监督索引号53042500672100000

易门县文学艺术界联合会2025年预算公开目录

第一部分  易门县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县文学艺术界联合会是依据中共易门县委机构编制委员会办公室文件《中共易门县委机构编制委员会办公室关于调整易门县文学艺术界联合会机构编制事项的通知》（易编办〔2023〕14号）文件，核定事业编制3名，列入人民团体系列。是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协（学）会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洟源》,为文学艺术爱好者提供创作园地。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括:办公室、编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，易门县文学艺术界联合会要始终坚持中国特色社会主义文艺发展道路，准确把握新时代文艺工作规律和基本特征，坚定文化自信，拓展工作职能，转变工作机制。聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，履行好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结和动员全县各文艺家协会和广大文艺工作者积极开展文艺创作和文艺展演，有力促进易门县文艺事业的繁荣和发展，建设更有特色、更富活力、更具魅力的“滇中水城.菌乡易门”，推动易门发展始终走在省市前列，营造浓郁的文化氛围。

1.抓好文艺工作骨干创作培训工作，利用好“云南省文联文艺家易门创作基地”的品牌，举办好采风活动和以乡村振兴为主要内容的创作培训。

2.持续抓好《洟源》文学季刊的编辑出版工作，按照要求，认真编审《洟源》杂志，年内完成4期编辑出版任务。

3.持续加强理论学习，用理论武装头脑，提升干部职工思想素质和理论水平。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记文艺座谈会精神和重要论述作为首要政治任务，作为文联干部理论学习的主题主线，在学懂弄通做实上下功夫，坚持读原著、学原文、悟原理，自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，为深化“玉溪之变”易门实践、推动我县文艺事业繁荣发展提供强大思想保证、精神动力和智力支持。

4.深入贯彻学习领会党的二十大报告。结合县委要求，深刻贯彻学习把握党的二十大是在进入全面建设社会主义现代化更加新征程的关键时刻召开的一次十分重要的大会，科学谋划未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华门民族伟大复兴。明确宣示党的新征程上举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态，朝着什么样的目标继续前进，对团结和激励全国各族人民为夺取中国特色社会主义新胜利而奋斗具有十分重大的意义。

5.深入学习领会习近平总书记关于文艺工作的重要论述。自觉担负起中华民族伟大复兴的文艺使命。引领我县文艺工作者增强文化自信，心新系民族复兴伟业，追求德艺双馨。做到深刻认识和把握新时代文联工作和文艺工作的政治导向和精神引领、历史方位和职责使命、根本立场和价值取向，按照“实现中华民族伟大复兴需要中华文化繁荣兴盛，创作无愧于时代的优秀作品，坚持于人民为中心的创作导向，中国精神史社会主义文艺的灵魂，加强和改进党对文艺的领导”要求，推进我县文艺事业繁荣发展。

6.持续开展好文艺展演活动和主题创作活动。坚持深入生活、扎根人民，让自己的艺术生命和创作实践与人民、与时代相连，将最优秀的文艺作品，最美好的艺术享受送到人民群众心坎上。抓好主题创作作品展览、节庆日文艺演出活动，高质量做好县文联主办的《洟源》刊物编辑出版工作、做好文联干部及文艺家协会会员培训工作、强化文艺精品创作和创作扶持工作。

7.改进协会管理，承接政府转移职能，要切实增强群团组织政治性、先进性、群众性，坚持服务与管理并重，完善县文联及所属文艺家协会会员管理办法，建设统一规范的会员数据信息更新、动态管理机制，突出对会员政治立场、道德品行和行为规范的要求，进一步明确会员权利和义务，加强会员的纪律约束，做到协会班子坚强有力，管理规范有序，会员团结和睦，活动丰富多彩。要鼓励支持各文艺家协会发挥专业和人才优势，承接适合承担的公共服务职能，增强团结教育、维护权益、服务群众功能，更好发挥群体组织作为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中:离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入66.20万元，其中：一般公共预算66.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.33万元，增长0.5%，增长的主要原因是增加基本工资及津补贴支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入66.20万元，其中:本年收入66.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.33万元，增长0.5%，增长的主要原因是增加基本工资及津补贴支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出66.20万元。财政拨款安排支出66.20万元，其中：基本支出57.20万元，与上年对比增加0.43万元，增长0.76%，增长的主要原因是增加基本工资及津补贴支出；项目支出9.00万元，与上年对比减少0.10万元，下降1.09%，下降的主要原因是减少文化创作与保护项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.207文化旅游体育与传媒支出51.07万元，其中：2070101行政运行51.07万元，主要用于人员经费和公用经费支出以及文化创作与保护业务经费支出。

2.208社会保障和就业支出5.27万元，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.27万元。

3.210社会保障缴费行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出4.68万元，主要用于行政事业单位医疗支出及公务员医疗补助4.68万元。其中：2101101行政单位医疗支出2.73万元，2101103公务员医疗补助1.74万元和2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元。

4.221住房保障支出5.18万元，主要用于2210201住房公积金支出和2210203购房补贴支出共5.18万元。其中：住房公积金支出4.75万元，购房补贴支出0.43万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位2024年无政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额 0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，与上年度持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是我单位本年及上年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

易门县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0.18万元，与上年度持平，国内公务接待批次为3次，共计接待36人次。

与上年对比无变化的原因是厉行节约，严格公务开支范围及开支标准加强对公务接待的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是我单位无公务用车编制，本年及上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，易门县文学艺术界联合会2025年实行绩效目标管理项目3个，涉及一般公共预算当年拨款9.00万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款9.00万元，为一般项目，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费是指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.协会管理工作。实行文联机关领导干部联系协会制度，不断加强文艺队伍建设和管理，对“一人多会”和长期不参加协会活动的会员进行了清理，重新核准会员人数，利用年会交流、业务培训等形式，进一步增强了会员素质。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排5.48万元，与上年度持平。经费具体明细如下：

1.一般公用经费支出1.50万元，主要用于日常公用经费支出，其中邮电费0.12万元、公务接待费0.18万元、办公费0.3万元、水费0.04万元、电费0.11万元、劳务费0.75万元。

2.其他交通费支出预算2.97万元，含公务交通补贴2.70万元，租车费0.27万元。

3.工会费支出0.74万元，工会经费按工资总额2.00%提取。

4.福利费支出0.27万元，福利费按人均0.09万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县文学艺术界联合会资产总额12.04万元，其中，流动资产0.41万元，固定资产11.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.52万元，其中固定资产减少0.36万元，流动资产减少0.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值0.36万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53042500672100111

易门县文学艺术界联合会2025年度部门预算报表-预算公开20250122110020576.xlsx

易门县文学艺术界联合会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc