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易门县教育体育局（本级）2025年部门预算

公开目录

第一部分 易门县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县教育体育局(本级)2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育方针政策、法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县中小学、幼儿门主要园学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县内大型体育场馆和乡镇（街道）、中小学、幼儿园等体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责下属事业单位国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育等工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划和政策；负责监督管理校外培训机构；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，承办县级体育赛事和组织参加市级、省级、全国、国际体育赛事。

7.拟订全县普通高中教育、中等职业教育、学前教育、义务教育学校招生计划和招生政策；负责各类高等、中等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试和其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育等；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术人员职务评审工作；指导县域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校聘”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.指导、管理各级各类学校的教育教学业务；统筹全县各级各类学校执行国家规定的课程设置计划和时间安排；指导全县各级各类学校信息技术教育、教学仪器和实验设备的配置工作；指导全县各级各类学校勤工俭学工作。

14.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

15.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

易门县教育体育局（本级）共设置5个内设机构和党建办，5个内设机构包括：办公室、教育体育事业股、德育与安全股、教育督导室、校外教育培训监管股（民办教育股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，全县教育体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实全国、全省、全市、全县教育大会和体育会议精神及省、市、县教育高质量发展三年行动计划工作要求。坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，深入落实立德树人根本任务，深入推进“学前教育启蒙筑基、义务教育创优提质、普通高中教育突破突围、职业教育产教融合”四个专项行动，进一步加强教师队伍建设，全面提升教育科研服务保障能力，持续深化教育领域综合改革，坚决守牢校园安全稳定底线，全面推进文体旅融合发展，努力办好人民满意的教育。预计完成学前三年毛入园率93.21%，九年义务教育巩固率96.48%，高中阶段毛入学率99.68%的教育发展指标。完成省政府对易门县第四轮县级人民政府履行教育职责督导评估。二、预算单位基本情况

易门县教育体育局（本级）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,105.87万元，其中：一般公共预算拨款收入3,100.87万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比增加458.00万元，增长17.30%，主要原因是增加推进易门县教育高质量发展和文体旅深度融合深化发展两方面的项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,100.87万元，其中:本年收入3,100.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入3,100.87万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

与上年对比增加458.00万元，增长17.30%，主要原因是增加推进易门县教育高质量发展和文体旅深度融合深化发展两方面的项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,105.87万元。财政拨款安排支出3,100.87万元，其中：基本支出2,068.40万元，与上年对比减少103.03万元,下降4.74%，主要原因是编制外人数减少25人，编制外人员工资支出减少；项目支出1,032.47万元，与上年对比增加561.03万元,增长119.00%，主要原因是增加推进易门县教育高质量发展和文体旅深度融合深化发展两方面的项目支出。其他支出5.00万元,与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育（类）支出2,374.50万元。其中：2050101行政运行131.90万元，主要用于行政人员经费及公用经费支出；2050199其他教育管理事务支出1,942.60万元，主要用于事业人员经费及公用经费支出；2050999其他教育费附加安排的支出300.00万元，主要用于推进教育高质量发展。

2.207文化旅游体育与传媒支出431.87万元。其中：2070306体育训练支出48.60万元，主要用于体育人员经费及公用经费支出；2070308群众体育支出383.27万元，主要用于体育参赛、全民健身日活动、购买老年人体育服务支出。

3.208社会保障和就业支出106.75万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.53万元，主要用于职工养老保险缴费；2080801死亡抚恤1.15万元，主要用于发放遗属生活补助；2081107残疾人生活和护理补贴0.07万元，主要用于发放残疾人生活补助。

4.210卫生健康支出100.70万元。其中：2101101行政单位医疗8.49万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗46.25万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助40.09万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；2101199 其他行政事业单位医疗支出5.87万元，主要用于职工生育保险缴费。

5.221住房保障支出87.05万元。其中：2210201 住房公积金78.42万元，主要用于缴纳职工住房公积金；2210203 购房补贴8.63万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,014.09万元。其中：30101基本工资290.17万元，30102津贴补贴78.33万元，30103奖金18.34万元，30107绩效工资293.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费105.53万元，30110职工基本医疗保险缴费54.75万元，30111公务员医疗补助缴费40.09万元，30112其他社会保险缴费9.93万元，30113住房公积金78.42万元，30199其他工资福利支出1,044.75万元。

