资金效益与社会治理成效的有机统一。

(二）易门县公安局交通管理大队

易门县公安局交通管理大队道路交通违法及事故检验鉴定费专项资金。2026年度易门县公安局交通管理大队道路交通违法及事故检验鉴定费专项资金50.00万元，聚焦道路交通违法查处与事故处理的检验鉴定核心需求，为违法证据固定、事故责任认定提供关键资金支撑，是规范交通执法、维护道路通行秩序的基础性保障。资金严格遵循 “专款专用、规范高效、全程监管” 原则，精准用于违法现场检测、涉案车辆技术鉴定、痕迹物证检验、酒精及毒品检测等法定事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费：主要指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关事业单位运行经费：主要是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.涉案人员体检费：主要指是入所人员在入所前，须按规定由专业医疗机构进行身体检查，由此发生的检查费、化验费、医疗费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县公安局2026年机关运行经费安排629.90万元，与上年对比增加20.30万元，增长3.33%，主要原因分析2026年我单位人员增加，一般公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县公安局资产总额14,275.76 万元，其中，流动资产2,186.25万元，固定资产7,949.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,000.88万元，无形资产40.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3913.86万元，其中固定资产增加3387.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3：易门县公安局（本级）2026年部门预算公开报表.xlsx

附件4：易门县公安局（本级）2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件5：易门县公安局（本级）2026年部门预算公开空表说明.docx