易门县人力资源和社会保障局2026年

部门预算公开目录

第一部分 易门县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

易门县人力资源和社会保障局（本级）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县人力资源和社会保障局是政府工作部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策、法规和制度改革方案。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定。编制全县人力资源和社会保障年度工作计划并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。

3.负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。全面落实高校毕业生就业规定、办法及高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策规定。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施社会保险关系转续办法。贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施和社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。组织实施农村社会养老保险政策，不断完善农村社会养老保障体系。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，实施企事业单位福利、离退休政策，建立全县企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门管理服务各类人才。承担全县事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责事业单位岗位的设置管理，高层次专业技术人才选拔和培养工作。执行专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作。

8.拟订农民工工作综合性规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

12.有关职责分工。财政统发工资职责分工。全县机关事业单位财政统发工资工作由易门县财政局牵头；中共易门县委机构编制委员会办公室负责全县机关事业单位机构、人员编制、实有人数、实发工资人数的审核；中共易门县委组织部负责机关（含参公事业单位）人员工资和津贴补贴标准审核；易门县人力资源和社会保障局（本级）负责事业人员工资和津贴补贴标准及机关事业人员社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核；易门县医疗保障局负责医疗保险费缴纳审核；玉溪市住房公积金管理中心易门县管理部负责住房公积金缴纳金额审核；易门县住房和城乡建设局负责购房补贴标准审核；易门县税务局负责个人所得税缴纳标准审核。

（二）机构设置情况

易门县人力资源和社会保障局（本级）共设置4个内设机构，包括：办公室、人事（人才）管理股、工资福利与社保基金管理股、法规监察与劳动关系股。

所属事业单位2个，分别是：

1.易门县人力资源和社会保障局信息和宣传中心

2.易门县劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

易门县人力资源和社会保障局（本级）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实党中央决策部署和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于社会保障重要指示批示精神，全面贯彻落实省、市、县人社工作会议部署，坚决贯彻执行县委、县政府和市人社局各项工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力“促发展、惠民生”，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等工作；强化措施，务实苦干，转变作风，提升效能，重点完成以下几项工作：一是精准发力，推动就业创业提质增效；二是扩面提标，构建多层次社保保障体系；三是畅通渠道，着力提高人事人才管理服务水平；四是防治结合，推进和谐劳动关系巩固提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人；事业编制13人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,283.11万元，其中：一般公共预算1,283.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加53.86万元，增长4.38%，主要原因分析2026年增加了项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,283.11万元，其中:本年收入1,283.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,283.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加53.86万元，增长4.38%，主要原因分析2026年增加了项目预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,283.11万元。财政拨款安排支出1,283.11万元，其中：基本支出458.11万元，与上年对比增加51.05万元，增长12.54%，主要原因分析2026年事业人员增加4人，人员经费增加；项目支出825万元，与上年对比增加2.8万元，增长0.34%，主要原因分析2026年增加了项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行205.83万元，主要用于工资福利支出165.36万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金），商品和服务支出38.47万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等及其他交通费用）；项目支出2.00万元，主要用于助镇兴村工作人员补贴经费。

2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务136.70万元（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资），主要用于工资福利支出127.20万元，商品和服务支出9.50万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2080108社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设21.00万元，主要用于工资福利决策支持系统、金融社会保障卡综合运用系统运维相关方面支出。

2080110社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系维权100.00万元，主要用于农民工工资应急周转经费。

2080112社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁4.00万元。主要用于开展劳动人事争议工作、支付法律顾问费等支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出17.00万元，主要用于开展事业单位公开招聘工作、事业单位新进人员初聘培训、春节慰问经费等项目支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.30万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出680.00万元，主要用于全县死亡抚恤支出。

2089999社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出1.00万元。主要用于社会保险基金监督举报奖励经费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.61万元，主要用于行政性开支的医疗经费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.33万元，主要用于事业性开支的医疗经费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.43万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.80万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.22万元，主要用于支付职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目分组：

其中：基本支出458.11万元，项目支出825.00万元。

2.按部门预算支出经济分类：

301工资福利支出424.68万元，其中：30101基本工资115.72万元、30102津贴补贴78.76万元、30103奖金19.62万元、30107绩效工资68.96万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费42.30万元、30110职工基本医疗保险缴费21.94万元、30111公务员医疗补助缴费14.43万元、30112其他社会保障缴费2.83万元、30113住房公积金34.90万元、30199其他工资福利支出25.22万元；

302商品和服务支出73.43万元，其中：30201办公费19.86万元、30205水费0.96万元、30206电费0.90万元、30207邮电费1.50万元、30211差旅费0.86万元、30213维修（护）费21.12万元、30215会议费0.10万元、30216培训费5.08万元、30217公务接待费1.42万元、30226劳务费0.26万元、30228工会经费5.52万元、30231公务用车运行维护费1.94万元、30239其他交通费用11.75万元；30299其他商品和服务支出2.16万元。

303对个人和家庭的补助785.00万元，其中：30304抚恤金680.00万元、30305生活补助104.00万元、30309奖励金1.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.30万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.36万元，较上年增加0.18万元，增长5.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县人力资源和社会保障局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县人力资源和社会保障局（本级）2026年公务接待费预算为1.42万元，较上年增加0.18万元，增长14.52%，国内公务接待批次为21次，共计接待123人次。

增减变化原因：事业人员经费增加，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县人力资源和社会保障局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.94万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县人力资源和社会保障局（本级）纳入地方一般公共预算重点项目1个，财政预算安排2.00万元，编制绩效目标1个，项目绩效目标情况如下：

项目名称：春节送温暖活动慰问专项经费。

项目基本概况：在春节前夕为改善特困农民工生活质量，促进社会和谐发展，我局对特困农民工共40人进行慰问，让他们感受到政府的关怀和温暖。

绩效目标：2026年预计支出慰问金2.00万元，主要对特困农民工40人进行慰问，展现政府对特困农民工家庭的关心关爱。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.社会保险：社会保险是一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险的主要项目包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

7.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

8.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

9.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县人力资源和社会保障局（本级）2026年机关运行经费安排33.43万元，与上年对比增加1.47万元，增加4.60%，增加的主要原因一是事业人员增加4人。二是根据易门县财政局关于落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。三是单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县人力资源和社会保障局（本级）资产总额826.11万元，其中，流动资产21.24万元，固定资产629.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产175.82万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.84万元，其中固定资产减少16.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：

易门县人力资源和社会保障局2026年部门预算公开空表说明

易门县人力资源和社会保障局（本级）部门预算公开表

易门县人力资源和社会保障局（本级）部门预算重点领域财政项目