2.302商品和服务支出1085.56万元。其中30201办公费668.37万元，30205水费0.20万元，30206电费0.60万元，30207邮电费1.20万元，30211差旅费16.57万元，30213维修（护）费0.20万元，30215会议费0.60万元，30216培训费103.12万元，30217公务接待费3.07万元，30226劳务费229.38万元，30227委托业务费32.00万元，30228工会经费12.85万元，30229福利费4.68万元，30231公务用车支行维护费1.94万元，30239其他交通费用10.78万元。

3.303对个人和家庭的补助支出1.22万元。其中30305生活补助1.22万元。

五、县对下专项转移支付情况

易门县教育体育局（本级）无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额6.89万元，其中：政府采购货物预算6.89万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.01万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是我单位本年及上年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

易门县教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为3.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为27次，共计接待360人次。

与上年对比无变化的原因是厉行节约，严格公务开支范围及开支标准，加强对公务接待的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是厉行节约，严格公务用车使用管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县群众性体育赛事活动经费项目预算绩效目标情况。为深入贯彻落实全民健身国家战略，全面促进文化、体育、旅游等产业更大范围、更深程度融合发展，坚持以人民为中心的发展思想，推动文体旅深度融合、相互促进，以赛事“引流”，形成“跟着赛事去旅游”新时尚，充分释放体育消费潜力，通过广泛开展贴近生活、丰富多彩、全民参与、便民惠民的全民健身赛事活动。全方位形成“月月有赛事”工作格局，打造体育特色品牌赛事，让体育惠民落到实处，让群众有更多获得感和幸福感。按照2025年易门县群众性体育赛事活动实施计划方案执行，组织好“大美易门”城市地标定向赛、“滇中水城”三人篮球争霸赛、“二月二”龙狮大赛、绿汁盘山公路机车巡游活动、“滇铜古镇”欢乐跑活动、“菌乡易门”轮滑邀请赛、易门县2025年职工运动会、“村BA”篮球赛（两个乡镇）、“菌交会”广场舞大赛、绿汁72道拐自行车爬坡赛、篮球邀请赛、绿汁江滑翔伞邀请赛、易门县2025年中小学生体育比赛等各项赛事活动。预计全县全年举办体育赛事活动20场以上，参与人数达1万人次以上。易门县群众性体育赛事活动项目经费，统一由易门县教育体育局（本级）预算易门县群众性体育赛事活动项目经费支出，预算资金200.00万元。通过实施该项目，能够有效提高全县人民参与体育锻炼的积极性，提升群众在参与锻炼后的参与感、幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
   2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.义务教育均衡发展：义务教育均衡发展是在义务教育阶段,合理配置教育资源,全面提升教师整体素质,缩小学校、城乡、区域间教育发展水平的差距，办好每一所学校，教好每一个学生。

4.教育高质量发展：指在全面深化教育改革的基础上，通过优化教育资源配置、提高教育质量、促进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。具体来说，它包括以下几个方面：一是提高教育质量，包括课程设置、教学方法、师资队伍等；二是优化教育资源配置，实现教育公平；三是加强教育管理，提高教育治理能力；四是深化教育改革，激发教育活力。   

5.文体旅深度融合：即文化、体育、旅游三大产业在资源、产品、市场等方面的深度交融与协同发展。这一融合过程体现了文化产业、体育产业和旅游产业之间的相互促进和共同发展，旨在通过资源整合、产品创新和市场拓展，提升整体经济效益和社会效益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排54.31万元，其中30201办公费4.50万元，30205水费0.20万元，30206电费0.60万元，30207邮电费1.20万元，30211差旅费10.57万元，30213维修（护）费0.20万元，30215会议费0.60万元，30216培训费3.12万元，30217公务接待费3.07万元，30228工会经费12.85万元，30229福利费4.68万元，30231公务用车支行维护费1.94万元，30239其他交通费用10.78万元。与上年对比减少7.80万元，下降12.56%，主要原因是厉行节约，压减公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县教育体育局（本级）部门资产总额492.06万元，其中，流动资产26.07万元，固定资产462.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少80.41万元，其中固定资产减少55.09万元,流动资产减少25.32万元。处置房屋建筑物1,573.83平方米，账面原值72.44万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500671902200111

易门县教育体育局(本级）2025年部门预算公开空表说明.docx

易门县教育体育局（本级）2025年预算公开报表20250118042610478.xlsx

易门县教育体育局(本级）2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc