云南省易门县总工会2026年预算公开目录

第一部分 云南省易门县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省易门县总工会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省易门县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及省市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会政策理论研究，为基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业、事业的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。

5.协助党委、政府加强职工思想政治，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设。传播中国先进先进文化，维护职工队伍和企业稳定；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担市劳动模范的推荐工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承担县委、县政府、市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理股。

所属单位1个，分别是：

1.易门县总工会职工服务中心（事业编制）。

（三）重点工作概述

1.持续强化思想政治引领，在凝聚共识上展现新作为。一是深化理论武装。持续深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合易门实际，精心组织面向广大职工的宣传宣讲活动不少于5场，覆盖职工不少于1000人次。巩固拓展主题教育成果，引导工会干部和职工筑牢思想根基。二是做强宣传阵地。优化“线上+线下”宣传矩阵，策划推出不少于2篇，反映劳模工匠风采、职工创新创造、工会服务成效的精品力作。加强工会意识形态阵地管理，守牢安全底线，工会意识形态领域确保零事故。

2.深化产业工人队伍建设改革，在服务发展上实现新突破。一是拓展竞赛广度和深度。围绕全县重大战略、重点产业、重要项目，精心策划组织好劳动和技能竞赛不少于3场次。鼓励支持开展“五小”等群众性创新活动，力争职工创新成果转化率在50%以上。二是加速技能人才培育。深化产教融合、校企合作，推动2家企业建立现代学徒制。联合开展职业技能等级认定不少于100人次。重点面向新就业形态劳动者、农民工开展订单式、精准化技能培训100人次。三是发挥劳模工匠示范作用。做好劳模工匠创新工作室的申报工作和动态管理。组织劳模工匠进企业、进校园活动2场。做好劳模工匠创新工作室申报及管理（力争市级1个）。

3.履行维权服务基本职责，在构建和谐上取得新成效。一是做实源头维护。积极参与涉及职工切身利益的法规政策制定修改。深化集体协商提质增效行动，重点推动新业态、区域性行业性集体协商建制实现突破性进展，动态保持集体协商建制率在80%以上。二是做优法律服务体系。提升法律援助中心（站）效能，处理法律援助案件（咨询）不少于5件次，加大“12351”热线和线上维权平台推广力度。开展“工会法”、“劳动合同法”等普法宣传“五进”活动不少于5场次。三是做细精准帮扶服务。精准落实困难职工档案动态管理，及时足额发放帮扶资金，确保应助尽助。持续做好“金秋助学”工作，预计资助20名困难职工子女。四是拓展工会会员普惠商家和服务项目，组织好工会会探索开展职工心理健康服务，拓展工会普惠合作商家2家，开发特色普惠项目2项。五是加大对新就业形态劳动者关爱，力争发展新业态会员250人以上。新建或提质“户外劳动者驿站”等站点2个，探索开展职工心理健康服务活动2场次。

4.激发基层组织活力，在强基固本上迈出新步伐。一是深化建会入会工作。聚焦百人以上企业、重点行业和新业态平台企业，集中力量攻坚突破，推动25人以上符合条件的非公企业、社会组织和小微企业建会入会，力争实现职工50人以上企业工会组织建会率到95%。二是推进“职工之家”提质升级，培育选树一批先进典型模范职工之家。加强乡镇（街道）总工会规范化建设达100%。三是加强干部队伍锻造。举办基层工会干部能力提升专题培训班2期。探索社会化工会工作者规范管理和作用发挥新路径。

5.深化改革创新，在自身建设上达到新水平。一是强化财务经审监督。严格执行工会经费管理制度，优化支出结构。扩大基层工会经费审计覆盖面，确保资金安全规范高效运行。二是全面加强党的建设。坚持党建引领，严格落实全面从严治党主体责任。三是持续改进工作作风，密切联系职工群众。加强工会系统党风廉政建设，营造干事创业、清正廉洁的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入214.87万元，其中：一般公共预算214.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加10.88万元，增长5.33%，主要原因分析是人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入214.87万元，其中:本年收入214.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加10.88万元，增长5.33%，主要原因分析是人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出214.87万元。财政拨款安排支出214.87万元，其中：基本支出187.87万元，与上年对比增加10.88万元，增长6.15%，主要原因分析是人员经费较上年增加；项目支出27.00万元，与上年对比持平。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.201一般公共服务支出（类）163.58万元。具体情况如下：

