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易门县职业高级中学2025年预算公开目录

第一部分 易门县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县职业高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县职业高级中学2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定。

2.拟订学校中、长期发展规划和年度计划，确定办学目标和实施步骤。

3.负责实施职业高中学历教育，促进职业教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为高一级学校培养输送合格新生。

4.负责初级、中级技能人才培养，农民工培训、下岗人员再就业培训和在岗职工技能提升培训。

5.负责职业技能训练和执业资格考试；负责提供就业指导、推荐就业服务。

6.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理。

7.负责学校教育教学、 教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：教务处、招生就业办、学校党委办公室、学校行政办公室、总务处、德育处、教科室、工会、团委、学生会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我校重点工作概述主要是以下几方面：

1.紧抓业务培训，强化队伍建设。争取政策与专项资金支持，不断改善学校办学条件，在充分发挥国培和省培项目示范引领作用的前提下，加大专业教师的培训力度。建立和完善职业教育“双师型”教师培养、认定和交流制度，提高“双师型”教师比例，加大专业教师到企业、工厂学习的力度，提高教师操作技能，使之产、教、研相结合。

2.改善办学条件，提高办学质量。立足学校办学实际情况，逐步提高基础设施水平与专业发展设施设备，按照办学达标条件逐渐将学校各项指标做优做强，助力于学校特色专业的打造。

3.推进产教融合，强化办学水平。一是加强文化课、专业课建设，增强学生能力，着力培养崇尚劳动、敬业守信、精益求精、敢于创新的大国小匠。二是继续提高中职学生的就业质量，推进高职学部与兄弟学校、综高学部与一中的联考机制，提高本科上线率和综合就业率，深化质量立校。

4.稳推校企合作，深挖育人体系。纵深推进学历与技能双向融合，逐步推动“3+2”办学模式走深走实；加强走访调研，立足市场需求，开展校企合作一体化育人，以工学交替的方式推进“订单式”人才培养；积极推动校企联合招生、联合培养的现代学徒制，打造符合现代企业需求的复合型技能人才。

5.开展社会培训，强化服务职能。聚焦县域发展规划，充分发挥公办职业学校承担社会化服务培训的职能，落实国家的“六保六稳”政策，紧跟发展规划，促进成人教育，完善养老产业，稳定脱贫攻坚，助力乡村振兴，进一步为县域经济发展作出易门职中的贡献。

6.办好普职融合，保障托底教育。通过组织义务教育、普高学段的“学困生”“心困生”“贫困生”进入学校体验职业教育，提高职业教育吸引力，在巩固脱贫攻坚成果中持续发力，让“学困生”“心困生”“贫困生”能“有学上、留得住、能成才”。树立正确的学习观和职业发展观，构筑多元化、多层次的人才培养体系，以满足普职融合生的发展需求，用心、用情、用力做好职教托底。

7.办好综合高中，拓宽成才渠道。用好高中办学集团优势，发挥易门一中与易门职中合作办学优势，探索综合高中的发展路径，实现优势互补、资源共享，尽快扩大综合高中办学体量和在校生规模，持续提升综合高中的办学质量，稳步提高综合高中升学率和影响力，打造学生成才新路径。

8.抓牢提级管理，强化服务职能。通过整合学校现有资源和特色优势，优化学校专业布局，发展优势专业，使之形成特色专业，用好2024年提级管理契机，逐步完善学校办学条件和拓宽办学渠道，争取优质资源倾斜，做好服务地方事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,666.50万元，其中：一般公共预算1,615.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入11.20万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少75.32万元，下降4.32%，其中：一般公共预算减少101.21万元，下降6.00%，与上年相比减少的主要原因是根据学校发展需求，在职教职工减少4人；政府性基金减少3.61万元，下降100.00%，与上年相比减少的主要原因是学校田径场跑道土地划拨项目已完成支付征地补偿费；财政专户管理资金收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化；其他收入增加29.50万元，增长280.95%，与上年相比增加的主要原因是2025年云南开放大学双提升业务费拨付的自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,626.50万元，其中:本年收入1,626.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,615.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，财政专户管理资金11.20万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少104.82万元，下降6.05%，主要原因是：第一根据学校发展需求，在职教职工减少4人；第二学校田径场跑道土地划拨项目已完成支付征地补偿费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,666.50万元。具体支出情况如下：

财政拨款安排支出 1,615.30万元，其中：基本支出1,562.12万元，与上年对比减少101.99万元，下降6.13%，主要原因是2024年教职工减少4人；项目支出53.18万元，与上年对比减少0.79万元，下降1.51%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，压减和优化各项项目资金。

政府性基金支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，下降100.00%，主要原因是学校田径场跑道土地划拨项目已完成支付征地补偿费。

财政专户管理资金安排支出11.20万元，主要用于弥补学校办公经费不足，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

单位资金其他支出安排支出40.00万元，与上年相比增加29.50万元，增长280.95%，主要原因是2025年云南开放大学双提升业务费拨付的自有资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出1,152.57万元

2050302中等职业教育支出1,152.57万元，主要用于人员经费支出1,077.35万元、公用经费支出28.01万元、2025年国家助学金等保民生项目支出47.21万元。

2.208社会保障和就业支出176.73万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170.76万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出5.97万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费支出。

3.210卫生健康支出149.47万元，其中：

2101102事业单位医疗支出88.58万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出52.49万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出8.40万元，主要用于在职职工大病补充保险和工伤保险支出。

4.221住房保障支出136.53万元，其中：

2210201住房公积金支出120.87万元，主要用于缴交职工住房公积金。

2210203购房补贴支出15.66万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,534.11万元（其中：基本支出1,534.11万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资459.34万元；30102津贴补贴45.49万元；30103奖金2.61万元；30107绩效工资578.10万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费170.76万元；30110职工基本医疗保险缴费88.58万元；30111公务员医疗补助缴费52.49万元；30112其他社会保障缴费15.87万元；30113住房公积金120.87万元。

2.商品和服务支出43.21万元（其中：基本支出28.01万元，项目支出15.20万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费15.20万元；30228工会经费20.18万元；30229福利费7.83万元。

3.对个人和家庭的补助支出7.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.98万元），主要用于发放学生助学金和遗属生活补助、少小民族补助。其中：30305生活补助7.59万元；30308助学金0.39万元。

4.资本性支出30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元），主要用于图书室采购和技能大赛采购项目经费。其中：30905基础设施建设30.00万元。

五、对下专项转移支付情况

易门县职业高级中学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额36.20万元，其中：政府采购货物预算36.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县职业高级中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年度一致。学校车辆均不纳入三公经费公务用车车辆数。

八、重点项目预算绩效目标情况

职业教育发展专项资金30.00万元，项目资金主要用于学校图书室采购和技能大赛采购项目经费。

（一）技能大赛采购项目经费

易门县职业高级中学三校生高考备考暨技能大赛筹备项目15.00万元，其中农林牧渔类的畜牧兽医-鸡病理剖解，参加三校生高考备考及技能大赛实验室相关配置7.00万元；经济管理类的经济专业，三校生高考备考及参加技能大赛电脑和配套财务软件8.00万元。

（二）学校图书室建设

现阶段，图书室基础设施相对较差，阅读环境有待提升，整体利用率较低，所处位置较偏，为进一步夯实学校图书室服务于全体师生，加之满足2025年达标工程要求，亟需进行学校图书室的建设。整体建设预计15.00万元，主要用于学校图书室阅读环境改善、书架购置及配套自主借还书设施建设。

项目建成后，将解决我校专业顺利开展相关教学工作和完成学生教学实训任务以及参加各类比赛训练的问题。既能保证学校教育教学质量和学生的专业技能训练，又可以提高学生技能水平、创新思维、竞争力、团队合作精神和增强社会责任感。同时，可以满足2025年达标工程要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

8.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.中等职业学校国家助学金：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）精神，完善国家资助政策体系，切实解决职业高中家庭经济困难学生的就学问题，由各级财政为建立健全职业高中家庭经济困难学生资助政策体系而安排的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县职业高级中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县职业高级中学资产总额2,623.77万元，其中，流动资产49.26万元，固定资产2,404.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程27.56万元，无形资产142.12万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少204.68万元，其中固定资产增加5.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入35.66万元，其中出租资产148.00平方米，资产出租收入35.66万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500671900200111

附件3：易门县职业高级中学2025年预算公开报表20250120084832273.xlsx

附件4：易门县职业高级中学2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件5：易门县职业高级中学2025年部门预算公开空表说明.docx