（1）2012901行政运行88.40万元，主要用于公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、培训费、会议费、水电费、租车费等日常公用经费方面的支出。

（2）2012906工会事务27.00万元，主要用于开展全县困难职工帮扶、元旦春节、中秋国庆一线职工、重点工程慰问，助镇兴村工作队员生活补助。

（3）2012950事业运行48.18万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、维修（护）费、水电费、租车费等日常公用经费方面的支出。

2.208社会保障和就业支出（类）18.35万元。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费补助支出。

3.210卫生健康支出（类）支出17.05万元。其中：

（1）2101101行政单位医疗（项）支出5.82万元，主要用于行政单位医疗保险缴费补助支出。

（2）2101102事业单位医疗（项）支出3.70万元，主要用于事业单位医疗保险缴费补助支出。

（3）2101103公务员医疗补助（项）支出6.70万元，主要用于公务员医疗保险缴费补助支出。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于大病医疗保险缴费补助支出。

4.221住房保障支出（类）支出15.89万元。其中：

（1）2210201住房公积金（项）支出14.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（2）2210203购房补贴（项）支出1.02万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出187.87万元，项目支出27.00万元。具体情况如下:

1.工资福利支出173.91万元（其中：基本支出173.90万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资50.25万元；30102津贴补贴37.99万元；30103奖金10.14万元；30107绩效工资24.77万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费18.35万元；30110职工基本医疗保险缴费9.52万元；30111公务员医疗补助缴费6.70万元；30112其他社会保障缴费1.32万元；30113住房公积金14.87万元。

2.商品和服务支出13.96万元（其中：基本支出11.96万元，项目支出2.00万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费1.01万元；30205水费0.60万元；30206电费1.00万元；30211差旅费1.40万元；30215会议费0.20万元；30216培训费0.20万元；30217公务接待费0.59万元；30228工会经费2.38万元；30239其他交通费用5.68万元；30299其他商品和服务支出0.90万元；。

3.对个人和家庭的补助支出25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助24.00万元；30399其他对个人和家庭的补助1.00万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省易门县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，原因是厉行节约，加强“三公”经费管理。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省易门县总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

云南省易门县总工会2026年公务接待费预算为0.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待52人次。

公务接待费与上年对比无变化的原因是：厉行节约，从严控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省易门县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：我部门无公务用车编制，本年及上年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县总工会2026年重点绩效目标管理项目1个，县级困难职工帮扶补助资金项目，涉及一般公共预算拨款25.00万元。2026年易门县总工会计划帮扶慰问因患大病、遭受各类灾害突发意外或下岗失业生活困难职工10人，生产经营困难企业困难职工40人，易门工匠14人，玉溪工匠5人，公交车驾驶员19人，国家级自然保护区的一线职工16人，环卫工人276人，新就业形态劳动者100人，公安干警（辅警）259人、消防92人，防火观察站人员20人，广播电视接收信号人员6人，易门县机关事务管理局平台驾驶员10人，部分在建重大项目、重点工程的一线参建职工（农民工）80人，预计帮扶救助900人次。使用资金25.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年我部门机关运行经费13.96万元，比上年对比增加0.16万元，增长1.16%，主要原因分析是办公费较上年增加。

1.一般公用经费支出5.00万元，含办公费、差旅费、水电费、会议费、培训费、公务接待费等。

2.其他交通费支出5.68万元，含公务交通补贴5.16万元，租车费0.52万元。

3.工会费支出2.38万元，工会费按工资总额2.00%计提。

4.其他商品和服务支出0.90万元；按年人均0.09万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省易门县总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省易门县总工会2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

云南省易门县总工会2026年预算公开报表.xlsx

云南省易门县2026年部门预算公开空表说明.docx